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各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將*市*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與*年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

一、*年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

*年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督和支持下，全市上下牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹“四化”發(fā)展理念，圍繞科學(xué)發(fā)展、加快發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的主題，大力實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)、工業(yè)興市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略，全市經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展，綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上新臺(tái)階。與此同時(shí)，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政收入超額完成年初預(yù)算，重點(diǎn)支出得到較好保障，財(cái)政改革深入推進(jìn)，財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的職能作用進(jìn)一步發(fā)揮。

*年，全市財(cái)政總收入完成236.97億元，增長(zhǎng)17%。其中，地方財(cái)政收入完成96.31億元，完成年度預(yù)算的106.4%，比上年可比增長(zhǎng)（下同）17.1％。地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入完成85.89億元，完成年度預(yù)算的106.7%，增長(zhǎng)18.6%。全市財(cái)政支出完成134.65億元，增長(zhǎng)31.8%。

全市地方財(cái)政收入主要項(xiàng)目完成情況是：

——工商稅收635684萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.4%,增長(zhǎng)22.1%。

——耕地占用稅、契稅65993萬(wàn)元,完成預(yù)算的103.4%，增長(zhǎng)17.6%。

——基金收入104269萬(wàn)元，完成預(yù)算的103.9%。

全市財(cái)政支出主要項(xiàng)目完成情況是：

——基本建設(shè)支出36469萬(wàn)元，剔除中、省預(yù)算內(nèi)基建專(zhuān)款改列省級(jí)支出等不可比因素后，增長(zhǎng)9%。

——企業(yè)挖潛改造支出50358萬(wàn)元，剔除撥付市工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司資本金等不可比因素后，增長(zhǎng)28.7%。

——科學(xué)事業(yè)費(fèi)和科技三項(xiàng)費(fèi)支出13638萬(wàn)元,剔除上年支出中專(zhuān)項(xiàng)用于科研杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等一次性支出后，增長(zhǎng)11.9%。

——農(nóng)、林、水利和氣象支出65956萬(wàn)元,增長(zhǎng)44.2%，主要是增加了新農(nóng)村示范村建設(shè)和都市農(nóng)業(yè)建設(shè)支出。

——城市維護(hù)建設(shè)支出280894萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%，主要是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出較多。

——教育支出191090萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.5％，主要是增加了農(nóng)村學(xué)生“兩免一補(bǔ)”資金。

——衛(wèi)生支出57582萬(wàn)元，剔除上年行政事業(yè)單位離休人員醫(yī)療費(fèi)超支一次性補(bǔ)助支出后，增長(zhǎng)24.8％。

——文體廣播事業(yè)費(fèi)支出24554萬(wàn)元，剔除上年支出中的數(shù)字電視和古遺址大會(huì)等一次性支出后，增長(zhǎng)17.3%。

——社會(huì)保障支出63525萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.9%。

——行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)94926萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.8%。

——行政和公檢法支出255419萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。

*年，市級(jí)地方財(cái)政收入完成47.02億元，完成預(yù)算的106.3%,增長(zhǎng)15%，其中一般預(yù)算收入完成37.82億元，完成預(yù)算的107.4%，增長(zhǎng)18.3%。市級(jí)財(cái)政支出77.97億元，增長(zhǎng)35.6%。

市級(jí)地方財(cái)政收入主要項(xiàng)目完成情況是：

——工商稅收264789萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.7%，增長(zhǎng)24.4%。

——契稅18646萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.9%，增長(zhǎng)23.7%。

——國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益378萬(wàn)元，未能完成預(yù)算。主要是市天然氣總公司等單位國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓后，收益實(shí)現(xiàn)及劃款手續(xù)尚在辦理之中，尚未形成即期收入。

——行政性收費(fèi)46643萬(wàn)元，完成預(yù)算的108.5%，增長(zhǎng)15.8%。

——罰沒(méi)收入23625萬(wàn)元，完成預(yù)算的107.5%，增長(zhǎng)16.6%。

——教育費(fèi)附加收入5954萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.5%，增長(zhǎng)13.2%，主要是東航西北分公司等企業(yè)在轉(zhuǎn)為外資后，按政策免征了教育費(fèi)附加。

——排污費(fèi)收入4499萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.3%,剔除上年清理收入等一次性收入后，增長(zhǎng)6%。

——其它收入13622萬(wàn)元，完成預(yù)算的128.5%，剔除上年戶(hù)外廣告等一次性收入后，增長(zhǎng)33.9%。

——基金收入92058萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.9%，增長(zhǎng)3%,主要是受土地調(diào)控政策滯后影響，國(guó)土出讓收入下降。

