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不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文第1篇

編號(hào)：QM-28                    版本：00                 

制訂部門：質(zhì)量管理部

頒發(fā)部門：行政部

執(zhí)行日期：                

制訂人：        

日  期：

審核人：    

日  期：

批準(zhǔn)人：    

日  期：

分 發(fā) 部 門

質(zhì)量管理部、銷售部、倉(cāng)儲(chǔ)部、售后服務(wù)部、行政部

1   制定目的：

年度自查是通過對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理的運(yùn)行情況進(jìn)行全面的檢查和評(píng)價(jià)，證實(shí)質(zhì)量管理運(yùn)行的充分性、適宜性及有效性，以滿足質(zhì)量過程控制的要求，保證符合法律法規(guī)的要求及保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足合同和客戶的要求。

2   制定依據(jù):

本制度的制定依據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、《內(nèi)部評(píng)審及上報(bào)管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及公司制度。

3   適用范圍：

適用于本公司質(zhì)量管理年度自查。

4   職責(zé)：

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理制度的檢查。

各崗位人員配合進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。

企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)自查結(jié)果形成自查報(bào)告，并于每年年底前按藥監(jiān)要求向所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門進(jìn)行上報(bào)。

5  內(nèi)容： 

5.1  自查范圍

自查范圍包括管理制度審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、服務(wù)質(zhì)量審核等。

5.2  內(nèi)審周期：

應(yīng)當(dāng)按照醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范要求和企業(yè)質(zhì)量管理制度每年度進(jìn)行一次自查，由企業(yè)負(fù)責(zé)人主持。并于每年年底前向食品藥品監(jiān)督管理部門提交第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)年度自查報(bào)告。

5.3內(nèi)審時(shí)間：

質(zhì)量管理人確定每年的自查時(shí)間，并于自查前半個(gè)月通知到公司各個(gè)部門負(fù)責(zé)人，要求各個(gè)負(fù)責(zé)人按照《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)原則》要求和本公司質(zhì)量管理制度準(zhǔn)備好檢查準(zhǔn)備。

5.4檢查人員：

質(zhì)量管理人根據(jù)公司人員情況確定兩名檢查員，兩名檢查員需要來(lái)至不同的部門，檢查員不能檢查自己的部門的工作。

5.5檢查表的制作：

質(zhì)量管理人給檢查人員分配檢查部門和相應(yīng)部門的《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》制作任務(wù)，由質(zhì)量管理人進(jìn)行審核。

5.6自查過程

5.6.1  召開首次會(huì)議，布置自查有關(guān)事項(xiàng)，宣布檢查的紀(jì)律和安排。

5.6.2  檢查員按照事先安排好的檢查順序和《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》內(nèi)容進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果寫進(jìn)《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》中。

5.6.3  召開末次會(huì)議，質(zhì)量管理人匯總《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》，并對(duì)整個(gè)檢查結(jié)果進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)不符合的項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，并要求相關(guān)部門進(jìn)行整改。

5.6.4  相關(guān)責(zé)任部門按照《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》不符合的記錄進(jìn)行整改，整改完成后提交整改報(bào)告，包括：不符合描述、原因分析、整改措施、整改結(jié)果等信息。

5.6.5  整改完成后，（有三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)時(shí)）由質(zhì)量管理人整理《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》交所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)食品藥品監(jiān)督管理部門。

5.7質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核

5.7.1質(zhì)量管理自查完成后，將自查情況按照崗位進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，算出各崗位執(zhí)行情況的合格率。

5.7.2按照下表合格率情況執(zhí)行

合格率

評(píng)價(jià)

處理方式

≥90%

優(yōu)秀

由企業(yè)負(fù)責(zé)人給予年終獎(jiǎng)勵(lì)

80%-89%

優(yōu)良

由企業(yè)負(fù)責(zé)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)

60%-80%

一般

需要進(jìn)行再度培訓(xùn)

60%以下

不合格

需要再度培訓(xùn)后對(duì)執(zhí)行情況再次檢查，不符合要求時(shí)換崗或者辭退

6相關(guān)文件和記錄

不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文第2篇

第二條部國(guó)際合作與科技司是水利部計(jì)量認(rèn)證主管機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱部主管機(jī)構(gòu))。部主管機(jī)構(gòu)在國(guó)家計(jì)量認(rèn)證行政主管部門(以下簡(jiǎn)稱國(guó)家主管部門)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理水利計(jì)量認(rèn)證工作。國(guó)家計(jì)量認(rèn)證水利評(píng)審組辦公室(以下簡(jiǎn)稱辦公室)受國(guó)

家主管部門和部主管機(jī)構(gòu)委托，具體組織水利計(jì)量認(rèn)證評(píng)審工作。

第三條部主管機(jī)構(gòu)應(yīng)在國(guó)家有關(guān)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，參照相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合水利計(jì)量認(rèn)證工作的實(shí)際情況，制定水利計(jì)量認(rèn)證評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。

第四條部主管機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理以下水利質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱質(zhì)檢機(jī)構(gòu))的計(jì)量認(rèn)證工作。

(一)部屬水利水電工程與產(chǎn)品的安全、質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)；

(二)各流域機(jī)構(gòu)的工程與產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)及水資源水環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)；

(三)水利行業(yè)科研院所和設(shè)計(jì)、施工等單位的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)；

(四)水利行業(yè)承擔(dān)水資源、水環(huán)境監(jiān)測(cè)任務(wù)的水文、水質(zhì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)；

(五)其他面向全國(guó)或跨地區(qū)執(zhí)行水利工程與產(chǎn)品質(zhì)檢任務(wù)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)。

第五條水利計(jì)量認(rèn)證的評(píng)審工作包括首次評(píng)審、復(fù)查評(píng)審、監(jiān)督評(píng)審和擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審。

第六條首次評(píng)審、復(fù)查評(píng)審和擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審應(yīng)由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)提前6個(gè)月向辦公室提交下列書面申請(qǐng)材料(一式2份)：

(一)計(jì)量認(rèn)證申請(qǐng)書(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)書)；

(二)法人證明文件或非獨(dú)立法人質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件(擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審除外)；

(三)上級(jí)或有關(guān)部門批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件(擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審除外)；

(四)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的干部任命文件(擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審除外)。

第七條辦公室受理并審核質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的書面申請(qǐng)，結(jié)合監(jiān)督評(píng)審的工作安排，每年分兩次匯總上報(bào)，納入國(guó)家計(jì)量認(rèn)證評(píng)審計(jì)劃。

第八條列入評(píng)審計(jì)劃的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)于評(píng)審前3個(gè)月提交下列材料(一式2份)：

(一)現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊(cè)；

(二)現(xiàn)行有效的程序文件；

(三)典型檢測(cè)報(bào)告；

(四)近期參加能力驗(yàn)證的證明材料(如果有)。

第九條辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)申請(qǐng)材料的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性和正確性進(jìn)行審查，并于收到本規(guī)定第八條所列材料后30日內(nèi)，作出如下處理：

(一)材料符合要求的，受理。

(二)材料存在一般問題的，由申請(qǐng)單位修改，符合要求后受理。

(三)材料嚴(yán)重不符合要求的，予以退回，暫不受理。

第十條申請(qǐng)材料受理后，接受首次評(píng)審的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要向辦公室書面申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)評(píng)審。

第十一條預(yù)評(píng)審程序可參照本規(guī)定第十七條所列程序進(jìn)行，其中有些程序可適當(dāng)簡(jiǎn)化。預(yù)評(píng)審只提整改意見和要求，不作最終評(píng)審結(jié)論。

第十二條辦公室根據(jù)被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，提出評(píng)審小組組成人員建議名單，經(jīng)部主管機(jī)構(gòu)審定、國(guó)家主管部門審批后，下達(dá)評(píng)審?fù)ㄖ?/p>

第十三條評(píng)審?fù)ㄖ獞?yīng)于評(píng)審前1個(gè)月通知被評(píng)審單位和評(píng)審小組各成員。

第十四條評(píng)審小組組成要求如下：

(一)評(píng)審小組主要由國(guó)家計(jì)量認(rèn)證水利評(píng)審組成員(以下簡(jiǎn)稱水利評(píng)審員)組成，必要時(shí)可聘請(qǐng)不多于兩名具有相關(guān)專業(yè)高級(jí)工程師(含)以上職稱的技術(shù)專家參加。

