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20*年，我局在縣委、縣府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建和諧社會(huì)為指導(dǎo)，以推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展為目標(biāo)，緊緊圍繞縣委、縣府“讓權(quán)力運(yùn)行更加規(guī)范透明，讓人民群眾更加放心滿意”主題教育實(shí)踐活動(dòng)，突出“審計(jì)轉(zhuǎn)型年”這一主線，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督力度，嚴(yán)格審計(jì)執(zhí)法程序，深化審計(jì)調(diào)查分析，提升審計(jì)成果質(zhì)量，提高審計(jì)工作水平，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展，各項(xiàng)工作亮點(diǎn)紛呈，成效明顯?？偨Y(jié)全年工作，主要有以下幾個(gè)方面：

一、審計(jì)監(jiān)督出實(shí)績(jī)

（一）財(cái)政“同級(jí)審”再創(chuàng)佳績(jī)

一是目標(biāo)明確。今年的財(cái)政“同級(jí)審”，我們緊緊圍繞“促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度”這一目標(biāo)，在審計(jì)實(shí)施中，以財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，充分運(yùn)用專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查手段，加強(qiáng)績(jī)效審計(jì)力度，強(qiáng)化對(duì)公共資金、公共服務(wù)、公共產(chǎn)品、公共政策的審計(jì)和監(jiān)督。通過(guò)審計(jì)，從體制機(jī)制上分析和揭露了全部政府性資金收、支、管、用各個(gè)環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題，較好地促進(jìn)了國(guó)家宏觀管理措施和縣委縣政府大政方針政策的貫徹落實(shí)，推進(jìn)了公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善，發(fā)揮了對(duì)權(quán)力的制約和監(jiān)督作用，為落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)保駕護(hù)航。

二是重點(diǎn)突出。今年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政收支情況的審計(jì)工作，按照總體目標(biāo)，以全部政府性資金收支為基礎(chǔ)，以創(chuàng)新審計(jì)理念、拓展審計(jì)范圍、整合審計(jì)資源為抓手，突出支出審計(jì)這一重點(diǎn)，加大對(duì)住房資金、社保資金、教育經(jīng)費(fèi)、國(guó)土資金等公共資金的審計(jì)監(jiān)督，深化了財(cái)政審計(jì)內(nèi)涵，提升了財(cái)政審計(jì)質(zhì)量。

三是績(jī)效明顯?？h政府對(duì)財(cái)政“同級(jí)審”揭示的問(wèn)題和提出的審計(jì)建議非常重視，審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)政府以后，馮建榮縣長(zhǎng)對(duì)報(bào)告作出了批示，縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)陳吉安同志牽頭抓整改，政府常務(wù)會(huì)議、縣委常委會(huì)專(zhuān)題研究整改措施，并制定出臺(tái)了《*縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)》，進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)政財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化了預(yù)算約束，增加了預(yù)算剛性?！巴?jí)審”配套的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中，有4只調(diào)查報(bào)告被政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示，相關(guān)職能部門(mén)按照要求，開(kāi)展了專(zhuān)題調(diào)研，采取了切實(shí)可行的措施，加以規(guī)范和完善。

