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同志們：

根據(jù)市人大常委會5月8日關(guān)于《對我市大型賽事活動和旅游促銷經(jīng)費使用及效益情況進行檢查的方案》的要求，我局對20*年和20*年旅游促銷經(jīng)費開支及效益情況進行了全面評估和分析。現(xiàn)將具體情況報告如下，請審議：

一、旅游促銷經(jīng)費撥入情況

20*-20*年，市財政預(yù)算共安排旅游促銷經(jīng)費2900萬元，實撥2971萬元。

說明：

1、20*年財政預(yù)算安排1400萬旅游促銷經(jīng)費。其中安排給我局1*0萬元；安排給外事、宣傳、三亞晨報等相關(guān)部門360萬元。另外從市大型賽事活動經(jīng)費中撥給“20*新絲路中國模特大賽總決賽”210萬元。

2、20*年財政預(yù)算安排1500萬旅游促銷經(jīng)費。其中安排給我局1155萬元；安排給外事、宣傳、三亞晨報等相關(guān)部門345萬元。追加*歡樂節(jié)專項經(jīng)費30萬元；追加20*新絲路中國模特大賽總決賽時尚活動周宣傳經(jīng)費30萬元；追加“清涼一夏三亞度假”活動專項經(jīng)費5*萬元。

二、旅游促銷經(jīng)費使用情況

20*-20*年，我局根據(jù)市“兩會”精神，深入落實科學(xué)發(fā)展觀，大力開展國際旅游促銷活動，推進國際旅游年各項工作，促進旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型增效。兩年旅游促銷經(jīng)費總支出額為2525萬元，主要開支來自以下四個方面：

（一）境外客源市場開發(fā)、鞏固和拓展

赴國際主要客源市場開展旅游宣傳促銷活動，共投入449萬元。

1、20*年投入195萬元，用于開展“美麗三亞世界行”系列宣傳促銷活動。按照“政府做形象、旅游局做管道、企業(yè)做產(chǎn)品”的宣傳促銷模式，組織我市旅游企業(yè)赴*等主要客源地國家和地區(qū)開展旅游宣傳促銷活動。在鞏固日本、韓國、俄羅斯客源市場的基礎(chǔ)上，逐步開發(fā)北歐、西歐客源市場。

2、20*年投入254萬元開發(fā)國際客源市場。市委、市政府將20*年定為三亞“國際旅游年”，根據(jù)這一定位，我局加大海外客源市場的開發(fā)力度，瞄準(zhǔn)國際主流市場，大膽創(chuàng)新營銷模式，自主策劃、組織旅游企業(yè)重拳出擊目標(biāo)市場，實現(xiàn)了海外客源市場的突破性增長。

（1）投入164萬元參加國際最大的旅游交易平臺——德國柏林國際旅游博覽會（ITB），并在柏林、法蘭克福、巴黎和倫敦舉辦了四場大規(guī)模的旅游推介會。這是我市首次嘗試與國家旅游局駐當(dāng)?shù)剞k事處、當(dāng)?shù)芈糜螜C構(gòu)和官方組織進行合作，中國第一個以城市名義亮相ITB并設(shè)立獨立展臺（103㎡）的城市。

（2）投入42萬元開發(fā)俄羅斯客源市場。9月份兵分三路在俄羅斯開展組合拳式促銷。一是參加國家旅游局和國家文化部共同主辦的俄羅斯中國年三大系列活動之一的“伏爾加河文化藝術(shù)之旅”旅游促銷活動，從莫斯科出發(fā)，沿伏爾加河岸9個主要城市開展旅游促銷，舉辦了3場專業(yè)旅游推介會。二是參加20*俄羅斯秋季旅游交易會和俄羅斯中國年“海南日”特別活動，并在俄羅斯舉辦推介、答謝晚宴；三是在俄羅斯圣彼得堡拜訪涅瓦旅行社等重要客戶，并舉辦專業(yè)旅游推介答謝會。

（3）投入48萬元深度開發(fā)香港客源市場。香港是我國重要的“國際中轉(zhuǎn)站”，為了吸引更多的海外游客經(jīng)香港進入三亞，并深度開發(fā)香港高端客源市場，我市組織了相關(guān)國際旅行社、景區(qū)和旅游飯店代表，赴香港開展宣傳促銷，與香港旅發(fā)局和當(dāng)?shù)芈眯猩桃黄鹜七M“一程多站”旅游合作，舉辦了香港--三亞旅游推介會，組織了百余名香港知名旅行商和媒體參加的聯(lián)誼活動，共謀兩地旅游業(yè)發(fā)展大計。