(二)評(píng)審小組的人數(shù)一般為5人，可根據(jù)被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的規(guī)模、性質(zhì)和申請(qǐng)認(rèn)證項(xiàng)目(參數(shù))的多少適當(dāng)增減。首次評(píng)審或復(fù)查評(píng)審的評(píng)審小組人數(shù)可適當(dāng)增加，監(jiān)督評(píng)審或擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審的評(píng)審小組人數(shù)可適當(dāng)減少。

(三)首次評(píng)審或復(fù)查評(píng)審的評(píng)審小組應(yīng)配備1名由被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所在省(自治區(qū)、直轄市)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政主管部門選派的國(guó)家級(jí)計(jì)量認(rèn)證評(píng)審員。

(四)評(píng)審小組設(shè)組長(zhǎng)、硬件組長(zhǎng)、軟件組長(zhǎng)各1人。

(五)必要時(shí)，辦公室可增派觀察員。

第十五條評(píng)審小組組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)與辦公室、評(píng)審小組其他成員以及被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)聯(lián)系。評(píng)審小組應(yīng)認(rèn)真研究申請(qǐng)材料，提出現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審方案。評(píng)審小組組長(zhǎng)可根據(jù)需要，與辦公室和被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)協(xié)商，安排評(píng)審員對(duì)被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)訪問。

第十六條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的時(shí)間要求應(yīng)符合下列規(guī)定：

(一)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審一般安排3天時(shí)間；

(二)對(duì)規(guī)模較小或申請(qǐng)項(xiàng)目較少的被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，或評(píng)審性質(zhì)為監(jiān)督評(píng)審、擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審的，評(píng)審時(shí)間可適當(dāng)縮短；

(三)對(duì)包含分中心、規(guī)模較大或申請(qǐng)項(xiàng)目較多的被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，或評(píng)審性質(zhì)為首次評(píng)審、復(fù)查評(píng)審的，評(píng)審時(shí)間可適當(dāng)延長(zhǎng)。

第十七條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審應(yīng)按下列程序進(jìn)行：

(一)預(yù)備會(huì)議；

(二)首次會(huì)議；

(三)考察實(shí)驗(yàn)室；

(四)硬件和軟件評(píng)審(含現(xiàn)場(chǎng)操作考核、理論考試、座談考核)；

(五)評(píng)審小組匯總情況；

(六)與被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)溝通；

(七)末次會(huì)議。

第十八條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的評(píng)審結(jié)論分為“符合”、“基本符合”、“基本符合，需現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核”、“不符合”4種。對(duì)后3種評(píng)審結(jié)論應(yīng)分別作如下處理：

(一)評(píng)審結(jié)論為“基本符合”的，被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)評(píng)審小組提出的不符合項(xiàng)，在評(píng)審小組確定的時(shí)間內(nèi)(不超過2個(gè)月)完成整改，將整改情況填寫“現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不符合項(xiàng)整改報(bào)告(以下筒稱整改報(bào)告)”，由評(píng)審小組組長(zhǎng)確認(rèn)并簽署意見。

(二)評(píng)審結(jié)論為“基本符合，需現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核”的，被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)除按本條第一項(xiàng)要求進(jìn)行整改外，評(píng)審小組組長(zhǎng)應(yīng)限期(不超過3個(gè)月)組織現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)其符合要求后，在被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)填寫的“整改報(bào)告”上簽署意見?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)核只針對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行考核。

(三)評(píng)審結(jié)論為“不符合”的，被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)重新申請(qǐng)首次評(píng)審。

第十九條評(píng)審小組應(yīng)會(huì)同被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在評(píng)審工作(包括實(shí)施整改)結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，由被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)正式行文辦公室，報(bào)送下列評(píng)審材料：

(一)計(jì)量認(rèn)證工作準(zhǔn)備情況(首次評(píng)審、擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審)或總結(jié)匯報(bào)材料(監(jiān)督評(píng)審、復(fù)查評(píng)審)1份(加蓋被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)公章)；

(二)申請(qǐng)書2份(監(jiān)督評(píng)審除外)；

(三)計(jì)量認(rèn)證評(píng)審報(bào)告2份；

(四)計(jì)量認(rèn)證合格證書(以下簡(jiǎn)稱合格證書)附表清樣3份(監(jiān)督評(píng)審除外)；

(五)評(píng)審報(bào)告第一頁(yè)“基本情況”和合格證書附表的電子文本1份(監(jiān)督評(píng)審除外)；

(六)經(jīng)評(píng)審小組組長(zhǎng)簽署意見的整改報(bào)告2份；

(七)理論考試材料匯編1份(監(jiān)督評(píng)審除外)；

(八)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試材料(包括任務(wù)通知書、原始記錄等)匯編1份；

(九)現(xiàn)場(chǎng)考核的典型檢測(cè)報(bào)告各2份；

(十)近期向社會(huì)出具的典型檢測(cè)報(bào)告2份；

(十一)現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊(cè)1份；

(十二)現(xiàn)行有效的程序文件目錄1份、程序文件1套；

(十三)法人證明文件或非獨(dú)立法人質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件和機(jī)構(gòu)設(shè)置批文復(fù)印件各2份(首次評(píng)審、復(fù)查評(píng)審)；

(十四)干部任命文件2份(首次評(píng)審、復(fù)查評(píng)審)；

(十五)報(bào)送材料的清單1份。

第二十條辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)評(píng)審材料進(jìn)行審查，并作出如下處理：

(一)經(jīng)審查符合要求的，在10個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)部主管機(jī)構(gòu)審定，報(bào)國(guó)家主管部門審批。

(二)經(jīng)審查不符合要求的，由評(píng)審小組組長(zhǎng)組織補(bǔ)充、完善。

(三)評(píng)審材料嚴(yán)重失實(shí)的，另派評(píng)審小組，重新進(jìn)行評(píng)審。

第二十一條對(duì)經(jīng)審批符合要求的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，頒發(fā)合格證書和合格證書附表(首次評(píng)審、復(fù)查評(píng)審)或合格證書附表(擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審)，獲合格證書的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)可使用統(tǒng)一的計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志。

第二十二條在合格證書5年有效期內(nèi)應(yīng)開展監(jiān)督評(píng)審。監(jiān)督評(píng)審主要采取定期和不定期兩種形式。

(一)在5年有效期內(nèi)，至少應(yīng)進(jìn)行一次監(jiān)督評(píng)審。

(二)當(dāng)被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的環(huán)境條件、檢測(cè)人員、儀器設(shè)備發(fā)生較大變化，或發(fā)生檢測(cè)質(zhì)量事故、用戶投訴等情況時(shí)，由辦公室組織不定期監(jiān)督評(píng)審。

第二十三條對(duì)包含分中心的被評(píng)審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，在合格證書

5年有效期內(nèi)，每個(gè)分中心原則上均應(yīng)實(shí)施至少一次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

第二十四條質(zhì)檢機(jī)構(gòu)新增檢測(cè)能力的，可向辦公室申請(qǐng)擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審。擴(kuò)項(xiàng)評(píng)審可與監(jiān)督評(píng)審結(jié)合進(jìn)行。

第二十五條質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在合格證書5年有效期內(nèi)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，報(bào)國(guó)家主管部門辦理變更手續(xù)。

(一)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的法律地位、管理體制或行政隸屬關(guān)系發(fā)生變更的，應(yīng)辦理變更登記手續(xù)。

(二)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱或場(chǎng)所變更的，應(yīng)持變更文件辦理變更手續(xù)。

(三)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)法人代表、技術(shù)主管或質(zhì)量主管變更的，應(yīng)書面上報(bào)備案。授權(quán)簽字人變更的，應(yīng)經(jīng)過考核。

(四)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系做出重大調(diào)整的，應(yīng)將新版質(zhì)量手冊(cè)上報(bào)備案。

(五)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn))更新或修訂的，應(yīng)按以下方式進(jìn)行處理：

1、若檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)沒有發(fā)生重大變化，檢測(cè)儀器設(shè)備和環(huán)境條件基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，可由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)技術(shù)主管組織有關(guān)檢測(cè)人員進(jìn)行宣貫，并做好記錄，待下一次評(píng)審時(shí)，由評(píng)審小組確認(rèn)。