（二）財(cái)政投資審計(jì)再造績(jī)效

20*年，我局共完成投資審計(jì)項(xiàng)目36只，送審金額6.45億元，核減造價(jià)9303.93萬(wàn)元，核減率14.42%。

1、依法審計(jì)抓質(zhì)量。投資審計(jì)的工作質(zhì)量、查證深度，直接關(guān)系政府資金的節(jié)約，關(guān)系審計(jì)的權(quán)威性和威懾力。因此，我們一是嚴(yán)格立本。在審計(jì)中突出客觀公正，實(shí)事求是的原則，做到項(xiàng)目定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，取費(fèi)口徑統(tǒng)一，執(zhí)行招標(biāo)及合同口徑統(tǒng)一，做到嚴(yán)之有理，嚴(yán)之依法，使審計(jì)在社會(huì)上具有良好信譽(yù)，使領(lǐng)導(dǎo)滿意，群眾放心，施工企業(yè)無(wú)話可說(shuō)。二是務(wù)實(shí)強(qiáng)基。審計(jì)質(zhì)量來(lái)自于扎實(shí)工作，在審計(jì)中堅(jiān)持局主審人員與協(xié)審人員同到現(xiàn)場(chǎng)踏看、同清點(diǎn)、同計(jì)算工程量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，局審計(jì)人員共現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)苗木16.42萬(wàn)棵，丈量草坪19.36萬(wàn)平方米，丈量道路花崗巖7.88萬(wàn)平方米。通過(guò)扎實(shí)細(xì)致的工作，發(fā)現(xiàn)大量工程建設(shè)中的問(wèn)題，如柯橋城區(qū)八路綜合改造項(xiàng)目審計(jì)，審計(jì)人員通過(guò)36次聯(lián)系單會(huì)審，106次現(xiàn)場(chǎng)踏看丈量，發(fā)現(xiàn)原路基路渣利用未減少工程量，丈量中發(fā)現(xiàn)多計(jì)工程量等問(wèn)題，在3049.66萬(wàn)元的送審額中，核減造價(jià)1071萬(wàn)元，又如浙東運(yùn)河環(huán)境整治工程，審計(jì)組21次現(xiàn)場(chǎng)踏看，多次市場(chǎng)采價(jià)，在4483萬(wàn)元送審造價(jià)中核減965萬(wàn)元，保證了審計(jì)質(zhì)量。三是規(guī)范提質(zhì)。為確保審計(jì)質(zhì)量，在審計(jì)中規(guī)定要做到“四個(gè)到位”，把好“三個(gè)關(guān)口”，即審前調(diào)查到位、聯(lián)系單會(huì)審到位、現(xiàn)場(chǎng)踏看到位、工程量對(duì)賬到位和合同口徑關(guān)、聯(lián)系單會(huì)審關(guān)、定價(jià)材料采價(jià)關(guān)。據(jù)對(duì)已完成的36個(gè)審計(jì)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，聯(lián)系單全部進(jìn)行了會(huì)審，次數(shù)到達(dá)129次，全部工程均進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)踏看，次數(shù)達(dá)到269次，全部工程均進(jìn)行了工程量對(duì)賬，次數(shù)達(dá)到322次，對(duì)定價(jià)材料價(jià)格，有同類(lèi)工程價(jià)格的進(jìn)行類(lèi)比，無(wú)同類(lèi)工程的，在協(xié)審機(jī)構(gòu)采價(jià)的基礎(chǔ)上，由局抽查再采價(jià)進(jìn)行核準(zhǔn)，通過(guò)一系列規(guī)范操作，確保了審計(jì)質(zhì)量。

2、揭露問(wèn)題健管理。審計(jì)要揭露問(wèn)題，更要通過(guò)揭露問(wèn)題達(dá)到糾錯(cuò)防弊、健全管理的目的。一年中，我們將投資審計(jì)中遇到的在一定程度上帶有普遍性的問(wèn)題，以多種形式向領(lǐng)導(dǎo)反映，以引起重視，促進(jìn)改進(jìn)。全年有九篇涉及政府投資審計(jì)的信息被市級(jí)以上審計(jì)機(jī)關(guān)或縣政府錄用。如通過(guò)對(duì)四個(gè)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)情況的分類(lèi)整理，發(fā)現(xiàn)工期延期現(xiàn)象比較嚴(yán)重，變更隨意，聯(lián)系單過(guò)多過(guò)濫，極易引起建設(shè)資金流失。為此，局以審計(jì)信息形式進(jìn)行披露，引起了馮建榮縣長(zhǎng)、陳吉安常務(wù)副縣長(zhǎng)的高度重視，批示要求出臺(tái)文件予以規(guī)范，縣府為此專(zhuān)門(mén)出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范鎮(zhèn)街政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理的若干意見(jiàn)》，提出了“八個(gè)嚴(yán)格管理”的要求，促進(jìn)了鎮(zhèn)街投資項(xiàng)目的管理。

