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局開展了小金庫”專項治理自查自糾工作，為認(rèn)真貫徹落實年3月中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了關(guān)于做好年“小金庫”治理工作的通知》文件精神?，F(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾的內(nèi)容

（一）違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定。均納入治理范圍。重點(diǎn)是近年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)追溯到以前年度。

二、局自查自糾的方法和步驟

（一）動員部署。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)。召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排布置工作。

（二）自查自糾。依照通知要求。對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。

三、自查自糾的做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

（二）做好宣傳發(fā)動。充分利用各種渠道。對加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

（三）落實舉報制度。認(rèn)真做好舉報的受理工作。指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作失密制度，切實維護(hù)舉報人的合法權(quán)益，對打擊報恩舉報人的依法依紀(jì)從嚴(yán)懲辦。

四、自查自糾的結(jié)果

（一）依照有關(guān)文件的要求。局財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的小金庫”

（二）自我局成立以來。從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保證財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

（三）單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財務(wù)人員統(tǒng)一管理。依照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄。

（四）依照財政集中支付要求。依照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”財務(wù)報銷嚴(yán)格依照財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私設(shè)私存私放。

對我局起到警示作用。同時，經(jīng)過自查。將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫”呈現(xiàn)。今后，將嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的呈現(xiàn)。