市級(jí)財(cái)政支出主要項(xiàng)目完成情況是：

——基本建設(shè)支出35280萬(wàn)元，剔除中、省預(yù)算內(nèi)基建專(zhuān)款改列省級(jí)支出等不可比因素后，增長(zhǎng)11.7%。

——企業(yè)挖潛改造支出48778萬(wàn)元，剔除撥付工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司國(guó)家資本金等不可比因素后，增長(zhǎng)27.9%。

——科學(xué)事業(yè)費(fèi)和科技三項(xiàng)費(fèi)支出9501萬(wàn)元，剔除上年支出中專(zhuān)項(xiàng)用于科研杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等一次性支出后，增長(zhǎng)9.5％，增幅較低，主要是一些項(xiàng)目安排較晚，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

——農(nóng)、林、水利和氣象支出45444萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.6%，主要是增加了新農(nóng)村示范村建設(shè)和都市農(nóng)業(yè)建設(shè)支出。

——工交商等部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出17322萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。

——城市維護(hù)建設(shè)支出225612萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.2%，主要是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)支出較多。

——環(huán)保和水資源支出2699萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3倍。

——教育支出34543萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.2%。

——衛(wèi)生支出25525萬(wàn)元，剔除市級(jí)農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)改列區(qū)縣支出以及上年行政事業(yè)單位離休人員醫(yī)療費(fèi)超支補(bǔ)助等一次性支出因素后，增長(zhǎng)11.4%。

——文體廣播事業(yè)費(fèi)支出12062萬(wàn)元，剔除上年支出中的數(shù)字電視和古遺址大會(huì)等一次性支出后，增長(zhǎng)13%。

——其他部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出79106萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.3%，主要是城建部門(mén)事業(yè)費(fèi)支出改列本科目。

——社會(huì)保障支出39675萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%。

——行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)29520萬(wàn)元，增長(zhǎng)13%。

——行政和公檢法支出117128萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%。

——政策性補(bǔ)貼支出15376萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9倍，主要是落實(shí)成品油價(jià)格補(bǔ)貼政策增支。

——其他支出42119萬(wàn)元，剔除撥付市商業(yè)銀行增資擴(kuò)股資本金后，增長(zhǎng)31.9%。

由于*年財(cái)政決算正在編審之中，預(yù)算執(zhí)行結(jié)果待決算編審結(jié)束并報(bào)陜西省財(cái)政廳批復(fù)后，再報(bào)市人大常委會(huì)審議。

過(guò)去的一年，各級(jí)財(cái)稅部門(mén)主動(dòng)服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，深化財(cái)稅改革，大力組織收入，保證重點(diǎn)支出，各項(xiàng)工作取得了新的進(jìn)展。

（一）財(cái)政收入增速加快，收入結(jié)構(gòu)明顯改善。在全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快發(fā)展的基礎(chǔ)上，各級(jí)財(cái)稅部門(mén)完善稅收征管體制，推進(jìn)信息化建設(shè)，優(yōu)化稅收征管服務(wù)，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控，加強(qiáng)非稅收入征管，全市地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。與年初預(yù)算相比，全市地方財(cái)政收入超收5.81億元，超預(yù)算6.4個(gè)百分點(diǎn)；與上年完成數(shù)相比，增收12.34億元，可比增長(zhǎng)17.1%，增幅比上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。特別是稅收收入，在全市宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的支撐下實(shí)現(xiàn)入庫(kù)70.17億元，增長(zhǎng)21.7%，稅收收入占地方財(cái)政收入的比重達(dá)72.9%，比2005年提高了4.3個(gè)百分點(diǎn)，比年初預(yù)算提高了2.2個(gè)百分點(diǎn)。

