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（一）2010年一般預(yù)算收支計(jì)劃。

全區(qū)代編預(yù)算

2010年全區(qū)地方級(jí)預(yù)算收入（含保稅區(qū)、瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū)，下同）139968萬元，增長(zhǎng)8%。加上上劃中央收入118017萬元，全區(qū)財(cái)政收入257985萬元，增長(zhǎng)10%。按照財(cái)政體制測(cè)算，留區(qū)可支配財(cái)力為101009萬元，相應(yīng)安排財(cái)政支出101009萬元。

基金收入計(jì)劃31299萬元，其中：政府性基金收入21114萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金收入10185萬元。根據(jù)基金先收后用、?？顚Ｓ?、自求平衡的管理原則，相應(yīng)安排基金支出31299萬元，其中：政府性基金支出21114萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出10185萬元。

全區(qū)財(cái)政收入總量計(jì)劃289284萬元。

區(qū)本級(jí)預(yù)算

2010年區(qū)本級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃199715萬元，增長(zhǎng)8.36％。其中：中央級(jí)收入99062萬元，增長(zhǎng)12.02％；地方級(jí)收入100653萬元，增長(zhǎng)4.99％。

區(qū)本級(jí)財(cái)力

地方級(jí)財(cái)政收入計(jì)劃100653萬元，加上級(jí)稅收返還收入并扣除上解省市財(cái)政等，區(qū)本級(jí)一般預(yù)算財(cái)力為82785萬元，按照財(cái)政收支平衡的原則，區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出安排82785萬元。

綜上所述，區(qū)本級(jí)地方級(jí)收入計(jì)劃增長(zhǎng)4.99％，可支配財(cái)力增長(zhǎng)3.78％。

由于近幾年財(cái)政收入連年高速增長(zhǎng)，基數(shù)較大，收入計(jì)劃編制仍有一定壓力，除了受全球金融危機(jī)影響外，還有一些不確定因素：隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的調(diào)整，主體稅種增收面臨較大壓力；下階段增值稅轉(zhuǎn)型改革的實(shí)施，也將減少財(cái)政收入；2009年部分小稅種的政策性調(diào)整明年將不復(fù)存在；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地在金山企業(yè)的劃出等將對(duì)財(cái)政收入的增長(zhǎng)帶來較多難度。同時(shí)2010年增支因素較多，如行政機(jī)關(guān)統(tǒng)一津補(bǔ)貼、隨之附加基數(shù)提高住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用要相應(yīng)增加，以及省市出臺(tái)的各項(xiàng)惠民政策區(qū)配套資金等都必須給予保障；適當(dāng)擴(kuò)大公共投資，仍需要大量的資金投入等。受財(cái)政體制變化的影響，預(yù)計(jì)新增財(cái)力僅有3100萬元，在保證即將出臺(tái)的津補(bǔ)貼政策足額兌現(xiàn)的前提下，新增財(cái)力主要用于保障和改善民生，辦好惠民實(shí)事。為此，部份建設(shè)項(xiàng)目無法在一般預(yù)算支出盤子內(nèi)安排或只能部份安排。財(cái)政將積極爭(zhēng)取從開行貸款、上解市財(cái)力返還和政府性基金收入等渠道籌措資金，努力保障區(qū)委、區(qū)府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目資金供給。

根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制測(cè)算和量入為出、收支平衡的原則，相應(yīng)安排區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出82785萬元。其中：保工資及正常運(yùn)行的基本支出經(jīng)費(fèi)安排34900萬元、用于新農(nóng)村建設(shè)和惠民實(shí)事項(xiàng)目2500萬元、償債及建設(shè)資金26400萬元、企業(yè)扶持及改制資金5100萬元、城市維護(hù)資金4700萬元等。

（二）政府性基金收支計(jì)劃安排。

區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃21084萬元。其中：工交部門基金收入4萬元、農(nóng)業(yè)部門基金收入1080萬元、土地有償使用收入20000萬元。

根據(jù)基金預(yù)算“先收后支，?？顚Ｓ?，單獨(dú)編列，自求平衡”的管理原則，應(yīng)安排基金預(yù)算支出21084萬元。其中：工交部門基金支出4萬元、農(nóng)業(yè)部門基金支出108O萬元、土地開發(fā)建設(shè)支出20000萬元。

在此要強(qiáng)調(diào)的是，土地出讓收入在確保足額支付征地和拆遷補(bǔ)償費(fèi)后，重點(diǎn)向社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)傾斜，逐步提高農(nóng)村土地開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重。

（三）社保部門基金收支計(jì)劃安排。

區(qū)本級(jí)社保基金收入計(jì)劃9910萬元，根據(jù)?？顚Ｓ玫脑瓌t，相應(yīng)安排社?；鹬С?910萬元。

綜上所述，區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出113779萬元：一般預(yù)算支出82785萬元、政府性基金預(yù)算支出21084萬元、社保基金支出9910萬元。（具體項(xiàng)目詳見《*區(qū)2010年預(yù)算收支表（草案）》）

三、迎難而上，確保全面完成2010年預(yù)算任務(wù)

2010年財(cái)政工作面臨的困難明顯增加，我們要充分認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，把措施準(zhǔn)備得更加周密，堅(jiān)定信心，圍繞“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生”，扎扎實(shí)實(shí)地做好財(cái)政工作，為經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定提供保障。

