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主任、各位副主任、各位委員：

我受區(qū)政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告*區(qū)*年決算情況，請(qǐng)予審議。

*年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真組織實(shí)施區(qū)十四屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算，嚴(yán)格依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，進(jìn)一步擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)全面發(fā)展提供了財(cái)力保障。

一、*年決算情況

根據(jù)《預(yù)算法實(shí)施條例》，我區(qū)嚴(yán)格按照“真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、及時(shí)”的基本原則，認(rèn)真完成了*年的決算編制工作，決算結(jié)果如下：

*年財(cái)政一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)264275萬(wàn)元，完成年度預(yù)算計(jì)劃230083萬(wàn)元的114.86%，比上年增長(zhǎng)20.60%，增收45148萬(wàn)元。*年財(cái)政一般預(yù)算總支出346845萬(wàn)元，剔除市一次性補(bǔ)助支出24302萬(wàn)元后，區(qū)級(jí)支出為322543萬(wàn)元，完成年度預(yù)算計(jì)劃299206萬(wàn)元的107.80%，比上年增長(zhǎng)15.17%。（附表一）

按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，*年區(qū)財(cái)政一般預(yù)算收入加稅收返還等收入，全年可支配財(cái)力為339877萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)專款32362萬(wàn)元，減區(qū)級(jí)支出322543萬(wàn)元、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金4000萬(wàn)元和結(jié)轉(zhuǎn)下年度?？?5471萬(wàn)元，年終凈結(jié)余225萬(wàn)元。

*年區(qū)級(jí)基金預(yù)算收入完成9281萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17.73%，增收1398萬(wàn)元；區(qū)級(jí)基金支出完成4086萬(wàn)元，比上年下降8.43%。（附表二）

上述各項(xiàng)數(shù)字以市財(cái)政決算批復(fù)為準(zhǔn)。

*年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行的主要情況：

（一）財(cái)政收入繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。全年財(cái)政一般預(yù)算收入突破26億元，增幅創(chuàng)近幾年最高水平。其中國(guó)稅部門組織的收入47947萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.02%，增收9597萬(wàn)元；地稅部門組織的收入192095萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.15%，增收23810萬(wàn)元；財(cái)政部門組織的收入24233萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)93.99%，增收11741萬(wàn)元。區(qū)內(nèi)企業(yè)盈利能力大幅提升，總部經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展，帶動(dòng)財(cái)政收入較快增長(zhǎng)，全年稅收入庫(kù)比上年增長(zhǎng)16.17%，增收33407萬(wàn)元，對(duì)財(cái)政增收的貢獻(xiàn)率達(dá)73.99%。其中企業(yè)所得稅成為今年增收亮點(diǎn)，全年增長(zhǎng)50.96%，增收15852萬(wàn)元，拉動(dòng)財(cái)政收入增長(zhǎng)7.23%。

（二）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面。認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府48條惠民措施，發(fā)揮好財(cái)政的職能作用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)節(jié)儉辦事觀念，努力降低行政成本，以解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題為重點(diǎn)，加大對(duì)民生投入，重點(diǎn)支出保障有力，促進(jìn)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

（三）財(cái)政超收收入主要落實(shí)各項(xiàng)政策性增支和解決以前年度的歷史欠賬，同時(shí)增加了對(duì)治安、社保、教育、科技和城市建設(shè)等方面的投入。*年，區(qū)財(cái)政收入比年初計(jì)劃超收34192萬(wàn)元，加上批復(fù)決算追加補(bǔ)助以及動(dòng)用上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)共6293萬(wàn)元，扣除需結(jié)轉(zhuǎn)下年的專項(xiàng)收入3212萬(wàn)元后，新增支出37273萬(wàn)元。按照“量入為出，量力而行”和“兼顧一般，保證重點(diǎn)”的原則，共安排*年調(diào)資款、計(jì)生獎(jiǎng)、年終雙薪以及提高住房公積金比例等所需資金16070萬(wàn)元；消化2004年財(cái)政墊支的教師崗位津貼3483萬(wàn)元；解決并區(qū)前各單位住房貨幣補(bǔ)貼8500萬(wàn)元；追加社會(huì)申辦退休人員過(guò)渡性醫(yī)療保險(xiǎn)金、企業(yè)早期退休人員社保資金以及最低生活保障救助金等共2284萬(wàn)元；落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)施配套及基本醫(yī)療補(bǔ)助320萬(wàn)元；安排政策性增加人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1487萬(wàn)元，其中公安分局新增執(zhí)勤崗位津貼及政法系統(tǒng)增加警銜補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)共1451萬(wàn)元；安排創(chuàng)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)970萬(wàn)元；追加城建、城管系統(tǒng)工作經(jīng)費(fèi)1576萬(wàn)元；追加各部門業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1983萬(wàn)元；另按照法定支出要求增加科技三項(xiàng)費(fèi)用600萬(wàn)元。區(qū)財(cái)政超收收入安排使用情況，區(qū)政府充分征求了各方面的意見(jiàn)，并向區(qū)人大常委會(huì)作了專題報(bào)告。