2、若檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了重大變化，現(xiàn)有環(huán)境條件或檢測(cè)儀器設(shè)備不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，需添置新的儀器設(shè)備時(shí)，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫“辦理標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng)及審批備案表”，由辦公室派水利評(píng)審員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)。

第二十六條合格證書有效期滿，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查評(píng)審。質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的復(fù)查評(píng)審申請(qǐng)應(yīng)在合格證書有效期滿前6個(gè)月提出。若有特殊情況需要延期申請(qǐng)者，可向辦公室提交延期申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后可適當(dāng)延期，但延長(zhǎng)時(shí)間不應(yīng)超過6個(gè)月。

不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文第3篇

【關(guān)鍵詞】電網(wǎng)企業(yè)；火災(zāi)隱患表現(xiàn)形式排查方法；整改措施

什么叫火災(zāi)隱患？火災(zāi)隱患的產(chǎn)生原因、表現(xiàn)形式及如何排查并整改？現(xiàn)就這些問題結(jié)合電網(wǎng)企業(yè)消防管理實(shí)際談?wù)剛€(gè)人的觀點(diǎn)。

根據(jù)《消防監(jiān)督檢查規(guī)定》火災(zāi)隱患包括下列6種情況：（1）影響人員安全疏散或者滅火救援行動(dòng)，不能立即改正的；（2）消防設(shè)施未保持完好有效，影響防火滅火功能的；（3）擅自改變防火分區(qū)，容易導(dǎo)致火勢(shì)蔓延、擴(kuò)大的；（4）在人員密集場(chǎng)所違反消防安全規(guī)定，使用、儲(chǔ)存易燃易爆化學(xué)物品，不能立即改正的；（5）不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的。（6）其他可能增加火災(zāi)實(shí)質(zhì)危險(xiǎn)性或者危害性的情形?；馂?zāi)隱患具有隱蔽性、潛在危險(xiǎn)性和動(dòng)態(tài)性特點(diǎn)，舊的隱患消滅，新的隱患又產(chǎn)生，需要常抓不懈。分為火災(zāi)隱患和重大火災(zāi)隱患，重大火災(zāi)隱患是指：違反消防法律法規(guī)，可能導(dǎo)致火災(zāi)發(fā)生或火災(zāi)危害增大，并由此可能造成特大火災(zāi)事故后果和嚴(yán)重社會(huì)影響的各類潛在不安全因素。重大火災(zāi)事故確定分直接判定和綜合判定兩種方法。綜合判定要符合判定程序，我們應(yīng)防止工作中亂用“重大火災(zāi)隱患”這一概念。

1、火災(zāi)隱患產(chǎn)生的主要原因

1.1建筑工程消防監(jiān)督工作開展以前的建筑。如建于80年代和90年代初的一些高層，很多只有一個(gè)樓梯或是沒有防煙樓梯，沒有自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，這類建筑由于未經(jīng)消防設(shè)計(jì)審核竣工驗(yàn)收把關(guān)，在消防安全方面存在先天不足。

1.2建設(shè)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位弄虛作假?！断婪ā返谖迨艞l列舉了具體行為和處罰規(guī)定。

1.3消防部門監(jiān)督把關(guān)不嚴(yán)。根據(jù)《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》有關(guān)規(guī)定：電力調(diào)度樓、大型發(fā)電、變配電工程等特殊建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防設(shè)計(jì)審核，并在建設(shè)工程竣工后向出具消防設(shè)計(jì)審核意見的公安消防機(jī)構(gòu)申請(qǐng)消防驗(yàn)收。

1.4建筑消防設(shè)施老化。消防設(shè)施需要維護(hù)保養(yǎng)，根據(jù)《建筑消防設(shè)施的維護(hù)管理規(guī)定》規(guī)定，建筑消防設(shè)施每年檢測(cè)一次，一類高層建筑等，應(yīng)當(dāng)自系統(tǒng)投入運(yùn)行后每一年底前，將年度檢測(cè)記錄報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)備案。消防安全重點(diǎn)單位每季度、其他單位每半年要自行或委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防安全檢查評(píng)估。

1.5消防安全管理不善。一是沒有按照《消防法》規(guī)定實(shí)行消防安全責(zé)任制，或沒有全部履行消防安全職責(zé)。二是建筑消防設(shè)施投入使用后，沒有實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)和值班管理，設(shè)施擅自關(guān)?；蛱幱诓徽９ぷ鳡顟B(tài)。

2、火災(zāi)隱患的表現(xiàn)形式及排查方法

2.1從影響人員疏散和滅火救援行動(dòng)方面排查

2.1.1建筑總平面布局不合理。一是功能布局不當(dāng)，如消防控制室設(shè)在高層建筑內(nèi)地上二層及二層以上，甲、乙類物品庫(kù)房?jī)?nèi)設(shè)置辦公室、休息室等屬于火災(zāi)隱患；二是防火間距不足，如兩棟高層建筑主體之間的防火間距小于13米，兩棟多層建筑之間小于6米，無(wú)特殊措施就屬于火災(zāi)隱患；三是違章亂搭亂建，高層建筑周圍的消防車通道被石柱封阻不能通行，在兩棟建筑之間搭建臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物，占用防火間距。四是變電站環(huán)形車道不通暢影響消防車通行等。

2.1.2建筑使用性質(zhì)不適應(yīng)。一是建筑物的結(jié)構(gòu)不合理，如辦公樓內(nèi)改變?cè)Y(jié)構(gòu)的裝修改建等；二是建筑物耐火等級(jí)不足，如高層調(diào)度樓二次裝修采用木結(jié)構(gòu)等；三是裝修材料不達(dá)標(biāo)，大量使用可燃材料等也會(huì)形成火災(zāi)隱患。

2.1.3安全疏散不符合標(biāo)準(zhǔn)。一是關(guān)于出口數(shù)量，一般每個(gè)場(chǎng)所要求設(shè)兩個(gè)安全出口；二是關(guān)于疏散寬度，樓梯間、疏散走道的寬度和建筑用途有關(guān)，辦公樓、住宅分別設(shè)置了最小凈寬，總體疏散寬度是根據(jù)計(jì)算而來(lái)的；三是關(guān)于疏散距離，房間門到最近出口或梯間的距離，也因建筑用途而異，娛樂場(chǎng)所比辦公場(chǎng)所嚴(yán)格；四是調(diào)度樓在門窗或疏散樓梯上設(shè)置影響逃生和滅火救援的防盜門等障礙物的。

2.1.4調(diào)度樓避難層管理不善。一是防煙樓梯沒有在避難層分隔、同層錯(cuò)位或上下層斷開。二是避難層沒有專線電話、沒有消火栓和消防卷盤。三是避難層沒有獨(dú)立的防煙設(shè)施，沒有應(yīng)急廣播和照明。四是避難層的凈面積沒能滿足避難人員5人/平方米的避難要求等。

2.1.5調(diào)度樓救援登高的車道不符合規(guī)范。一是高層建筑的周圍應(yīng)設(shè)環(huán)形車道。當(dāng)設(shè)環(huán)形車道有困難時(shí)，可沿高層建筑的兩個(gè)長(zhǎng)邊設(shè)置消防車道。二是消防車道寬度不應(yīng)小于4米。消防車道距高層建筑外墻宜大于5米，消防車上空4米以下范圍不應(yīng)有障礙物。三是消防車道與高層建筑之間，不應(yīng)設(shè)置妨礙登高消防車操作的樹木、架空管線等。

2.2從消防設(shè)施方面排查

一是調(diào)度樓未按“四個(gè)能力”建設(shè)要求張貼疏散指示標(biāo)志或標(biāo)示錯(cuò)誤的；二是室外消火栓被埋壓、圈占、遮擋、損壞的；三是滅火器的配置數(shù)量不足或不符合規(guī)定。四是未按規(guī)定設(shè)置室內(nèi)消火栓系統(tǒng)或已經(jīng)設(shè)置但存在故障未及時(shí)整改的。五是火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置但存在問題和故障未及時(shí)修復(fù)的。