（一）發(fā)揮財(cái)稅導(dǎo)向作用，加大有效投資力度。精心研究運(yùn)用財(cái)政金融政策。積極爭(zhēng)取中央和省、市財(cái)政資金支持,利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款，統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金，加大地方財(cái)政投放力度,調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),在保證法定支出的基礎(chǔ)上,擠出更多財(cái)政資金投向民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)境，發(fā)揮好財(cái)政資金引導(dǎo)、拉動(dòng)投資作用，為擴(kuò)大投資、拉動(dòng)內(nèi)需保增長(zhǎng)構(gòu)筑基礎(chǔ)性支撐平臺(tái)。

（二）持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。一是支持工業(yè)主導(dǎo)做大做強(qiáng)。2010年安排5000萬元，建立扶持工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，重點(diǎn)投向以先進(jìn)制造業(yè)為核心的高端產(chǎn)業(yè)。加大對(duì)骨干企業(yè)的支持力度,促進(jìn)企業(yè)搞好技術(shù)改造,推進(jìn)自主創(chuàng)新,培育知名品牌,提高競(jìng)爭(zhēng)力。二是積極扶持成長(zhǎng)型高新技術(shù)企業(yè)。安排獎(jiǎng)勵(lì)資金，積極爭(zhēng)取上級(jí)扶持，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)企業(yè)科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。三是大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。靈活運(yùn)用財(cái)政貼息、財(cái)政信用等公共政策手段，著力發(fā)展關(guān)聯(lián)度強(qiáng)、帶動(dòng)作用大的總部基地、服務(wù)外包基地、現(xiàn)代物流基地和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。四是力促外貿(mào)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)。及時(shí)落實(shí)國(guó)家、省、市以及我區(qū)已出臺(tái)的扶持外貿(mào)出口的利好政策，鼓勵(lì)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和高新技術(shù)產(chǎn)品擴(kuò)大出口，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

（三）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。受增值稅轉(zhuǎn)型、港口外移江陰、金山企業(yè)稅收劃轉(zhuǎn)、財(cái)政體制上解以及統(tǒng)一津補(bǔ)貼等因素影響，我區(qū)明年財(cái)力增幅高位回落的壓力加大。因此，預(yù)算安排要做到“有保有壓”。預(yù)算支出安排堅(jiān)持保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、保統(tǒng)一津補(bǔ)貼發(fā)放、壓公用支出的原則，從嚴(yán)從緊控制一般性消費(fèi)支出，實(shí)現(xiàn)常規(guī)支出“零增長(zhǎng)”。堅(jiān)持以優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)為著力點(diǎn)，以提高財(cái)政公共服務(wù)能力為切入點(diǎn)，全力支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是加大社會(huì)保障投入力度。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家促進(jìn)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)政策措施，加大再就業(yè)資金投入，做好失業(yè)人員再就業(yè)工作。建立失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)，提高城鄉(xiāng)最低生活保障水平。進(jìn)一步完善社會(huì)保險(xiǎn)制度，擴(kuò)大“五險(xiǎn)統(tǒng)征”覆蓋面。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展。做好全面免費(fèi)義務(wù)教育工作，免費(fèi)為農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生提供教科書。推進(jìn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。三是按照構(gòu)建和諧社會(huì)的要求，統(tǒng)籌財(cái)政資金，積極支持科技、文化、衛(wèi)生等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（四）加大支農(nóng)力度，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。堅(jiān)持“多予、少取、放活”方針，優(yōu)化支農(nóng)資金結(jié)構(gòu)，加大社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)投入。完善支農(nóng)項(xiàng)目庫(kù)，積極爭(zhēng)取支農(nóng)專項(xiàng)資金，支持全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。進(jìn)一步提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療籌資和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大覆蓋面，解決農(nóng)民看病難問題。大力鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)增收政策。積極支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民增收。

（五）推進(jìn)財(cái)政管理制度創(chuàng)新，提高財(cái)政資金使用效益。以推進(jìn)公共財(cái)政體系建設(shè)為目標(biāo)，進(jìn)一步深化財(cái)稅改革。一是加大部門預(yù)算編制改革力度。細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化項(xiàng)目論證，提高預(yù)算的透明度和編制水平。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，提高資金支付效率，保證改革全面落實(shí)到位。三是健全和完善政府采購(gòu)制度，不斷擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高政府采購(gòu)?fù)该鞫群凸叫?，提升采?gòu)質(zhì)量和效率。四是加強(qiáng)非稅收入管理。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)收益管理，對(duì)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置收入和有償使用收入，實(shí)行“收支兩條線”管理。

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督檢查，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，不斷規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)工程資金使用的審核和監(jiān)督檢查，提高資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。逐步推進(jìn)部門預(yù)算支出績(jī)效評(píng)估體系，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金使用的跟蹤、分析和評(píng)價(jià)，努力提高資金使用效益。健全行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體系，規(guī)范資產(chǎn)處置。

各位代表，完成2010年財(cái)政目標(biāo)任務(wù)光榮而又艱巨，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)定信心，迎接挑戰(zhàn)，扎實(shí)工作，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為*跨越發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。