二、積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

*年，區(qū)域經(jīng)濟(jì)保持較快發(fā)展，為財(cái)政增收打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但隨著部分重點(diǎn)稅源外遷，財(cái)政收入增長(zhǎng)的后勁有所削弱。針對(duì)這種情況，財(cái)稅部門采取措施狠抓收入，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

（一）積極落實(shí)扶持政策，強(qiáng)化征收管理，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

積極與稅務(wù)部門緊密配合，大力組織收入，培育和擴(kuò)大稅源。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，綜合運(yùn)用財(cái)政政策，落實(shí)扶持總部經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)措施，實(shí)施總部帶動(dòng)戰(zhàn)略，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鼓勵(lì)對(duì)我區(qū)財(cái)政收入貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)、行業(yè)如現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高科技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展。加大依法治稅力度，堅(jiān)持執(zhí)行財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)收入分析和預(yù)測(cè)，掌握重點(diǎn)稅源變化情況。充分發(fā)揮街道協(xié)稅護(hù)稅小組熟悉轄區(qū)內(nèi)情情況的優(yōu)勢(shì)，完善納稅人信息數(shù)據(jù)采集、稅收資料檔案管理，有效防止稅收收入的流失；依法依規(guī)加強(qiáng)非稅收入征管，認(rèn)真落實(shí)《*市非稅收入管理辦法》，提高非稅收入征管效率和質(zhì)量，同時(shí)加大對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理力度。

（二）加大民生和公共投入，保證重點(diǎn)需求，推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

一是落實(shí)社會(huì)保障和福利救濟(jì)經(jīng)費(fèi)投入，切實(shí)解決困難群眾切身利益問(wèn)題。全年共發(fā)放最低生活保障金2035萬(wàn)元，投入各項(xiàng)撫恤安置救濟(jì)經(jīng)費(fèi)2504萬(wàn)元，提高了低收入人群生活水平，改善優(yōu)撫對(duì)象生活條件；落實(shí)早期企業(yè)退休人員生活補(bǔ)貼1000萬(wàn)元，投入社會(huì)申辦退休人員過(guò)渡性醫(yī)療保險(xiǎn)金1363萬(wàn)元，資助近800人享受醫(yī)療保險(xiǎn)；投入再就業(yè)專項(xiàng)資金和再就業(yè)崗位補(bǔ)貼1777萬(wàn)元，進(jìn)一步促進(jìn)充分就業(yè)。

二是加大對(duì)科教文事業(yè)的投入。全年教育投入11.95億元，其中投入教綜改工程資金9000萬(wàn)元、教育信息化工程3000萬(wàn)元，促進(jìn)我區(qū)教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展?？茖W(xué)技術(shù)支出7254萬(wàn)元，其中投入我區(qū)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金1000萬(wàn)元，區(qū)電子政務(wù)系統(tǒng)工程1600萬(wàn)元等，促進(jìn)了高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快了區(qū)信息化建設(shè)。落實(shí)22條街道文化站工作經(jīng)費(fèi)760萬(wàn)元，投入創(chuàng)建文明城區(qū)和精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)315萬(wàn)元、體育競(jìng)技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元，提高公共文化體育供給水平。

三是大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全年共投入醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)19199萬(wàn)元，其中按區(qū)域常住人口人均20元標(biāo)準(zhǔn)投入社區(qū)公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2300萬(wàn)元，進(jìn)一步提高社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)水平；投入疾病預(yù)防控制及免疫接種經(jīng)費(fèi)1594萬(wàn)元，繼續(xù)做好重大傳染病的預(yù)防控制；落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生業(yè)務(wù)用房改造資金800萬(wàn)元，支持社區(qū)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

四是加大治安保障力度，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。全年公共安全支出60206萬(wàn)元，其中投入公安的支出52880萬(wàn)元，包括治安整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5862萬(wàn)元，公安派出所建設(shè)經(jīng)費(fèi)1380萬(wàn)元等，促進(jìn)了我區(qū)治安形勢(shì)取得歷年最好成績(jī)。