（二）籌資力度進(jìn)一步加大，財(cái)政促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的職能作用逐步增強(qiáng)?；I措資金1.2億元，運(yùn)用財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等政策手段，引導(dǎo)企業(yè)加大投入，促進(jìn)了五大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。撥付專(zhuān)項(xiàng)資金2261萬(wàn)元，用于獎(jiǎng)勵(lì)招商引資戰(zhàn)略、名牌戰(zhàn)略、企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，推動(dòng)了外向型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。投入科技創(chuàng)新資金1.79億元，重點(diǎn)支持了重大科研項(xiàng)目攻關(guān)、科技成果轉(zhuǎn)化和企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)?；I措并爭(zhēng)取中、省資金6.57億元，支持了國(guó)有企業(yè)改組改制、政策性破產(chǎn)企業(yè)職工安置和企業(yè)分離辦社會(huì)工作的順利開(kāi)展。撥付建設(shè)資金4.34億元，保證了401個(gè)文教、衛(wèi)生、農(nóng)林、水利和新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施。完成財(cái)政城建投資20.79億元，向金融機(jī)構(gòu)融資52.8億元，保證了城市基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境改造項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（三）以新農(nóng)村建設(shè)為重點(diǎn)，財(cái)政支農(nóng)工作邁出新步伐。市財(cái)政支持“三農(nóng)”投入完成13.01億元，增長(zhǎng)26.4%，主要是，籌措資金8000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于新農(nóng)村重點(diǎn)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的補(bǔ)助和引導(dǎo)。安排資金9000萬(wàn)元，用于都市農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，支持了多種經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。制定了新農(nóng)村建設(shè)投融資財(cái)政補(bǔ)助政策和財(cái)政支農(nóng)投入考核辦法，初步建立了多元化支農(nóng)投入格局。安排補(bǔ)助資金5000萬(wàn)元，用于農(nóng)村公路建設(shè)，新修和改造農(nóng)村公路187公里。投入資金7524萬(wàn)元，用于“大綠工程”建設(shè)，支持了生態(tài)環(huán)境改善和防災(zāi)減災(zāi)。撥付資金3462萬(wàn)元，用于扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)村建設(shè)和貧困戶(hù)搬遷。捆綁“以工代賑”、“甘露工程”、“人飲解困”和“防氟改水”等項(xiàng)目資金，支持農(nóng)村小城鎮(zhèn)供水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，緩解了農(nóng)業(yè)和農(nóng)村生產(chǎn)生活用水困難。發(fā)放糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置等補(bǔ)貼資金9300萬(wàn)元，比上年增加3222萬(wàn)元，全市10個(gè)縣區(qū)、152個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2956個(gè)行政村、近90萬(wàn)種糧農(nóng)戶(hù)受益。發(fā)放農(nóng)村低保金1899萬(wàn)元，保證了16.4萬(wàn)農(nóng)村低保對(duì)象按時(shí)領(lǐng)取保障金。

（四）加大對(duì)和諧社會(huì)建設(shè)的投入，促進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。按照公共財(cái)政的要求，切實(shí)加大對(duì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。一是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。安排城鄉(xiāng)困難群體救助資金7614萬(wàn)元，保證了我市幫扶困難群體八項(xiàng)政策的落實(shí)。撥付資金8770萬(wàn)元，基本完成了國(guó)企下崗職工基本生活保障向失業(yè)保險(xiǎn)并軌工作。撥付失業(yè)保險(xiǎn)金2億元，保證了46769名失業(yè)人員按時(shí)足額領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金。發(fā)放城市低保金1.75億元，保證了16.2萬(wàn)城市低保戶(hù)的基本生活需要。發(fā)放小額擔(dān)保貸款和再就業(yè)資金3354萬(wàn)元，扶持了1146名下崗職工開(kāi)展創(chuàng)業(yè)自救，幫助3000多名下崗職工實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。撥付資金4541萬(wàn)元，解決了部分困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的生活困難。二是支持教育事業(yè)發(fā)展。撥付農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)和“兩免一補(bǔ)”資金17246萬(wàn)元，全市64萬(wàn)農(nóng)村學(xué)生受益。撥付資金6251萬(wàn)元，用于中小學(xué)布局調(diào)整、寄宿制學(xué)校建設(shè)、山區(qū)學(xué)校定點(diǎn)建設(shè)以及消化中小學(xué)危房改造欠賬?；I措資金470萬(wàn)元，解決了2700名農(nóng)村特困群體子女入學(xué)困難，緩解了困難群眾子女“上學(xué)難、上學(xué)貴”問(wèn)題。三是支持衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金6173萬(wàn)元，用于新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度改革試點(diǎn)，戶(hù)縣、臨潼、長(zhǎng)安、高陵四區(qū)縣約176萬(wàn)農(nóng)民參加了合作醫(yī)療，參保率達(dá)到農(nóng)業(yè)人口的89％。落實(shí)引導(dǎo)資金1017萬(wàn)元，用于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)和重大疫情防治。發(fā)放救助金549萬(wàn)元，主要用于城六區(qū)城市醫(yī)療救助試點(diǎn)，緩解了困難群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題。四是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。完成文體廣播事業(yè)費(fèi)支出24554萬(wàn)元，重點(diǎn)支持了文化