2.3從防火分區(qū)管理方面排查

2.3.1防火墻、隔墻和樓板等不符合要求。一是防火墻上不應(yīng)開設(shè)門、窗、洞口，當(dāng)必須開設(shè)時(shí)，應(yīng)設(shè)置能自動(dòng)關(guān)閉的甲級(jí)防火門、窗。二是管道穿過隔墻、樓板時(shí)，應(yīng)采用不燃燒材料將其周圍的縫隙堵塞密實(shí)。三是高層建筑內(nèi)的隔墻應(yīng)砌至梁板底部，且不宜留縫隙。

2.3.2電梯井和管道井封隔封堵不符全要求。建筑高度不超過100m的高層建筑，其電纜井、管道井應(yīng)每隔2～3層在樓板處用相當(dāng)于樓板耐火極限的不燃燒體作防火分隔；建筑高度超過100m的高層建筑，應(yīng)在每層樓板處用相當(dāng)于樓板耐火極限的不燃燒體作防火分隔。電纜井、管道井與房間、走道等相連通的孔洞，其空隙應(yīng)采用不燃燒材料填塞密實(shí)。

2.3.3防火門、防火窗和防火巻簾不符合規(guī)范。一是防火門應(yīng)為向疏散方向開啟的平開門，并在關(guān)閉后應(yīng)能從任何一側(cè)手動(dòng)開啟。用于疏散的走道、樓梯間和前室的防火門，應(yīng)具有自行關(guān)閉的功能。雙扇和多扇防火門，還應(yīng)具有按順序關(guān)閉的功能。常開的防火門，當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，應(yīng)具有自行關(guān)閉和信號(hào)反饋的功能。二是在設(shè)置防火墻確有困難的場(chǎng)所，可采用防火卷簾作防火分區(qū)分隔。當(dāng)采用包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火卷簾時(shí)，其耐火極限不低于3.00h；當(dāng)采用不包括背火面溫升作耐火極限判定條件的防火卷簾時(shí)，其卷簾兩側(cè)應(yīng)設(shè)獨(dú)立的閉式自動(dòng)噴水系統(tǒng)保護(hù)，系統(tǒng)噴水延續(xù)時(shí)間不應(yīng)小于3.00h。三是設(shè)在疏散走道上的防火卷簾應(yīng)在卷簾的兩側(cè)設(shè)置啟閉裝置，并應(yīng)具有自動(dòng)、手動(dòng)和機(jī)械控制的功能。

2.4從人員密集場(chǎng)所消防管理方面排查

根據(jù)消防法的規(guī)定電網(wǎng)企業(yè)與該場(chǎng)所類似的只有大會(huì)場(chǎng)、食堂等，這類場(chǎng)所應(yīng)防止用電、用火、儲(chǔ)油等方面存在隱患。

2.5從不符合城市消防安全布局要求，影響公共安全的方面排查

（這類問題較少，不做敘述）

2.6從其他可能增加火災(zāi)實(shí)質(zhì)危險(xiǎn)性或者危害性的情形排查

結(jié)合電網(wǎng)企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)行的特點(diǎn)，應(yīng)從以下幾個(gè)方面排查火災(zāi)隱患。

2.6.1電氣安全防火方面。（1）線路敷設(shè)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)。一是保護(hù)措施不到位，未按規(guī)定穿金屬管、金屬線槽，涂刷防火保護(hù)層，或未按規(guī)定在電纜井、電纜溝和墻體內(nèi)進(jìn)行敷設(shè)；二是電線截面積不足，與負(fù)荷不匹配，導(dǎo)線發(fā)熱可能引燃周圍物品、也可能燒毀絕緣層導(dǎo)致短路，易引發(fā)火災(zāi)；三是線路連接不規(guī)范，如接頭松動(dòng)，用電量增加時(shí)可能因接觸電阻過大產(chǎn)生電弧、電火花；四是選型與環(huán)境不配，特殊環(huán)境要求使用特殊的電線類型，有防腐蝕、耐高溫和防受潮等，要與環(huán)境適配；（2）燈具使用不符合要求。如蓄電池室、油庫(kù)使用普通照明燈，未使用防爆燈；物資倉(cāng)庫(kù)內(nèi)使用大功率白熾燈，與可燃物距離小于50CM等；（3）配電設(shè)備選擇不合理。如用木質(zhì)可燃材料制作配電盤；在配電盤內(nèi)使用裸導(dǎo)線連接，用銅絲、鐵絲代替保險(xiǎn)絲，熔斷器的額定電流過大；多位插座三無(wú)產(chǎn)品質(zhì)量不合格等；（4）變配電裝置安裝不當(dāng)。如油浸變壓器、斷路器、互感器未設(shè)置事故油池；變壓器距離建筑物四壁的太近，不利于通風(fēng)和檢查；將變壓器直接設(shè)置在人員密集場(chǎng)所或疏散通道附近，威脅生命安全；高低壓配電裝置布置在同一房間內(nèi)，其距離小于1米；（5）電纜封堵不規(guī)范或施工后沒有及時(shí)補(bǔ)封。電廠、變電站和調(diào)度大樓內(nèi)凡穿越墻壁、樓板和電纜溝道而進(jìn)入控制室、電纜夾層、控制柜及儀表盤、保護(hù)盤等處的電纜孔、洞、豎井應(yīng)用防火堵料嚴(yán)密封堵；110千伏以上變電站的電纜層及電纜豎井、保護(hù)室、開關(guān)室等應(yīng)按照規(guī)范要求裝設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)；變電站電纜從室外進(jìn)入室內(nèi)的入口處、電纜豎井的出入口處、電纜接頭處、主控制室與電纜夾層之間以及長(zhǎng)度超過100m的電纜溝或電纜隧道，應(yīng)采取防止電纜火災(zāi)蔓延的阻燃或分隔措施；220千伏及以上變電站，當(dāng)電力電纜與控制電纜或通信電纜敷設(shè)在同一電纜溝或電纜隧道內(nèi)時(shí)，應(yīng)采用防火槽盒或防火隔板進(jìn)行分隔；電纜夾層、隧道、豎井和電纜溝以及火災(zāi)報(bào)警裝置是否建立巡視檢查和缺陷隱患整改報(bào)修制度等。

2.6.2明火作業(yè)管理方面。生產(chǎn)調(diào)度場(chǎng)所和高層建筑內(nèi)的防火重點(diǎn)部位動(dòng)火應(yīng)執(zhí)行《動(dòng)火工作票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定。簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人和許可人是否批準(zhǔn)公布；是否符合動(dòng)火工作有關(guān)要求和注意事項(xiàng)；規(guī)范填寫、合格標(biāo)準(zhǔn)等。

3、火災(zāi)隱患的整改措施

3.1火災(zāi)隱患的整改方法

按照公安部《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》對(duì)火災(zāi)隱患的整改做出了兩種規(guī)定：當(dāng)場(chǎng)改正和制定整改方案進(jìn)行整改。

3.1.1當(dāng)場(chǎng)改正。對(duì)下列違反消防安全規(guī)定的行為，企業(yè)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正并督促落實(shí)。（1）違章進(jìn)入生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)物品場(chǎng)所的；（2）違章使用明火作業(yè)或者在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所吸煙、使用明火等違反禁令的；（3）將安全出口上鎖、遮擋，或者占用、堆放物品影響疏散通道暢通的；（4）消火栓、滅火器材被遮擋影響使用或者被挪作他用的；（5）常閉式防火門處于開啟狀態(tài)，防火卷簾下堆放物品影響使用的；（6）消防設(shè)施管理、值班人員和防火巡查人員脫崗的；（7）違章關(guān)閉消防設(shè)施、切斷消防電源的；（8）其他可以當(dāng)場(chǎng)改正的行為。違反規(guī)定情況以及改正情況應(yīng)當(dāng)有記錄并存檔備查。