3、規(guī)范程序提效率。投資審計(jì)績(jī)效好，但審計(jì)時(shí)間長(zhǎng)、效率低，也是投資審計(jì)的一個(gè)通病，特別是審計(jì)結(jié)果直接關(guān)系施工方個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益，施工方往往拖延、糾纏，影響審計(jì)結(jié)案。為此，我們進(jìn)一步明確建設(shè)單位是被審計(jì)對(duì)象，遇事不必與施工企業(yè)糾纏。進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)方法，對(duì)審計(jì)中出現(xiàn)爭(zhēng)議的問(wèn)題，確定為業(yè)主管理中存在的問(wèn)題，明確先由業(yè)主自行向施工企業(yè)溝通，自行糾正存在的問(wèn)題，審計(jì)人員多業(yè)務(wù)指導(dǎo)，少直接參與。同時(shí)進(jìn)一步優(yōu)化程序，把審計(jì)程序具體分為四步實(shí)施，一是對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，分析研究，確定初步處理方案。二是與業(yè)主進(jìn)行溝通反饋，達(dá)成共識(shí)。三是以業(yè)主為主，向施工企業(yè)反饋并取得一致意見(jiàn)。四是施工企業(yè)認(rèn)為有不同意見(jiàn)的，由業(yè)主提供相關(guān)證明和初步意見(jiàn)，經(jīng)審計(jì)局核實(shí)，依據(jù)事實(shí)進(jìn)行處理。通過(guò)上述程序上的優(yōu)化，提高了審計(jì)效率。

（三）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)再顯亮點(diǎn)

全年開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)24人，其中：局辦領(lǐng)導(dǎo)14人，鎮(zhèn)街領(lǐng)導(dǎo)10人。實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接36人，其中：局辦領(lǐng)導(dǎo)19人，鎮(zhèn)街領(lǐng)導(dǎo)17人。具體抓了如下工作：

1、以深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為目標(biāo)，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接。

圍繞交清資金底、資產(chǎn)底、政策底和記錄底等“四個(gè)底”，全面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接。在交接過(guò)程中，我們著重把握以下三個(gè)環(huán)節(jié)：一是把握交接準(zhǔn)備環(huán)節(jié)。縣委組織部下達(dá)交接通知后，召開(kāi)離任領(lǐng)導(dǎo)所在單位紀(jì)檢、組織、財(cái)務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議，進(jìn)行部署和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，發(fā)放交接表格，明確交接時(shí)間，提出具體要求，填寫(xiě)交接表格，撰寫(xiě)說(shuō)明材料，并裝訂成冊(cè)，經(jīng)審計(jì)審核后實(shí)施。二是把握交接儀式環(huán)節(jié)。在充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，在離任領(lǐng)導(dǎo)所在單位舉行有組織、紀(jì)檢、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和離接任領(lǐng)導(dǎo)及所在單位相關(guān)人員參加的交接儀式。離任領(lǐng)導(dǎo)陳述交接事項(xiàng)并作具體說(shuō)明，接任領(lǐng)導(dǎo)對(duì)交接事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)，并對(duì)離任者提出的建議和移交事項(xiàng)作出表態(tài)，然后由監(jiān)交、協(xié)交單位代表核對(duì)交接資料，清點(diǎn)交接物品，離任、接任領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)交、協(xié)交單位簽名。三是把握交接紀(jì)律環(huán)節(jié)。為嚴(yán)肅離任交接紀(jì)律，規(guī)定對(duì)未辦理交接手續(xù)的領(lǐng)導(dǎo)干部，組織部門(mén)不予辦理組織關(guān)系、人事工資等調(diào)動(dòng)手續(xù)；在交接過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)交接資料不真實(shí)、不完整的，當(dāng)場(chǎng)追究離任領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；交接后，在離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)或其他檢查中如發(fā)現(xiàn)其離任前的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題、并在交接中未予說(shuō)明的，要從嚴(yán)追究離任者的責(zé)任。我們的這一做法，得到了省審計(jì)廳的肯定，并在全省會(huì)議上作了交流。

同時(shí)，我們還強(qiáng)化交接與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的結(jié)合。一是以審計(jì)結(jié)果驗(yàn)證交接資料的準(zhǔn)確性；二是將交接成果運(yùn)用到經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上，為編制審計(jì)方案、把握審計(jì)重點(diǎn)指明了方向，為全面反映“家底”奠定了基礎(chǔ)，為科學(xué)界定經(jīng)濟(jì)責(zé)任提供了證據(jù)，取得了較為明顯的效果。如在某鎮(zhèn)審計(jì)時(shí)，交接資料中反映部分房產(chǎn)從事經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)并注明了年收益，審計(jì)組以此為線索，查證了該鎮(zhèn)收益在某居委會(huì)核算、未納入鎮(zhèn)綜合財(cái)政管理這一問(wèn)題。