（二）深度開發(fā)國內(nèi)客源市場，打造三亞度假旅游品牌

赴國內(nèi)主要客源市場開展旅游宣傳促銷活動，共投入1393萬元。

1、20*年投入560萬元，開展“美麗三亞中國行”系列宣傳促銷活動。其中200萬元用于“美麗三亞上海行”；180萬元用于“美麗三亞北京行”；80萬元用于赴成都、南京、烏魯木齊、廣州等客源城市開展專項旅游宣傳促銷活動；100萬元用于組織我市旅游企業(yè)參加常規(guī)的國內(nèi)和國際旅游交易會。

2、20*年投入563萬元，創(chuàng)新性開展系列旅游宣傳促銷活動。其中60萬元用于組織我市旅游企業(yè)參加常規(guī)的國內(nèi)和國際旅游交易會；503萬元用于舉辦“清涼一夏三亞度假”大規(guī)模旅游宣傳促銷系列活動。

為了積極推廣三亞夏季旅游產(chǎn)品，打造“夏天到三亞來避暑”旅游新品牌，我局創(chuàng)新、有針對性地在南京、武漢、重慶、杭州四大“火爐”城市舉辦了全方位、立體式的系列大規(guī)模促銷活動。一是在舉辦城市最繁華熱鬧的中心地段打造三亞風(fēng)情街，向公眾立體展示三亞“動感夏令營”、“婚紗蜜月”、“清涼度假”、“休閑觀光”、“旅游房地產(chǎn)”等產(chǎn)品；二是舉辦旅游產(chǎn)品推介會暨答謝晚宴，為旅行商、招商企業(yè)和當(dāng)?shù)芈眯猩獭⑼顿Y企業(yè)搭建交流與合作平臺；三是全方位媒體推廣。在旅游衛(wèi)視、新浪網(wǎng)進行主題網(wǎng)絡(luò)推廣，海南本地主流媒體全場跟蹤報道，舉辦地當(dāng)?shù)仉娨暸_、主流報紙為期半個月或一個月的廣告及追蹤報導(dǎo)。

3、舉辦打造三亞旅游品牌的大型系列活動。舉辦新絲路中國模特大賽總決賽和第八屆*歡樂節(jié)三亞歡樂大巡游活動，共投入270萬元。其中210萬元用于舉辦“20*新絲路中國模特大賽總決賽”；30萬元用于20*新絲路中國模特大賽總決賽時尚活動周宣傳經(jīng)費；30萬元用于舉辦第八屆*歡樂節(jié)三亞歡樂大巡游活動。

實施旅游品牌戰(zhàn)略，三亞聚集了世界的目光，提高了三亞在國內(nèi)外的知名度和美譽度，通過“品牌牽引，活動支撐，媒體放大”，深度開發(fā)了國內(nèi)高端客源市場，尤其是在鞏固長三角、珠三角、華北客源市場的同時，成功開發(fā)了西南、東北客源市場，帶動了國內(nèi)游客量的穩(wěn)步增長。

（三）開展三亞旅游形象推廣活動

1、邀請國內(nèi)外著名旅行商、媒體前來三亞考察、踩線、拍攝旅游宣傳片。投入的旅游促銷接待費用共146萬元。其中20*年投入110萬元；20*年投入36萬元。

通過采取“走出去，請進來”的旅游宣傳促銷模式，接待了來自法國、香港、日本、德國、英國、韓國、俄羅斯、瑞士等國家或地區(qū)的旅行商和媒體三十多批次、三百余人；接待了來自國內(nèi)的旅行商和媒體五十多批次、六百余人；并協(xié)助法國、日本航空公司、俄羅斯國家電視臺、莫斯科PTS旅游公司、*亞電視臺、中央電視臺、天津電視臺、旅游衛(wèi)視等媒體和旅行商拍攝了旅游電視宣傳片。

2、制作與投放三亞旅游宣傳廣告。投入的媒體宣傳廣告費用共420萬元。其中20*年投入120萬元；20*年投入300萬元（含“清涼一夏三亞度假”系列活動投入200萬元）。

為了進一步提高三亞的知名度和美譽度，通過媒體放大，向全世界推介三亞，兩年來我市在國內(nèi)外的相關(guān)媒體上立體式地投放三亞旅游宣傳廣告，覆蓋面廣、受眾率高，達到了良好的宣傳效果。主要有央視、旅游衛(wèi)視、江蘇電視臺、重慶電視臺、武漢電視臺等電視媒體；《海南日報》、《中國旅游報》、《金陵晚報》、《西安人必游的50個地方》等報紙、雜志；新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)媒體；中國國內(nèi)、國際旅游交易會，俄羅斯、德國的旅游交易會等旅游交易平臺。