3.1.2制定整改方案整改。對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)隱患，企業(yè)消防工作歸口管理職能部門或者專兼職消防管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的管理分工，采取三種措施：（1）及時(shí)將存在的火災(zāi)隱患向單位的消防安全管理人或者消防安全責(zé)任人報(bào)告，提出整改方案；（2）消防安全管理人或者消防安全責(zé)任人應(yīng)當(dāng)確定整改的措施、期限以及負(fù)責(zé)整改的部門、人員，并落實(shí)整改資金；（3）在火災(zāi)隱患未消除之前，單位應(yīng)當(dāng)落實(shí)防范措施，保障消防安全。不能確保消防安全，隨時(shí)可能引發(fā)火災(zāi)或者一旦發(fā)生火災(zāi)將嚴(yán)重危及人身安全的，應(yīng)當(dāng)將危險(xiǎn)部位停產(chǎn)停業(yè)整改。

3.2火災(zāi)隱患整改的其他措施

3.2.1存檔備查?；馂?zāi)隱患整改完畢，負(fù)責(zé)整改的部門或者人員應(yīng)當(dāng)將整改情況記錄報(bào)送消防安全責(zé)任人或者消防安全管理人簽字確認(rèn)后存檔備查。

不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文第4篇

 

按照上級(jí)部署或工作計(jì)劃，每完成一項(xiàng)任務(wù)，一般都要向上級(jí)寫報(bào)告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等，以取得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo)。小編精心為大家整理了督查整改報(bào)告 ，希望對(duì)你有幫助。

莆田市秀嶼區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

關(guān)于2013年全市建設(shè)工程標(biāo)后大檢查

重點(diǎn)督查整改情況的報(bào)告

秀嶼區(qū)治建辦：

根據(jù)莆田市治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于2013年全市建設(shè)工程標(biāo)后大檢點(diǎn)督查情況的通報(bào)》(莆治建辦〔2013〕9號(hào))文件精神，我局高度重視，立即組織相關(guān)人員對(duì)通報(bào)中存在的問題進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，并督促相關(guān)責(zé)任單位立即落實(shí)整改，現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

本次通報(bào)中涉及我局監(jiān)管的項(xiàng)目共2個(gè)，分別是秀嶼區(qū)創(chuàng)業(yè)路北段融資項(xiàng)目和笏石鎮(zhèn)大丘村陳厝安置區(qū)建設(shè)工程，共發(fā)現(xiàn)問題26處，目前已整改到位26處。

(一)秀嶼區(qū)創(chuàng)業(yè)路北段融資項(xiàng)目

建設(shè)單位：秀嶼區(qū)木材加工區(qū)嶠江實(shí)業(yè)有限公司;施工單位：福建世鼎建設(shè)有限公司;監(jiān)理單位：福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司。該工程合同造價(jià)為1681萬(wàn)元，自2012年 8 月10日開工，于2013年6月28日竣工驗(yàn)收。

(二)笏石鎮(zhèn)大丘村陳厝安置區(qū)建設(shè)工程

建設(shè)單位：秀嶼區(qū)新城建設(shè)有限公司;施工單位：福建省第一建筑工程公司;監(jiān)理單位：筑力(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司;本工程共建設(shè)10幢安置房，其中多層6幢，高層4幢(16層)，合同造價(jià)為1224萬(wàn)元，自2012年 8 月12日開工，目前已完成外墻粉刷、內(nèi)墻砌體及打底，正在內(nèi)部裝修。

二、發(fā)現(xiàn)問題和整改情況

(一)秀嶼區(qū)創(chuàng)業(yè)路北段融資項(xiàng)目整改情況

問題1：該工程造為1723.95萬(wàn)元，但可研報(bào)告中把設(shè)計(jì)費(fèi)、勘察費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)分別限定在4.89萬(wàn)、7.68萬(wàn)和9.44萬(wàn)元，且經(jīng)秀嶼區(qū)發(fā)改局核準(zhǔn)均不采用招標(biāo)形式確定;問題2：該項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)單位直接指定，監(jiān)理單位采用邀請(qǐng)招標(biāo)，開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)在招標(biāo)公司會(huì)議室;施工單位采用掛牌招標(biāo)形式，評(píng)標(biāo)辦法規(guī)定為先進(jìn)行三輪報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)最低者為中標(biāo)人，若最低報(bào)價(jià)相同的再采用隨機(jī)抽取法確定中標(biāo)人，與相關(guān)規(guī)定不符，且評(píng)標(biāo)中沒有組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，而是由招標(biāo)人、監(jiān)察部門及機(jī)構(gòu)人員共同負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)人資格進(jìn)行審查。

整改情況：建設(shè)單位提供反饋材料中說明：(1)根據(jù)2012年3月22日備忘錄，由嶠江工業(yè)園區(qū)籌建辦領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)郭荔花召集籌建辦、區(qū)監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等部門于2012年4月25日在區(qū)政府第三會(huì)議室，牽頭組織區(qū)建設(shè)、監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等部門組成評(píng)定小組，就園區(qū)內(nèi)三條道路(創(chuàng)業(yè)路北段、魏東路東段、縱一路北段)勘察、設(shè)計(jì)委托單位采用現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)方式，經(jīng)資格審核(參與方必須具備營(yíng)業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)證書)程序，以最低價(jià)選定受托單位;(2)根據(jù)區(qū)發(fā)改局《關(guān)于秀嶼區(qū)創(chuàng)業(yè)路北段工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(莆秀發(fā)改【2012】25號(hào))和招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)決定書，該工程監(jiān)理不采用招標(biāo)形式，故采取詢價(jià)方式確定中標(biāo)人。

問題3：施工許可證辦理時(shí)間為2013年6月4日，但實(shí)際開工時(shí)間是2012年8月10日，存在未批先建現(xiàn)象。

整改情況：由于建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理暫未完成，故延遲施工許可證辦理時(shí)間，但建設(shè)單位為響應(yīng)區(qū)政府“五大戰(zhàn)役”工作要求，為加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，采取了邊建邊辦的方法，且我局質(zhì)監(jiān)站也提前介入監(jiān)管。

問題4：該工程監(jiān)理費(fèi)僅為9.8萬(wàn)，與國(guó)家規(guī)定的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(約40萬(wàn))相比，少了30多萬(wàn)元。

整改情況：根據(jù)區(qū)發(fā)改局招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)決定書，監(jiān)理不采用招標(biāo)形式，建設(shè)單位采取詢價(jià)方式確定中標(biāo)人。該監(jiān)理單位監(jiān)理資料齊全，在工程施工期間，委派專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員按施工進(jìn)度實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)管，工程質(zhì)量監(jiān)管比較到位。且經(jīng)有關(guān)部門抽檢，各項(xiàng)指標(biāo)均符合要求。

問題5：查看竣工驗(yàn)收表、竣工質(zhì)量評(píng)估報(bào)告及監(jiān)理通知單等內(nèi)業(yè)資料，發(fā)現(xiàn)總監(jiān)張濱簽字基本上為代簽字;監(jiān)理工作大都只有監(jiān)理員林興恩一人負(fù)責(zé);監(jiān)理日記打印版本，記錄內(nèi)容雷同。

整改情況：經(jīng)查總監(jiān)簽字確實(shí)存在代簽字現(xiàn)象，目前對(duì)于代簽字的資料由總監(jiān)理工程師對(duì)照施工現(xiàn)場(chǎng)重新審查確認(rèn)并進(jìn)行補(bǔ)簽，我局也對(duì)總監(jiān)理工程師進(jìn)行約談。

問題6：編號(hào)002的監(jiān)理工程師通知單時(shí)間為2012年10月12日，但整改回復(fù)單上的時(shí)間為2012年8月19日，明顯造假。

整改情況：經(jīng)查編號(hào)為002的《監(jiān)理工程師通知單回復(fù)單》為電子文件，施工單位在制表時(shí)直接復(fù)制001號(hào)單，只對(duì)內(nèi)容進(jìn)行更改，但未對(duì)落款時(shí)間進(jìn)行修改形成筆誤，回復(fù)時(shí)間實(shí)為10月20日，現(xiàn)已重新簽證。

問題7：施工日記涉嫌造假，內(nèi)容均從監(jiān)理日記中提取，且記錄十分簡(jiǎn)單。

整改情況：由于施工日記與監(jiān)理日記都是將當(dāng)天的施工情況記錄下來(lái)，所以可能存在部份內(nèi)容雷同。對(duì)施工日記內(nèi)容過于簡(jiǎn)單，我局已責(zé)令施工單位按照《福建省建筑工程文件管理規(guī)程》(DBJl3—56—2004)的要求，規(guī)范日記內(nèi)容，明確記錄人員，現(xiàn)已整改到位。