2、以監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)干部重大經(jīng)濟(jì)決策為重點(diǎn)，突出重大經(jīng)濟(jì)決策審計(jì)內(nèi)容。

今年來(lái)，我們?cè)陬I(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中，不斷探索和完善經(jīng)濟(jì)決策審計(jì)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)決策內(nèi)容合法性、程序規(guī)范性、落實(shí)的實(shí)效性的審計(jì)監(jiān)督，收到了較好效果。一是增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)決策的責(zé)任意識(shí)，為部門(mén)、鎮(zhèn)街提供了政策服務(wù)；二是查處經(jīng)濟(jì)決策的程序問(wèn)題，彌補(bǔ)了經(jīng)濟(jì)管理中的漏洞；三是規(guī)范經(jīng)濟(jì)決策實(shí)施行為，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)決策審計(jì)，分析反映部門(mén)、鎮(zhèn)街領(lǐng)導(dǎo)在經(jīng)濟(jì)決策中不健全的內(nèi)控制度、不規(guī)范的操作方法，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)整改。

3、以深化鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容為重點(diǎn)，突出“五項(xiàng)資金”審計(jì)。

為使鎮(zhèn)街經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)更好地服務(wù)農(nóng)村綜合改革和新農(nóng)村建設(shè)，我們以全部政府性資金為主線，突出對(duì)群眾關(guān)注的五項(xiàng)重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督，為科學(xué)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任起到較好作用。一是突出行政經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，分析評(píng)價(jià)政府運(yùn)行成本；二是突出獎(jiǎng)勵(lì)資金兌現(xiàn)，分析評(píng)價(jià)各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)政策執(zhí)行效果；三是突出農(nóng)村社會(huì)保障資金發(fā)放，分析評(píng)價(jià)社會(huì)保障政策執(zhí)行情況；四是突出教育經(jīng)費(fèi)管理，分析評(píng)價(jià)農(nóng)村義務(wù)教育均衡發(fā)展；五是突出新農(nóng)村建設(shè)資金使用，分析評(píng)價(jià)基本建設(shè)投資績(jī)效。通過(guò)對(duì)五項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，客觀評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部在履行職責(zé)過(guò)程中的政策績(jī)效、公共財(cái)政的建立情況，科學(xué)反映領(lǐng)導(dǎo)干部推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的水平。

二、圍繞中心出特色

（一）聯(lián)村聯(lián)心，建立“愛(ài)心互助會(huì)”

今年來(lái)，我局圍繞“發(fā)展村級(jí)經(jīng)濟(jì)、發(fā)展家庭工業(yè)、增加農(nóng)民收入”聯(lián)村工作重點(diǎn)，在局主要領(lǐng)導(dǎo)蹲點(diǎn)調(diào)研的基礎(chǔ)上，局班子成員先后9次27人次深入村、農(nóng)戶、企業(yè)開(kāi)展調(diào)研，召開(kāi)各類(lèi)座談會(huì)5個(gè)，走訪農(nóng)戶17戶、企業(yè)8家，對(duì)村在新農(nóng)村建設(shè)、土地整理和家庭工業(yè)、個(gè)私經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面遇到的困難，主動(dòng)出面與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)，為促進(jìn)村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、家庭工業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收起到了積極的作用。局聯(lián)系村——安昌鎮(zhèn)前畈村村級(jí)經(jīng)濟(jì)收入138萬(wàn)元，比去年同期107萬(wàn)元增加31萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.97%。新增家庭工廠11戶，農(nóng)民人均純收入11760元，比去年同期10889元增加871元，增長(zhǎng)7.99%。