3、編印旅游宣傳資料。共投入旅游宣傳資料編印費用82萬元。其中20*年投入53萬元；20*年投入29萬元。

制作的主要宣傳資料有：大型禮品畫冊《品味三亞》；免費公共宣傳品；中、英、日、韓、俄文等多語種《三亞實用旅游手冊》和電子版《三亞實用旅游手冊》；中、英、日、韓、俄文《三亞旅游》VCD光碟；年度主題旅游招貼畫；《三亞風(fēng)光》系列明信片；旅游紀念郵冊以及三亞旅游地圖等。

（四）其它促銷支出

20*年其它促銷支出35萬元。其中5萬元用于外語（俄、英）咨詢熱線；15萬元用于市場調(diào)研；15萬元用于召開全市現(xiàn)代旅游業(yè)發(fā)展暨國際旅游年動員大會。

三、旅游促銷的總體思路和模式

近兩年，我市持續(xù)以“中國唯一的熱帶濱海旅游城市”為促銷形象，按照“統(tǒng)分結(jié)合、區(qū)域分工”的原則，“團隊組合、航母促銷”的方式開展旅游宣傳促銷工作。本著市場研究、能力評估、效益測算、價格對比等方法來挑選合作伙伴；旅游促銷經(jīng)費使用堅持精打細算、?？顚Ｓ?、公開透明的原則，嚴格按照財務(wù)管理制度合理安排使用；通過“分析—計劃—執(zhí)行—反饋—控制”周而復(fù)始的過程，不斷升級和革新旅游促銷活動，為我市旅游經(jīng)濟連年增長贏得了客源和市場，促進了三亞旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型增效、協(xié)調(diào)發(fā)展。

在促銷模式上，將客源市場進行細分，根據(jù)不同客源市場的特點和需求，采取相應(yīng)的促銷模式。對于潛在的客源市場，主要采取直接面向旅行商進行專業(yè)促銷，加深了解、增進感情，建立進入渠道；對于新興客源市場，主要采取旅游形象促銷和實施“注意力經(jīng)濟”戰(zhàn)略，提高三亞的知名度和美譽度；對于較成熟客源市場，則注重品牌宣傳，打造三亞旅游品牌，尤其是了解游客需求，完善自身旅游產(chǎn)品供給。

四、旅游促銷效益顯著

兩年來持續(xù)不斷的旅游促銷，我市旅游產(chǎn)業(yè)保持強勢發(fā)展勢頭，旅游經(jīng)濟發(fā)展速度分別高于全國和全省平均發(fā)展水平，旅游產(chǎn)業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)全市經(jīng)濟發(fā)展，成為我市的龍頭產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，成為我市影響力最大、拉動力最強、貢獻率最高的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，三亞從濱海小漁村發(fā)展成為全省的旅游大市，舉世矚目！

（一）城市地位不斷提高，旅游形象不斷提升

在全市人民的共同努力下，我市20*年榮膺“中國十大休閑城市”稱號，入選“CCTV最值得向世界推介的中國名城”，諸多榮譽使三亞城市的名字成為國內(nèi)外關(guān)注的焦點，城市地位明顯提高。

（二）旅游產(chǎn)業(yè)從數(shù)量速度型逐步向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變

20*-20*年，全市旅游飯店共接待過夜游客993.33萬人次，與20*-20*兩年相比增長28.93%；旅游收入145.51億元，與20*-20*兩年相比增長60.91%；接待海外過夜游客91.*萬人次，比20*-20*兩年增長154.2%；旅游外匯收入41474.73萬美元，比20*-20*兩年增長254.25%。產(chǎn)業(yè)運行總體表現(xiàn)為“三高”：國內(nèi)、海外兩個市場同步高速增長，旅游需求保持旺盛；入境游提速，海外游客增幅高于國內(nèi)游客的增幅，客源結(jié)構(gòu)繼續(xù)呈優(yōu)化態(tài)勢；旅游總收入增幅高于游客接待量的增幅，產(chǎn)業(yè)“轉(zhuǎn)型增效”進一步凸現(xiàn)。

（三）旅游經(jīng)濟出現(xiàn)新的“拐點”

1、三亞度假旅游品牌效應(yīng)顯著。經(jīng)過不懈的旅游形象促銷和城市品牌營銷，我市旅游“久熱不退”，特別是經(jīng)過“清涼一夏三亞度假”夏日旅游品牌促銷活動，20*年我市度假旅游市場初步顯露淡季不淡的良好勢頭，高檔酒店平均開房率達到80％以上，大東海、亞龍灣區(qū)域多家酒店更是出現(xiàn)夏季客房爆滿的“罕見”現(xiàn)象，三亞夏日旅游由淡趨旺的“拐點”明顯。如今，“冬天到三亞來避寒”、“春節(jié)到三亞過大年”、“夏天到三亞來避暑”已成為時尚和榮耀。