(二)笏石鎮(zhèn)大丘村陳厝安置區(qū)建設(shè)工程整改情況

問題1：該項(xiàng)目施工單位采用融資掛牌方式招標(biāo)，掛牌公告中要求投標(biāo)人是省內(nèi)國(guó)有企業(yè)，缺乏相關(guān)依據(jù);掛牌招標(biāo)中只有一家投標(biāo)人參與投標(biāo);施工、設(shè)計(jì)招標(biāo)沒有組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，而是由發(fā)包人組織相關(guān)部門代表組成評(píng)審委員會(huì);履約保證金按規(guī)定應(yīng)是合同價(jià)的5%(約612萬(wàn))，但該工程以秀嶼區(qū)政府區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要【2012】5號(hào)定為1300萬(wàn)元，且要求在工程開標(biāo)以前以現(xiàn)金形式繳納。

整改情況：根據(jù)建設(shè)單位提供材料中說明：該工程為BT融資項(xiàng)目，采用掛牌方式公開選擇具備入選2010年度福建省省級(jí)房屋建筑工程施工總承包預(yù)選承包商名錄，且注冊(cè)地在福建的本省國(guó)有企業(yè)。但考慮到對(duì)省內(nèi)國(guó)有企業(yè)信譽(yù)、實(shí)力比較了解，并與區(qū)政府簽訂意向框架協(xié)議，保證有投標(biāo)人參加;按掛牌文件第五條規(guī)定：“若投標(biāo)人只有一家經(jīng)審核后合格的，確定最終承包人”。該工程為BT融資項(xiàng)目，施工招標(biāo)由發(fā)包人組織相關(guān)部門代表組成評(píng)審委員會(huì)，投標(biāo)保證金1300萬(wàn)元按掛牌文件第十條規(guī)定：“承包人掛牌時(shí)交納1300萬(wàn)元保證金中標(biāo)后除扣5%合同金額工程質(zhì)量保證金外余額全部轉(zhuǎn)為合同履約保證金”。 該項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)按市招標(biāo)辦規(guī)定符合招標(biāo)程序。

問題2：勘察單位2次公開招標(biāo)失敗后，未經(jīng)批復(fù)改為詢價(jià)方式。

整改情況：本工程勘察費(fèi)用合同額為97500元，由于勘察單位公開招標(biāo)二次均流標(biāo)，后根據(jù)莆招投標(biāo)辦[2010]2號(hào)文件：“合同估算價(jià)在10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，鼓勵(lì)采用隨機(jī)抽取方式;不采用隨機(jī)抽取方式的，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判或詢價(jià)方式”。但因考慮到與拆遷戶簽約的動(dòng)工建設(shè)時(shí)間到期，為了盡快開工建設(shè)，故采用談判方式選擇一家信譽(yù)比較好的勘察單位。

問題3：施工許可證辦理時(shí)間為2013年1月21日，但實(shí)際開工時(shí)間為2012年8月12日，存在未批先建現(xiàn)象。

整改情況：由于建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理暫未完成，故延遲施工許可證辦理時(shí)間，但我局質(zhì)監(jiān)站已提前介入監(jiān)督。

問題4：垂直度、沉降觀測(cè)監(jiān)測(cè)工作未由建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行，與設(shè)計(jì)要求不符。

整改情況：經(jīng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)施工單位已對(duì)各棟樓的垂直度及沉降值進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)都以資料的形式記錄在案，且垂直度測(cè)量值未超過規(guī)范允許范圍(層高5米為8mm;全高累計(jì)值H/1000且30mm)，沉降測(cè)量值均表明建筑物為均勻沉降，且監(jiān)測(cè)數(shù)值均符合《建筑變形測(cè)量規(guī)范》JGJ8—2007要求?，F(xiàn)我局已責(zé)令建設(shè)單位委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行垂直度、沉降監(jiān)測(cè)復(fù)核，目前建設(shè)單位已委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果均在規(guī)范允許偏差范圍內(nèi)，基本符合要求，具體數(shù)據(jù)正在整理中。監(jiān)測(cè)單位將在2014年1月21日前出具正式報(bào)告。

問題5：樁基未采用取芯或超聲波方式檢測(cè);樁基靜載數(shù)量不足。

整改情況：經(jīng)核查，現(xiàn)場(chǎng)樁基靜載數(shù)量符合《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》(JGJ 106—2003)中第3.3.1條:當(dāng)設(shè)計(jì)有要求或滿足下列條件之一時(shí)，施工前應(yīng)采用靜載試驗(yàn)確定單樁豎向抗壓承載力特征值：

1、設(shè)計(jì)等級(jí)為甲級(jí)、乙級(jí)的建筑樁基。

2、地質(zhì)條件復(fù)雜、施工質(zhì)量可靠性低的建筑樁基。

3、本地區(qū)采用的新樁型或新工藝。

檢測(cè)數(shù)量在同一條件下不應(yīng)少于3根，且不宜少于總樁數(shù)的1%;當(dāng)工程樁總數(shù)在50根以內(nèi)時(shí)，不應(yīng)少于2根。

根據(jù)規(guī)范要求，建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工等單位召開靜載選樁會(huì)議，由于該項(xiàng)目1#、2#、3#、4#、8#、9#樓為連體地下室且均為沖鉆孔樁，且由同一班組連續(xù)施工，經(jīng)設(shè)計(jì)、勘察等各參建單位研究，按同一條件選取靜載檢測(cè)樁，樁基靜載數(shù)量滿足規(guī)范要求;另外該項(xiàng)目工程大直徑(大于1000mm)沖鉆孔樁數(shù)量較少(共26根占總數(shù)量不到3.6%)，樁長(zhǎng)為15米-20米左右施工難度不大，且圖紙未要求采用取芯或超聲波檢測(cè)，故未做這方面檢測(cè)?，F(xiàn)場(chǎng)樁基靜載數(shù)量都是由各參會(huì)單位共同選定，并有選樁記錄且各單位都有簽字蓋章。

問題6：工程內(nèi)業(yè)資料中設(shè)計(jì)單位蓋章為“中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究院福建分院”的印章，不符合資質(zhì)規(guī)定要求。

整改情況：我局已責(zé)令設(shè)計(jì)單位將工程內(nèi)業(yè)資料中設(shè)計(jì)單位的蓋章，全部更改為“中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院”的公章，目前資料已送總公司蓋章。

問題7：“五強(qiáng)兩比”材料送多家檢測(cè)單位檢測(cè)。

整改情況：“五強(qiáng)兩比”材料由于區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站檢測(cè)室資質(zhì)過期未及時(shí)辦理，施工單位為保證現(xiàn)場(chǎng)施工材料的及時(shí)送檢，即轉(zhuǎn)送具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)，且送檢過程均在監(jiān)理單位見證下進(jìn)行，送檢的原材檢測(cè)結(jié)果均符合要求。

問題8：砼強(qiáng)度檢測(cè)評(píng)定使用舊標(biāo)準(zhǔn)，未經(jīng)總監(jiān)確認(rèn)。

整改情況：我局已責(zé)令施工單位按照《建筑工程資料管理規(guī)程》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和《福建省建筑工程文件管理規(guī)程》(DBJ13-56-2004)等規(guī)范要求整理施工內(nèi)業(yè)資料，目前施工單位已按混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GBT50107-2010對(duì)混凝土強(qiáng)度重新評(píng)定，并由總監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。

問題9：未提供樁基驗(yàn)槽記錄。

整改情況：經(jīng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)施工單位地基驗(yàn)槽(復(fù)驗(yàn))記錄中，包含樁基驗(yàn)槽內(nèi)容，且勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位都有簽章。現(xiàn)我局已責(zé)令施工單位按照《建筑工程資料管理規(guī)程》、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和《福建省建筑工程文件管理規(guī)程》(DBJ13-56-2004)等規(guī)范要求整理施工內(nèi)業(yè)資料，目前正在整改，我局將跟蹤落實(shí)，確保整改到位。