在“走進(jìn)矛盾，破解難題”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中，了解到聯(lián)系村——安昌鎮(zhèn)前畈村740戶農(nóng)戶中，需要社會(huì)救助和關(guān)愛(ài)的困難黨員、困難群眾達(dá)30戶，占村總戶數(shù)的4.05%。局針對(duì)農(nóng)村因病致貧、因殘致貧、因?yàn)?zāi)返貧的客觀現(xiàn)象，為破解長(zhǎng)期困擾農(nóng)村扶貧助困難題，上為政府分憂，下為百姓解難，我局在調(diào)研的基礎(chǔ)上，提出建立以村民互助形式的“愛(ài)心互助會(huì)”建議，得到鎮(zhèn)、村和全體村民的贊同和擁護(hù)，在我局倡導(dǎo)和資助下，全縣首個(gè)村民扶貧助困自治組織——“*縣安昌鎮(zhèn)前畈村愛(ài)心互助會(huì)”于今年6月27日在安昌鎮(zhèn)前畈村成立。成立大會(huì)上共收到捐款313600元，其中我局捐款202800元（單位捐款20萬(wàn)元，個(gè)人捐款2800元），并對(duì)8戶困難群眾實(shí)施了首次救助。20*年底，我局又對(duì)互助會(huì)捐款50000元。

（二）訪貧問(wèn)苦，解決山區(qū)吃水困難

在作風(fēng)建設(shè)年活動(dòng)走訪調(diào)研中了解到，王壇鎮(zhèn)舒村因經(jīng)費(fèi)原因至今尚未安裝自來(lái)水，群眾吃水困難，生活不方便。局黨組想基層群眾所想，幫基層群眾所需，從歷年節(jié)約經(jīng)費(fèi)中拿出8萬(wàn)元，資助該村自來(lái)水工程建設(shè)，使群眾盼望已久的吃水問(wèn)題得到徹底解決，群眾動(dòng)情地說(shuō)，你們?yōu)槲覀兩絽^(qū)子孫后代辦了一件大好事、大實(shí)事，是民心工程、積德工程。

今年來(lái)，我局還采取多種形式關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體，全局黨員干部結(jié)對(duì)了1名孤兒，每年捐款3500元，使孤兒學(xué)習(xí)生活有了保障。局班子成員結(jié)對(duì)了4名困難黨員，“七一”前夕向每位結(jié)對(duì)黨員送去近千元慰問(wèn)金和慰問(wèn)品，給困難黨員送去了黨組織的關(guān)懷和克服困難的信心。與此同時(shí)，今年還為7名困難群眾、烈軍屬捐款、捐物近8000元。

（三）加強(qiáng)監(jiān)督，派出投資審核監(jiān)督組

近幾年來(lái)，我局在政府投資建設(shè)工程竣工決算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)，政府投資建設(shè)工程實(shí)行公開(kāi)招投標(biāo)和竣工決算審計(jì)制度后，存在頭尾控制較嚴(yán)，中間監(jiān)管缺失的現(xiàn)象，違背招標(biāo)文件條款簽訂施工合同、隨意變更、聯(lián)系單簽證不嚴(yán)、工程造價(jià)“三超”較為普遍，由于手續(xù)“合法”，給竣工決算審計(jì)帶來(lái)難度，造成政府建設(shè)資金流失。

為深化政府投資建設(shè)工程審計(jì)監(jiān)督，創(chuàng)新監(jiān)督機(jī)制，將審計(jì)關(guān)口前移，由原來(lái)的事后監(jiān)督，提前為到事前事中監(jiān)控?？h委、縣政府決定，實(shí)行派駐審核監(jiān)督組制度，由縣審計(jì)局選調(diào)工程審計(jì)骨干，組成兩個(gè)“審核監(jiān)督組”，進(jìn)駐承擔(dān)政府建設(shè)工程項(xiàng)目較多的“縣輕紡城建設(shè)管理委員會(huì)”和“縣建設(shè)管理中心”，對(duì)政府投資建設(shè)工程變更情況實(shí)行全程審核監(jiān)督。