五是保障城區(qū)環(huán)境管理的資金投入，優(yōu)化人居環(huán)境。全年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27655萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.76%，主要投向城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)。*年共投入道路維修改造和綠化維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6658萬(wàn)元，環(huán)衛(wèi)保潔經(jīng)費(fèi)11863萬(wàn)元，小區(qū)整治經(jīng)費(fèi)1100萬(wàn)元，創(chuàng)衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)970萬(wàn)元。

（三）加大財(cái)政改革力度，健全管理體系，提高財(cái)政合理統(tǒng)籌運(yùn)用能力

全面實(shí)施政府收支分類改革，實(shí)現(xiàn)了新舊科目平穩(wěn)過(guò)渡，提高了政府預(yù)算透明度。加快部門預(yù)算改革進(jìn)程，規(guī)范支出定額標(biāo)準(zhǔn)，部門預(yù)算*年首次全部上報(bào)區(qū)人大（共61個(gè)一級(jí)預(yù)算單位，252個(gè)部門）審議通過(guò)；統(tǒng)一啟用軟件系統(tǒng)編制2008年部門預(yù)算，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算剛性，繼續(xù)實(shí)施綜合預(yù)算管理，提高財(cái)政的保障能力。推進(jìn)國(guó)庫(kù)管理制度改革，規(guī)范資金支付、結(jié)算流程，啟動(dòng)財(cái)政支出管理電子系統(tǒng)，實(shí)行預(yù)算指標(biāo)管理和國(guó)庫(kù)支付管理相結(jié)合。完善政府采購(gòu)各項(xiàng)管理，努力提高采購(gòu)效率，編制《*區(qū)政府采購(gòu)手冊(cè)》，加大宣傳力度。強(qiáng)化區(qū)屬行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)動(dòng)態(tài)長(zhǎng)效管理，嚴(yán)格了資產(chǎn)的進(jìn)出審批手續(xù)，促進(jìn)資金管理與預(yù)算管理、單位財(cái)務(wù)管理有機(jī)結(jié)合。

（四）強(qiáng)化監(jiān)督管理，推進(jìn)依法理財(cái)，提高財(cái)政資金使用效益

強(qiáng)化預(yù)算約束和預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，進(jìn)一步加大事前審核和事中監(jiān)控的力度，建立行政事業(yè)性收費(fèi)的年度稽查制度，對(duì)個(gè)別重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程的財(cái)務(wù)監(jiān)督。完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，推進(jìn)區(qū)屬單位支出項(xiàng)目自我績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并對(duì)衛(wèi)生事業(yè)支出項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)。加強(qiáng)票據(jù)管理，制定了《*區(qū)財(cái)政票據(jù)管理實(shí)施細(xì)則》，確保財(cái)政票據(jù)使用規(guī)范化、合法化。規(guī)范會(huì)計(jì)從業(yè)資格的管理工作，不斷提升會(huì)計(jì)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。

嚴(yán)把財(cái)政投資評(píng)審關(guān)，加強(qiáng)評(píng)審數(shù)據(jù)管理，項(xiàng)目評(píng)審前移至概算審核。*年共審核工程1008宗，評(píng)審金額52732.41萬(wàn)元，核減資金8003.65萬(wàn)元，核減率15.18%。

一年來(lái)，區(qū)財(cái)政運(yùn)行情況總體是好的，但仍然面臨許多需要解決的問(wèn)題：供養(yǎng)人員多、歷史包袱重，各項(xiàng)政策性增支因素較多，出口退稅負(fù)擔(dān)日益加重，財(cái)政支出的壓力十分巨大；財(cái)政支出預(yù)算管理的剛性有待加強(qiáng)，財(cái)政各項(xiàng)改革措施需要進(jìn)一步完善和理順，資金使用效益有待提高。因此，我們要按照區(qū)委、區(qū)政府的總體部署，進(jìn)一步解放思想，以加快財(cái)政發(fā)展為根本，以深化財(cái)政改革為突破口，以增收節(jié)支為重點(diǎn)，強(qiáng)化管理與監(jiān)督。一方面落實(shí)各項(xiàng)政策措施，創(chuàng)新財(cái)政支持方式，促進(jìn)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，提高都市核心功能。另一方面繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)保障能力，落實(shí)優(yōu)民惠民措施，著力改善民生。同時(shí)進(jìn)一步完善公共財(cái)政體制，深化各項(xiàng)財(cái)政改革，樹立績(jī)效觀念，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)建設(shè)又快又好發(fā)展。