問題10：秀嶼區(qū)質(zhì)監(jiān)站發(fā)的責(zé)令整改通知單上只有1名檢查人員簽字，不符合法定程序要求。

整改情況：我局已責(zé)令質(zhì)監(jiān)站全體干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)福建省行政執(zhí)法相關(guān)法律法規(guī)，并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)法，目前執(zhí)法人員已按照要求補(bǔ)簽。

問題11：施工單位沒有及時(shí)繳納工程質(zhì)量保證金(612萬(wàn)元)，2012年8月工程開工，2013年1月辦理施工許可證，但2013年8、9月才分別繳納300萬(wàn)元、312萬(wàn)元。

整改情況：本工程為BT融資項(xiàng)目，中標(biāo)后施工單位已于2012年6月28日將1300萬(wàn)元保證金匯入項(xiàng)目業(yè)主規(guī)定的專戶，按掛牌文件第十條規(guī)定：“承包人掛牌時(shí)交納1300萬(wàn)元保證金中標(biāo)后除扣5%合同金額工程質(zhì)量保證金外余額全部轉(zhuǎn)為合同履約保證金”。因?qū)貰T融資項(xiàng)目，質(zhì)保金存放在項(xiàng)目業(yè)主專戶，后考慮到工程項(xiàng)目為政府性投資建設(shè)，根據(jù)莆建管【2011】75號(hào)文件規(guī)定，故于2013年8、9月才分別繳納300萬(wàn)元、312萬(wàn)元。

問題12：監(jiān)理服務(wù)費(fèi)未繳納至區(qū)住建局專戶，接受統(tǒng)一監(jiān)管。

整改情況：由于區(qū)財(cái)政資金緊張，該工程監(jiān)理費(fèi)未能及時(shí)繳入專戶，但我局已按照《關(guān)于對(duì)建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)支付進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管的通知》(莆建質(zhì)安〔2011〕103號(hào))文件要求，對(duì)監(jiān)理工作進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的結(jié)果按規(guī)定及時(shí)撥付監(jiān)理費(fèi)。

問題13：未按工程進(jìn)度、合同和規(guī)定程序支付工程款，存在拖欠工程款現(xiàn)象。

整改情況：根據(jù)建設(shè)單位提供材料中說明：按掛牌文件第十四條規(guī)定：“本工程原則為融資施工。在工程施工過程中，中標(biāo)人不因投標(biāo)人是否及時(shí)支付工程進(jìn)度款都應(yīng)籌集資金建設(shè)，不得停工，工程進(jìn)度款招標(biāo)人應(yīng)按核定完成工程量的85%撥付,若不能按時(shí)足額支付工程進(jìn)度款，不足部分按月息1%利率計(jì)算承擔(dān)利息”,故不存在拖欠工程款現(xiàn)象。

問題14：存在工程變更和工程量增加現(xiàn)象，有通過網(wǎng)上公示，但未辦理備案手續(xù)。

整改情況：該工程變更造價(jià)約2180657元，根據(jù)《莆田市人民政府關(guān)于印發(fā)莆田市建設(shè)工程標(biāo)后管理暫行規(guī)定的通知》(莆政綜【2009】115號(hào))第二十條規(guī)定，該工程設(shè)計(jì)變更屬于三類變更，事先已上報(bào)我局審批且在網(wǎng)上公示。

問題15：該工程第一次可研報(bào)告中投資估算值為9745.8萬(wàn)元，2011年3月25日，秀嶼區(qū)發(fā)改局對(duì)該工程可研報(bào)告予以批復(fù)，項(xiàng)目總投資估算為12283.8萬(wàn)元;2012年對(duì)可研報(bào)告給予以修改，投資估算值改為23102.7萬(wàn)元，2012年3月5日，秀嶼區(qū)發(fā)改委對(duì)該工程可研報(bào)告予以重新批復(fù)，項(xiàng)目總投資估算也相應(yīng)調(diào)為23102.7萬(wàn);對(duì)比前后兩次可研報(bào)告中的投資估算表，工程費(fèi)用名目、工程量等指標(biāo)均一致，但綜合單價(jià)調(diào)整較大，導(dǎo)致可研報(bào)告中的投資估算值相差13356.9萬(wàn)元，批復(fù)后的項(xiàng)目總投資估算值相差10818.9萬(wàn)元。

整改情況：該工程第一次可研報(bào)告中投資估算值為9745.8萬(wàn)元，因當(dāng)時(shí)沒有考慮地下室造價(jià)，后因根據(jù)閩建筑[2010]43號(hào)、閩建筑[2010]43號(hào)文件人工費(fèi)又調(diào)整二次，故造成綜合單價(jià)調(diào)整，導(dǎo)致第二次可研報(bào)告中的投資估算值相差13356.9萬(wàn)元，批復(fù)后的項(xiàng)目總投資估算值相差10818.9萬(wàn)元。

問題16：現(xiàn)場(chǎng)檢查施工、監(jiān)理人員到崗情況，發(fā)現(xiàn)施工單位投標(biāo)中承諾人員共14人。除了項(xiàng)目經(jīng)理易軍、技術(shù)負(fù)責(zé)人林武、安全員段曉陽(yáng)等3人在崗，其余11人均不在崗。在場(chǎng)的施工人員均不是投標(biāo)中承諾人員;監(jiān)理單位專監(jiān)黃秋生、郭志成、監(jiān)理員詹錦濱等3人不在崗。

整改情況：我局已責(zé)立施工、監(jiān)理單位按照《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》和《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》等規(guī)范要求履行職責(zé)，同時(shí)督促建設(shè)單位根據(jù)招標(biāo)及合同約定，加強(qiáng)施工、監(jiān)理單位管理人員到場(chǎng)履職考勤工作，目前各相關(guān)責(zé)任人已按要求到場(chǎng)履職。

問題17：現(xiàn)場(chǎng)抽查發(fā)現(xiàn)3#、4#樓磚砌體部分使用淡化海砂。

整改情況：我局已責(zé)令施工單位對(duì)3#樓、4#樓局部使用淡化海沙的砌體全部拆除并采用符合施工要求的沙進(jìn)行砌筑，目前已按要求整改到位。

問題18：1#樓15、16層施工放樣孔未加設(shè)蓋板;施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)部分未按規(guī)范要求設(shè)置，施工電梯安全門的電器連鎖開關(guān)損壞。

整改情況：我局已責(zé)令施工單位對(duì)1#樓15層、16層施工放樣孔設(shè)置安全防護(hù)，并加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)管理;施工電梯安全門電器連鎖開關(guān)損壞進(jìn)行更換，目前現(xiàn)場(chǎng)全部整改到位。

問題19：對(duì)6#樓2層6個(gè)部位、3層9個(gè)部位、15層3個(gè)部位進(jìn)行樓板厚度檢測(cè)。其中2層有5個(gè)部位樓板厚度分別未11.3cm、8.5cm、和11.2cm、10.4cm、14.1cm，分別不符合設(shè)計(jì)值10cm和12cm的要求;3層有6個(gè)部位樓板厚度分別未10.6cm、11.4cm、10.4cm、10.8cm和12.4cm、9.3cm，分別不符合設(shè)計(jì)值12cm和10cm的要求;15層有2個(gè)部位樓板厚度為12.4cm、12.7cm，不符合設(shè)計(jì)值12cm要求。

整改情況：我局已責(zé)令建設(shè)單位牽頭組織施工、監(jiān)理等單位按《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》進(jìn)行檢查，目前建設(shè)單位已組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位召開專題會(huì)議，并已委托有資質(zhì)的檢測(cè)單位對(duì)負(fù)偏差超過規(guī)范要求的樓板進(jìn)行堆載檢測(cè)試驗(yàn)，以檢驗(yàn)樓板承載力是否符合使用要求。檢驗(yàn)結(jié)果將于2014年1月21日之前出具，施工單位承諾將嚴(yán)格依據(jù)檢測(cè)結(jié)論再進(jìn)行分析處理確保不影響正常使用功能;對(duì)正偏差超標(biāo)的14.1cm的樓板采用人工鑿毛方法進(jìn)行鑿薄。1#樓15層厚度12.4cm、12.7cm的樓板，設(shè)計(jì)值為12cm均在規(guī)范允許偏差范圍(-5mm、+8mm)之內(nèi)符合要求。