這一制度初步探索了投資建設(shè)項(xiàng)目事前、事中監(jiān)督的路子，自今年四月實(shí)行以來(lái)，兩個(gè)監(jiān)督組共實(shí)施審核監(jiān)督事項(xiàng)272項(xiàng)，其中招標(biāo)文件55項(xiàng)，施工（采購(gòu)）合同109項(xiàng)，金額40461.87萬(wàn)元，工程變更聯(lián)系單108份，金額1185萬(wàn)元，由于審核監(jiān)督到位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了送審事項(xiàng)中存在的問(wèn)題，在一定程度上制約了變更行為，并主動(dòng)為進(jìn)駐單位出謀劃策，提出了一些合理化建議，根據(jù)同期造價(jià)比對(duì)，派駐后變更下降13.80%，減少政府投資14075萬(wàn)元，監(jiān)督效果較為顯著。

（四）服務(wù)經(jīng)濟(jì)，抓好內(nèi)部審計(jì)工作

1、抓好內(nèi)審指導(dǎo)

落實(shí)任務(wù)，明確重點(diǎn)，加強(qiáng)聯(lián)系，重點(diǎn)搞好九個(gè)機(jī)關(guān)部門(mén)、九個(gè)縣直屬投融資公司（開(kāi)發(fā)區(qū)）、九個(gè)民營(yíng)上市企業(yè)的指導(dǎo)服務(wù)。幫助他們建機(jī)構(gòu)、定人員、立制度、做項(xiàng)目，運(yùn)用自身的力量監(jiān)控財(cái)、物，從根本上提高管理直接效益，以點(diǎn)帶面推動(dòng)全縣面上。在內(nèi)審指導(dǎo)對(duì)象上，結(jié)合縣委縣府的工作重點(diǎn)，擴(kuò)大內(nèi)審指導(dǎo)范圍，新增了五個(gè)新型集鎮(zhèn)、兩個(gè)辦（兩湖辦、輕管委）作為重點(diǎn)指導(dǎo)對(duì)象，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的作用。

2、搞好內(nèi)審培訓(xùn)

我們組織25名內(nèi)審人員參加了由市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)舉辦的內(nèi)審人員崗位資格證書(shū)考前輔導(dǎo)培訓(xùn)班，21名內(nèi)審人員參加了考試，19名內(nèi)審人員發(fā)到了由中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)》。組織開(kāi)展了《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行情況問(wèn)卷調(diào)查。積極鼓勵(lì)內(nèi)審人員參加CIA報(bào)名考試，已有5名內(nèi)審人員參加了考試報(bào)名。為進(jìn)一步提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，舉辦了一期130名內(nèi)審人員參加的后續(xù)教育業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，請(qǐng)浙江工商大學(xué)審計(jì)系主任王寶慶教授作了“風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)與專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查”輔導(dǎo)講課。

3、做好內(nèi)審調(diào)研

為了全面了解全縣內(nèi)部審計(jì)工作的開(kāi)展情況，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)服務(wù)，走訪了全縣41家內(nèi)審單位，向所在單位領(lǐng)導(dǎo)宣傳內(nèi)審，爭(zhēng)取支持。在調(diào)查研究中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推介典型，通過(guò)信息簡(jiǎn)報(bào)等形式先后向《中國(guó)審計(jì)報(bào)》、《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》、《浙江審計(jì)》和《浙江內(nèi)部審計(jì)》等報(bào)刊雜志投稿，以擴(kuò)大*內(nèi)審的影響?！?縣農(nóng)村合作銀行采取有力措施強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)工作”和“*縣農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)中心認(rèn)真開(kāi)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作成效顯著”二篇稿件先后被市審計(jì)局《審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》、《中國(guó)審計(jì)報(bào)》、《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》采用。局內(nèi)審中心被評(píng)為省內(nèi)審先進(jìn)單位。

4、建好內(nèi)審協(xié)會(huì)

為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，成立了*縣內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)。協(xié)會(huì)的成立，為內(nèi)部審計(jì)服務(wù)、管理、宣傳、交流建立了平臺(tái)，促進(jìn)了內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)，提高了內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)，提升了內(nèi)部審計(jì)的地位和影響，維護(hù)了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、權(quán)威性和內(nèi)審人員的合法權(quán)益，促進(jìn)了全縣內(nèi)部審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。

三、隊(duì)伍建設(shè)出效率

（一）著力抓好“三項(xiàng)教育”