體制改革、廣播電視村村通工程、村鎮(zhèn)文化室建設(shè)和全民健身廣場(chǎng)建設(shè)，豐富了廣大人民群眾的文體生活。

（五）加大轉(zhuǎn)移支付力度，實(shí)施激勵(lì)政策，緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難。完善與收入增幅掛鉤的困難縣補(bǔ)貼政策，落實(shí)市對(duì)困難區(qū)縣收入增長(zhǎng)激勵(lì)機(jī)制。提高村級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確保村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。落實(shí)“三獎(jiǎng)一補(bǔ)”、“兩保兩掛”、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付政策，下達(dá)各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和獎(jiǎng)補(bǔ)資金8.14億元，所有困難區(qū)縣在實(shí)現(xiàn)當(dāng)年工資按時(shí)發(fā)放的同時(shí)，提前8個(gè)月完成了歷史陳欠工資消化任務(wù)，困難區(qū)縣人均財(cái)力由上年的1.96萬(wàn)元提高到2.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.5%。

（六）財(cái)政改革步伐加快，財(cái)政管理進(jìn)一步規(guī)范。啟動(dòng)了政府收支分類(lèi)改革，完成了預(yù)算科目調(diào)整、新舊數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等各項(xiàng)工作，為*年使用新科目編制預(yù)算奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。部門(mén)預(yù)算改革推廣到全市13個(gè)區(qū)縣。國(guó)庫(kù)集中支付改革順利推進(jìn)，支付范圍由去年的27家擴(kuò)大到162家。制定了全市發(fā)電企業(yè)發(fā)電環(huán)節(jié)增值稅分配體制、地稅稽查收入入庫(kù)辦法、管戶(hù)移交劃轉(zhuǎn)和財(cái)政利益調(diào)整辦法（試行），完善了連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)及共建園區(qū)稅收調(diào)庫(kù)辦法。財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作開(kāi)始啟動(dòng)，完成了科技三項(xiàng)費(fèi)、旅游宣傳促銷(xiāo)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村廣廈工程專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、大綠工程經(jīng)費(fèi)等七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)支出的績(jī)效評(píng)價(jià)分析，提出了改進(jìn)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理的具體措施。金財(cái)工程建設(shè)步伐加快，成功實(shí)現(xiàn)了市與區(qū)縣財(cái)政網(wǎng)絡(luò)連接，為財(cái)政改革提供了技術(shù)保障。在高陵縣開(kāi)展了農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)并取得階段性成果，為擴(kuò)大試點(diǎn)積累了經(jīng)驗(yàn)。

（七）監(jiān)管力度不斷加大，依法理財(cái)水平進(jìn)一步提高。完成了452個(gè)單位的收費(fèi)項(xiàng)目和財(cái)政票據(jù)年審，對(duì)26個(gè)單位的過(guò)渡戶(hù)進(jìn)行了清理撤并。完成了區(qū)縣救災(zāi)救濟(jì)、農(nóng)村最低生活保障、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等資金的專(zhuān)項(xiàng)檢查，對(duì)城六區(qū)契稅收入、市級(jí)禽流感防治、科技三項(xiàng)費(fèi)和市基投公司利用政府信用貸款的管理使用情況進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。在全市200個(gè)企事業(yè)單位開(kāi)展了《會(huì)計(jì)法》執(zhí)法檢查。政府采購(gòu)領(lǐng)域反商業(yè)賄賂工作取得階段性成果，進(jìn)一步促進(jìn)了政府采購(gòu)工作的開(kāi)展，全年政府采購(gòu)金額達(dá)到5.39億元，節(jié)約率8.6%。完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目87個(gè)，審定額24.96億元，審減2.65億元，審減率為9.6%。

*年，我市財(cái)政預(yù)算和財(cái)政工作在圓滿(mǎn)完成年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的同時(shí)，還面臨一些困難和問(wèn)題：一是支撐財(cái)政收入增長(zhǎng)的骨干企業(yè)偏少，財(cái)政增收主要來(lái)自于房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)等一次性稅收，財(cái)政持續(xù)增收基礎(chǔ)尚不牢靠。二是財(cái)政收支矛盾仍很突出，收入較快增長(zhǎng)所增加的財(cái)力遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足支出增長(zhǎng)需求。三是財(cái)政資金緊張與鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象同時(shí)存在，財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提高。四是部分縣鄉(xiāng)財(cái)政仍很困難，鄉(xiāng)村債務(wù)特別是基層“兩政一教”債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難的任務(wù)仍十分艱巨。我們要高度重視這些問(wèn)題并采取切實(shí)措施加以解決。