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按照積極的財(cái)政政策，綜合考慮全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)及收支增減因素，堅(jiān)持“增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、留有余地”原則，編制了2009年全縣財(cái)政收支預(yù)算草案。主要安排如下：

（一）收入預(yù)算

全縣地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排為35359萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%，增加5893萬(wàn)元。地方財(cái)政一般預(yù)算收入分部門如下：（1）國(guó)稅部門組織縣級(jí)收入5064萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)25%；（2）地稅部門組織縣級(jí)收入19456萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)25%；（3）財(cái)政部門組織非稅收入1*39萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。

（二）支出預(yù)算

根據(jù)以上收入預(yù)算，加上預(yù)計(jì)上級(jí)財(cái)政稅收返還收入4*1萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助51578萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助24834萬(wàn)元，全縣可用財(cái)力116476萬(wàn)元，減去上解支出及調(diào)出資金94萬(wàn)元。安排支出116382萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算（下同）增加36720萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%，其中上級(jí)專款24834萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力91548萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。主要支出項(xiàng)目為：（1）基本公共管理與服務(wù)支出21021萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.17%；（2）公共安全支出4250萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13.33%；（3）教育支出3*86萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)50.88%；（4）科學(xué)技術(shù)支出670萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)34.0%；

（5）文化體育與傳媒支出1151萬(wàn)元，比上年同口徑增長(zhǎng)15.0%；（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出19168萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)49.52%；（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出5872萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)46.58%；（8）環(huán)境保護(hù)支出3790萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)781.4%；（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3570萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)21.02%；（10）農(nóng)村水利事務(wù)支出14200萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)83.23%；（11）交通運(yùn)輸支出4200萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)421.74%；（12）采掘電力信息等事務(wù)支出430萬(wàn)元，比上年同口徑增長(zhǎng)13.16%；（13）糧油物資儲(chǔ)備及金融醫(yī)藥等事務(wù)1118萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)同口徑增長(zhǎng)35.52%;(14)其他支出6056萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20.25%。

(三)部門預(yù)算

根據(jù)縣人大常委會(huì)的要求，2009年選擇縣司法局、縣直工委、縣農(nóng)機(jī)局、縣就業(yè)局、縣科技局、烏木鎮(zhèn)政府、觀音鎮(zhèn)政府、縣職中、廟壩中學(xué)、天城中小學(xué)10個(gè)單位進(jìn)行部門預(yù)算編制試點(diǎn)，以后將逐步擴(kuò)大，全面推行。部門預(yù)算嚴(yán)格按照“人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)，公用經(jīng)費(fèi)按定額，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目”的原則編制，清理存量資金，取消“基數(shù)+增長(zhǎng)”的預(yù)算編制方法，實(shí)行零基預(yù)算。（10個(gè)單位的部門預(yù)算附后）。

2009年的財(cái)政工作

2009年是“十一五”規(guī)劃重點(diǎn)突破之年，也是實(shí)施積極財(cái)政政策的關(guān)鍵之年，財(cái)政工作面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，更面臨大展宏圖的機(jī)遇。全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七大及十七屆三中全會(huì)精神，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，緊緊圍繞縣委“十六”字發(fā)展思路、四大奮斗目標(biāo)，加大項(xiàng)目建設(shè)力度，加強(qiáng)民生工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力促進(jìn)發(fā)展；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性開支，增加農(nóng)業(yè)、教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展投入，著力保障和改善民生；加強(qiáng)收入管理，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，著力提高收入質(zhì)量；深化財(cái)政改革，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，著力提高管理績(jī)效。工作目標(biāo)是：（1）發(fā)展目標(biāo)。加大對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入力度，轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式，提高財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率；（2）收入目標(biāo)。完成一般預(yù)算收入35359萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，稅收收入占一般預(yù)算收入的比重由20*年63.49%提高到66.13%；（3）支出目標(biāo)。用于行政成本性的支出占財(cái)政總支出的比重降低1個(gè)百分點(diǎn)以上，用于民生保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出占財(cái)政總支出比重各提升0.5個(gè)百分點(diǎn)以上，實(shí)現(xiàn)“兩升一降”；（4）管理目標(biāo)。管理制度健全，管理規(guī)范，資金分配合理，運(yùn)行安全，監(jiān)管到位，使用高效，控制新債，化解舊債1000萬(wàn)元。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)，2009年財(cái)政工作重點(diǎn)是：

（一）著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，加快發(fā)展步伐

按照“保增長(zhǎng)，擴(kuò)內(nèi)需，調(diào)結(jié)構(gòu)”的要求，認(rèn)真貫徹執(zhí)行積極的財(cái)政政策，加大項(xiàng)目建設(shè)力度，擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。加大資金籌集力度，壓縮一般性支出，清理存量資金，歸并專項(xiàng)資金，多渠道籌集資金增加政府投入。加快資金撥付進(jìn)度，加快工程建設(shè)步伐。按照“促進(jìn)增長(zhǎng)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、推動(dòng)改革、注重民生”的原則，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出，重點(diǎn)加大對(duì)民生、水利為主的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、保障性安居工程、節(jié)能減排等支持力度。嚴(yán)格項(xiàng)目資金監(jiān)管，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算、竣工結(jié)算評(píng)審。轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式，利用貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)、先建后補(bǔ)等財(cái)政手段，完善招商引資、科技創(chuàng)新、工業(yè)強(qiáng)縣等促進(jìn)發(fā)展的財(cái)政激勵(lì)機(jī)制。創(chuàng)新投資擔(dān)保方式，擴(kuò)大擔(dān)保范圍，提高擔(dān)保貸款額度。