1、深入開(kāi)展“兩個(gè)更加”主題教育實(shí)踐活動(dòng)。以規(guī)范“人權(quán)、事權(quán)、財(cái)權(quán)”為重點(diǎn)，圍繞推進(jìn)權(quán)力運(yùn)行規(guī)范化、程序化、辦事服務(wù)高效化、優(yōu)質(zhì)化這一目標(biāo)，開(kāi)展教育實(shí)踐活動(dòng)，在實(shí)踐活動(dòng)中，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確目標(biāo)，突出重點(diǎn)，深入發(fā)動(dòng)，教育為先，把握環(huán)節(jié)，注重實(shí)效。針對(duì)存在的問(wèn)題，在即知即改、邊整邊改的同時(shí)，提出了“完善規(guī)章制度、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)、加快審計(jì)轉(zhuǎn)型、推進(jìn)陽(yáng)光審計(jì)”等四項(xiàng)措施，并對(duì)現(xiàn)有規(guī)章制度進(jìn)行了完善，建立了50項(xiàng)長(zhǎng)效制度。

2、扎實(shí)開(kāi)展“三立”教育。在審計(jì)轉(zhuǎn)型年活動(dòng)中，開(kāi)展了“以審計(jì)精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信”為主要內(nèi)容的專(zhuān)題教育，先后組織了現(xiàn)代審計(jì)知識(shí)、宏觀經(jīng)濟(jì)管理、法律法規(guī)、計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)等業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并圍繞轉(zhuǎn)型主題開(kāi)展了一次專(zhuān)題大討論，較好地統(tǒng)一了思想認(rèn)識(shí)。討論中全局上下一致認(rèn)為，審計(jì)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵在人，必須從自我做起，從現(xiàn)在做起，轉(zhuǎn)變思維觀念，調(diào)整知識(shí)結(jié)構(gòu)，夯實(shí)轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)。

3、切實(shí)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)講課、專(zhuān)家輔導(dǎo)、組織學(xué)習(xí)等形式，使全局人員的思想素質(zhì)得到提高。特別是通過(guò)中心組、學(xué)習(xí)日和黨日活動(dòng)等陣地，加強(qiáng)對(duì)黨員、干部的理論教育。一是學(xué)習(xí)貫徹了總書(shū)記倡導(dǎo)的“八方面良好風(fēng)氣”，要求黨員理解和實(shí)踐上下功夫，努力爭(zhēng)做“八種良好風(fēng)氣”的模范實(shí)踐者和積極探索者，為全局干部職工樹(shù)好榜樣。二是抓了以黨章為主要內(nèi)容的黨建理論、基本知識(shí)、時(shí)事政治的學(xué)習(xí)。三是學(xué)習(xí)貫徹了縣第十二次黨代會(huì)精神。四是開(kāi)展了“五五”法制宣傳教育。五是組織學(xué)習(xí)先進(jìn)活動(dòng)。開(kāi)展了向王寶山、朱小忠同志學(xué)習(xí)活動(dòng)，圍繞“學(xué)先進(jìn)、見(jiàn)行動(dòng)、促工作”開(kāi)展了專(zhuān)題討論。同時(shí)，全局黨員干部聯(lián)系實(shí)際寫(xiě)了學(xué)習(xí)體會(huì)文章。

（二）著力培養(yǎng)三種能力。

1、培養(yǎng)計(jì)算機(jī)審計(jì)能力。計(jì)算機(jī)審計(jì)是現(xiàn)代審計(jì)的主要手段，是在信息化條件下履行審計(jì)職責(zé)的基本要求。為此，我局采取上級(jí)培養(yǎng)、自己培訓(xùn)、撰寫(xiě)案例、專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)和計(jì)算機(jī)項(xiàng)目質(zhì)量考核等手段，強(qiáng)力推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)，舉辦了一次計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用培訓(xùn)班，審計(jì)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力不斷提高，計(jì)算機(jī)審計(jì)面不斷擴(kuò)大，全年實(shí)行計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目35只，比去年增加24只，占全局年度項(xiàng)目的72.9%，擬定審計(jì)案例8個(gè)，有效推進(jìn)了計(jì)算機(jī)審計(jì)工作。