2、旅游國際化進程跨上新臺階。旅游促銷使三亞的入境游客大量增加，國際游客的比例不斷提高，20*年，全市旅游飯店接待國際游客超過52萬人次，相當(dāng)于全市城鄉(xiāng)人口的總和，客源遍及五大洲100多個國家和地區(qū)，初步呈現(xiàn)“遍地開花”的局面，成為全國接待入境游客的主要城市之一。幾年前，入境游客仍以港澳臺游客為主，外國人游客為輔，到20*年，外國人游客占境外游客的比重提高到85.77%，多元化的入境游客源市場已經(jīng)形成，三亞作為國際化旅游城市初露端倪。

（四）客源市場呈現(xiàn)新格局

1、國內(nèi)東西部客源市場趨向均衡發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，省內(nèi)兩大國際機場20*年和20*年入島游客1151萬人次，較20*年和20*年增長15.44%。其中：以廣州為中心的珠三角地區(qū)游客占總量的27.09%；以上海為中心的長三角地區(qū)游客占總量的20.16%；京津唐地區(qū)游客占總量的12.16%；西部（含西南和西北）和中部地區(qū)客源市場悄然崛起，游客占總量的32.63%，同比提高4.58個百分點。以往我市國內(nèi)客源市場東重西輕的不均衡狀況得到改觀，趨向東西部均衡發(fā)展。

2、區(qū)域客源市場取得突破，以歐洲游客為主體的多元化入境度假游市場初步形成。這兩年，我市開發(fā)俄羅斯市場取得重大突破，20*-20*年接待俄羅斯游客23.23萬人次，比20*-20*年增長494.25%，占外國游客總量的30.58%。據(jù)統(tǒng)計，全市旅游飯店20*年和20*年接待歐洲游客34.35萬人次，較20*年和20*年增長323.4%，占外國游客總量的45.23%，是我市入境游份額最大、游客量增幅最大的一個洲，顯示了我市近幾年針對歐洲度假客源市場的開發(fā)卓有成效，以歐洲游客為主體的多元化入境度假游市場初步形成。

（五）旅游帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

旅游作為全市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展給航空、運輸、餐飲、購物、電信、建筑等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了機遇，為市民提供了廣闊的就業(yè)機會，尤其是房地產(chǎn)業(yè)，彼此之間又相互促進，形成互動。

20*年，三亞市鳳凰機場完成了二期擴建，進出口航班32*4架次，同比增長24.36%；進出港游客390.6萬人次，同比增長27.2%。同時，大量外地游客前來我市購置房產(chǎn)，我市房地產(chǎn)投資持續(xù)高速增長，高檔住房空前熱銷，全年共完成開發(fā)投資額29.*億元，同比增長47.1%。已經(jīng)有20多個國家和地區(qū)的居民在三亞購房置業(yè)

20*年，三亞鳳凰國際機場進出港游客達531.1萬人次，同比增長36%，跨入全國二十大機場行列；進出港航班41317架次，同比增長29%。我市國際客源市場增長迅猛，現(xiàn)已開通國際和地區(qū)航線23條，與俄羅斯、日本、韓國、英國、香港、澳門等國家和地區(qū)實現(xiàn)通航。同時，全市旅游消費品市場活躍，實現(xiàn)社會消費品零售總額31億元，同比增長22%。

增加社會就業(yè)機會。通過旅游促銷，壯大我市旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加崗位就業(yè)機會，解決部分人員就業(yè)難的問題。

（六）三亞引起全國旅游行業(yè)的關(guān)注

通過近兩年的大力度、大規(guī)模國內(nèi)外旅游促銷活動，我市已成為全國接待境外游客（特別是俄羅斯游客）的主要旅游城市之一。三亞開拓國內(nèi)外客源市場的經(jīng)驗和做法，引起了全國旅游行業(yè)的關(guān)注，重慶、遂寧、德州、威海、廈門、汕頭、乳山、麗江、漠河、伊春、昆明等國內(nèi)旅游城市紛紛前來我市考察、取經(jīng)，較好地促進了行業(yè)之間的交流和學(xué)習(xí)。

五、旅游促銷經(jīng)費使用過程中存在的問題

1、由于國家、省、市對一些旅游促銷項目的計劃和實施存在許多不確定的因素，對項目的臨時調(diào)整和變動往往使劃撥的經(jīng)費在使用上不能按原計劃制定的方案實施，造成實際經(jīng)費的使用比預(yù)計有所增多。

2、20*年網(wǎng)絡(luò)促銷經(jīng)費和多語種服務(wù)標(biāo)識系統(tǒng)因各種原因尚未實施，擬在20*年使用。