（二）著力強(qiáng)化收入征管，提高收入質(zhì)量

加強(qiáng)收入征管，挖掘增收潛力。嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅(jiān)決杜絕亂開政策口子，該收不收，該免不免等不規(guī)范做法，做到應(yīng)收盡收。深入開展財(cái)源、稅源調(diào)查分析，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。不斷完善組織財(cái)政收入的各項(xiàng)考核機(jī)制，增強(qiáng)組織收入積極性。建立部門協(xié)作機(jī)制，形成強(qiáng)大的征收合力。強(qiáng)化收入監(jiān)管，推行納稅繳費(fèi)公開制、公示制，建立縣級(jí)財(cái)、稅、庫(kù)、銀稅收收入電子繳庫(kù)橫向聯(lián)網(wǎng)，深入開展財(cái)稅收入專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊各種偷逃漏騙稅行為。

（三）著力壓縮一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

按照省財(cái)政廳提出的“兩升一降”的要求，繼續(xù)加大調(diào)整支出結(jié)構(gòu)力度，著力壓縮一般公共服務(wù)支出，逐步實(shí)現(xiàn)由“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”向“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”轉(zhuǎn)變。牢固樹立過緊日子的思想，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，建設(shè)服務(wù)型、節(jié)約型機(jī)關(guān)。嚴(yán)格控制人、車、會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、接待等一般性支出，對(duì)公務(wù)購(gòu)車用車、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)行零增長(zhǎng)。嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)樓堂館所建設(shè)，盤活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源。嚴(yán)格控制黨政機(jī)關(guān)信息化建設(shè)項(xiàng)目，促進(jìn)資源整合，避免重復(fù)建設(shè)和損失浪費(fèi)。嚴(yán)格預(yù)算約束，減少預(yù)算執(zhí)行追加，除縣委、縣政府重大決策增支外，公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等原則上一律不追加。鼓勵(lì)支持行政單位推行機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)化改革。推行公務(wù)卡制度，制止公務(wù)消費(fèi)中的不正當(dāng)行為。

（四）著力打造民生財(cái)政，切實(shí)改善民生

大幅度增加對(duì)“三農(nóng)”投入，健全投入機(jī)制,引導(dǎo)和帶動(dòng)社會(huì)資金投入，緩解“三農(nóng)”發(fā)展資金短缺的矛盾。多方籌集資金，為“8+3”民生工程提供資金保障。增加對(duì)農(nóng)民的農(nóng)資綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼和農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等補(bǔ)助，提高糧食最低收購(gòu)價(jià)，增加農(nóng)民收入，確保糧食安全。提高城鎮(zhèn)低保補(bǔ)助水平和優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。深入推進(jìn)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，提高中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)水平，落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助和國(guó)家助學(xué)金政策、生源地信用助學(xué)貸款政策，加大學(xué)校危房改造力度。增加醫(yī)療衛(wèi)生的投入，支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率，做好城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，加大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支持力度，健全基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。安排資金400萬(wàn)元，繼續(xù)支持10個(gè)特困村建設(shè)。加快保障性安居工程建設(shè)，大力支持廉租住房建設(shè)，加大農(nóng)村危房和城鎮(zhèn)居民危房改造和加固力度。

（五）著力深化財(cái)政改革，提高理財(cái)水平

按照“精細(xì)、規(guī)范、高效”的原則，不斷深化財(cái)政改革，創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化。深化預(yù)算編制改革。選擇10個(gè)單位實(shí)行部門預(yù)算編制試點(diǎn)；完善基本支出定員定額管理標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化預(yù)算編制，提高年初到位率；加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行工作，建立預(yù)算執(zhí)行激勵(lì)約束機(jī)制，將預(yù)算執(zhí)行的主體責(zé)任落實(shí)到各部門，將監(jiān)管預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任落實(shí)到預(yù)算管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，提高預(yù)算執(zhí)行力。深化政府采購(gòu)改革。修訂完善集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)，制定政府采購(gòu)分散采購(gòu)管理辦法，積極推進(jìn)電子化政府采購(gòu)，不斷完善政府采購(gòu)業(yè)務(wù)程序。深化農(nóng)村綜合體制改革。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)監(jiān)管，進(jìn)一步清理核實(shí)債務(wù)，建立控債減債機(jī)制，著力控制新債，消化舊債；深入推進(jìn)“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”管理模式，建立鄉(xiāng)級(jí)財(cái)力保障機(jī)制，加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的傾斜力度，提高基層政府公共服務(wù)能力；支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、教育體制和林權(quán)制度改革。加大監(jiān)督力度。不斷完善財(cái)政集中辦會(huì)、投資評(píng)審、集中支付、財(cái)政監(jiān)督等管理辦法，提高管理實(shí)效。利用電視、網(wǎng)絡(luò)等平臺(tái)，定期將財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況、涉及民生資金使用分配情況向群眾公開，接受群眾監(jiān)督.