2、培養(yǎng)審計(jì)業(yè)務(wù)能力。局采取集中學(xué)習(xí)、理論研討、專(zhuān)題培訓(xùn)、知識(shí)競(jìng)賽、質(zhì)量考評(píng)等形式，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專(zhuān)業(yè)技能培養(yǎng)，使審計(jì)人員得到及時(shí)充電和知識(shí)更新，為履行審計(jì)職能提供了知識(shí)支持。今年全局完成審計(jì)項(xiàng)目48只，共查出違規(guī)金額4575萬(wàn)元，上繳財(cái)政金額2437萬(wàn)元，圓滿完成了各級(jí)交給的審計(jì)任務(wù)。

3、培養(yǎng)審計(jì)創(chuàng)新能力。一是要求全局審計(jì)人員樹(shù)立為大局服務(wù)、民本審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、責(zé)任審計(jì)、文明審計(jì)、計(jì)算機(jī)審計(jì)等六個(gè)理念。二是要求全局審計(jì)人員樹(shù)立由微觀審計(jì)向宏觀服務(wù)轉(zhuǎn)變。今年來(lái)開(kāi)展了交通部門(mén)財(cái)政收支、社會(huì)保險(xiǎn)資金、教育經(jīng)費(fèi)投入、國(guó)土出讓金、公路養(yǎng)路費(fèi)績(jī)效、被征地農(nóng)民社會(huì)保障資金等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，特別是鎮(zhèn)街債權(quán)債務(wù)等專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查受到了馮建榮縣長(zhǎng)關(guān)注，縣里及時(shí)出臺(tái)了控制債務(wù)的相關(guān)政策。

（三）著力抓好廉潔從審。

為確保廉潔從審，維護(hù)審計(jì)形象，今年主要抓了以下工作：一是以專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)促進(jìn)廉潔從審。認(rèn)真開(kāi)展了“嚴(yán)格禁止利用職務(wù)上的便利謀取不正當(dāng)利益”的專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，組織黨員干部學(xué)習(xí)了中紀(jì)委的《若干規(guī)定》、《若干準(zhǔn)則》，在此基礎(chǔ)上，對(duì)照中紀(jì)委“十條規(guī)定”和審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定，開(kāi)展自查自糾。二是以制度落實(shí)規(guī)范廉潔從審。在抓好述評(píng)廉的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)崗位監(jiān)管，開(kāi)展行風(fēng)、效能檢查巡查，強(qiáng)化禁止網(wǎng)上聊天、上班炒股、網(wǎng)上游戲的監(jiān)管督查，促進(jìn)了各項(xiàng)制度的落實(shí)，“三在”意識(shí)不斷提高，服務(wù)質(zhì)量不斷增強(qiáng)，做到了依法行政，規(guī)范執(zhí)法，文明辦公，優(yōu)質(zhì)高效。三是以監(jiān)督機(jī)制確保廉潔從審。局黨組充分運(yùn)用黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、諾廉評(píng)廉、審計(jì)回訪、行風(fēng)監(jiān)督員、特邀審計(jì)員、政務(wù)公開(kāi)、走訪征詢(xún)、投訴電話等監(jiān)督機(jī)制，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)行全方位、多渠道監(jiān)督。還把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入年度崗位責(zé)任制考核，實(shí)行一票否決。今年向聯(lián)系派、特邀審計(jì)員通報(bào)了一次行風(fēng)效能建設(shè)情況，對(duì)48只審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了回訪，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反職業(yè)紀(jì)律和廉政規(guī)定的人和事，較好地維護(hù)了審計(jì)權(quán)威和自身形象。

一年來(lái)全局班子和隊(duì)伍團(tuán)結(jié)和諧，奮發(fā)向上。一是反映在班子盡力工作。局班子成員團(tuán)結(jié)一致，和衷共濟(jì)，身先士卒，有事共商量，有難齊攻克，保證了核心作用的發(fā)揮。二是反映在骨干盡責(zé)工作。中層骨干積極進(jìn)取，以身作則，勇挑重?fù)?dān)，心往一處想，勁往一處使，充分發(fā)揮了模范帶頭作用。三是反映在大家盡心工作。全局上下正氣盎然，勇?tīng)?zhēng)一流，蓬勃向上，8小時(shí)內(nèi)積極干，8小時(shí)外加班干，圓滿完成了組織領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。