三、處理情況

根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局已對(duì)以下單位及個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并根據(jù)《福建省建設(shè)工程質(zhì)量安全動(dòng)態(tài)管理辦法》對(duì)相關(guān)各責(zé)任人給予記分。

(一)秀嶼區(qū)創(chuàng)業(yè)路北段融資項(xiàng)目

1、施工單位：福建世鼎建設(shè)有限公司給予通報(bào)批評(píng)一次。

2、監(jiān)理單位：福建眾億工程項(xiàng)目管理有限公司及總監(jiān)理工程師張濱(證書編號(hào)：35002565)分別給予通報(bào)批評(píng)一次。

(二)笏石鎮(zhèn)大丘村陳厝安置區(qū)建設(shè)工程

1、施工單位：根據(jù)《福建省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》第四十八條：“違反本條例有下列行為之一的，由縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門責(zé)令其改正，情節(jié)嚴(yán)重的，可處以2萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款：

(一)未取得施工許可證擅自開工的;

(二)使用質(zhì)量不合格的建筑材料、構(gòu)配件的;

(三)將未經(jīng)核定質(zhì)量或質(zhì)量不合格的建筑工程交付驗(yàn)收的;

(四)將驗(yàn)收不合格的工程交付使用的;

(五)發(fā)包方及發(fā)包單位或設(shè)計(jì)單位無(wú)正當(dāng)理由限定承包方使用其指定的有關(guān)產(chǎn)品的。”

依據(jù)第二條款，并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)違法行為的程度，對(duì)福建省第一建筑工程公司處以貳萬(wàn)元的罰款。

2、施工單位：對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理易軍(注冊(cè)編號(hào)：閩235080815911)給予通報(bào)批評(píng)一次。

3、監(jiān)理單位：對(duì)總監(jiān)理工程師黃繩鑄(證書編號(hào)：福建建監(jiān)—041288)給予通報(bào)批評(píng)一次，并記20分。

四、下一步工作計(jì)劃

1、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。要求各參建單位繼續(xù)強(qiáng)化有關(guān)人員的質(zhì)量意識(shí)，尤其是在場(chǎng)施工人員，要嚴(yán)格施工操作規(guī)程，扎扎實(shí)實(shí)地控制好施工過程中的每一環(huán)節(jié)，消除質(zhì)量隱患。

2、強(qiáng)化崗位責(zé)任制度。要求參建單位的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)等主要人員不得擅自離開工地，特殊事情必須要離開工地的，必須向業(yè)主單位請(qǐng)假，建立完善的考評(píng)制度，列入當(dāng)年度信用考核。

3、加大工程質(zhì)量監(jiān)管力度。要求施工單位加大投入，嚴(yán)格按照規(guī)范、圖紙及合同要求進(jìn)行施工，要求監(jiān)督部門、監(jiān)理單位切實(shí)履行各自職責(zé)，嚴(yán)格監(jiān)督、監(jiān)理，確保工程質(zhì)量符合要求。

總之，我局將根據(jù)此次督查發(fā)現(xiàn)的問題嚴(yán)格督促有關(guān)單位及時(shí)整改，并對(duì)前一階段工作中存在的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，舉一反三，防止類似問題再次發(fā)生，確保工程有序進(jìn)行，工程質(zhì)量得到有效提升。

附件：秀嶼區(qū)創(chuàng)業(yè)路北段融資項(xiàng)目和笏石鎮(zhèn)大丘村陳厝安置區(qū)建設(shè)工程整改反饋資料

莆田市秀嶼區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

不符合項(xiàng)整改報(bào)告范文第5篇

關(guān)鍵詞:食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室;人員;質(zhì)量監(jiān)督

1引言

“人”是食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的第一要素,人員能力和水平直接影響到食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性。如何確保人員能力持續(xù)符合要求,是食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理的重要內(nèi)容。人員培訓(xùn)、人員考核和質(zhì)量監(jiān)督等都是人員能力保證和提升的重要方式。質(zhì)量監(jiān)督是食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室管理體系的重要環(huán)節(jié),開展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)可確保人員能力持續(xù)符合要求,有利于發(fā)現(xiàn)檢測(cè)技術(shù)人員檢測(cè)過程中存在的問題,提高檢測(cè)人員技術(shù)水平。隨著我國(guó)對(duì)食品安全問題的不斷重視,對(duì)食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的要求也越來(lái)越高[1]。食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)過程復(fù)雜,專業(yè)水平要求高,涉及食品科學(xué)、化學(xué)、生物、毒理、放射性等不同學(xué)科、專業(yè)及領(lǐng)域,有些檢測(cè)是常量檢測(cè),有些是微量甚至痕量檢測(cè),對(duì)人員能力要求更嚴(yán)格,質(zhì)量監(jiān)督的作用更加重要。本文結(jié)合食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室實(shí)際,闡述了食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)存在的問題,對(duì)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的充分監(jiān)督的實(shí)施方法進(jìn)行討論,針對(duì)實(shí)驗(yàn)室的充分監(jiān)督中存在的問題提出了建議和措施。

2食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督存在的問題

實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及其他規(guī)范性文件等都對(duì)食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督做了規(guī)定。由于大部分條款為總體規(guī)定與要求,沒有明確的監(jiān)督細(xì)則與執(zhí)行文件,質(zhì)量監(jiān)督方式不統(tǒng)一,食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)不同程度的存在以下問題。2.1監(jiān)督員能力不足。目前,大多數(shù)食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督員通常由檢測(cè)技術(shù)人員兼任,因其崗位特殊性可能無(wú)暇顧及質(zhì)量監(jiān)督工作,無(wú)法保證有效監(jiān)督。有些食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所較多,監(jiān)督員數(shù)量不能覆蓋所有場(chǎng)所。另外,受專業(yè)背景限制,部分食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的某些專業(yè)、領(lǐng)域沒有合適的監(jiān)督員,存在監(jiān)督員在專業(yè)領(lǐng)域覆蓋不全的問題。2.2監(jiān)督對(duì)象問題。CNAS-CL01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》[2]明確了監(jiān)督的對(duì)象是“人員”,日常監(jiān)督中部分實(shí)驗(yàn)室將監(jiān)督對(duì)象描述為與“人”相關(guān)的設(shè)備、設(shè)施、記錄、報(bào)告等,沒有將監(jiān)督對(duì)象定位為“人”。對(duì)象定位錯(cuò)誤一方面偏離了監(jiān)督方向,無(wú)法發(fā)現(xiàn)人員技術(shù)能力存在的問題;另一方面對(duì)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題的整改無(wú)法到位,影響了質(zhì)量監(jiān)督效果。2.3監(jiān)督記錄問題。有的食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量監(jiān)督記錄表僅有“日期”和“不符合事項(xiàng)”兩項(xiàng)內(nèi)容,監(jiān)督內(nèi)容描述不清楚或不全面。這樣的質(zhì)量監(jiān)督記錄表可操作性不強(qiáng),對(duì)不符合項(xiàng)描述不清,除記錄人外,無(wú)法獲知清晰明確的不符合事實(shí),也容易造成后續(xù)整改時(shí)無(wú)據(jù)可查,遺漏不符合項(xiàng)的整改或錯(cuò)誤地組織開展整改活動(dòng)。2.4監(jiān)督頻次問題。實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則及資質(zhì)認(rèn)定文件沒有規(guī)定質(zhì)量監(jiān)督的頻次,實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)檢測(cè)任務(wù)自行確定。部分食品實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督頻次過低,有的一年一次甚至頻率更低,監(jiān)督頻次過低不利于監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室人員能力存在的不足,無(wú)法確保人員能力是否持續(xù)符合要求。2.5監(jiān)督時(shí)機(jī)問題。監(jiān)督時(shí)機(jī)的把握非常重要,把握好監(jiān)督時(shí)機(jī)可提高工作效率,而且有利于發(fā)現(xiàn)問題、提升工作質(zhì)量。部分食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督僅重視了日常工作的監(jiān)督,沒有對(duì)客戶投訴、檢測(cè)結(jié)果處于臨界值附近、檢測(cè)方法發(fā)生偏離等特殊情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)督時(shí)機(jī)把握不準(zhǔn)確。2.6監(jiān)督的糾正落實(shí)問題。部分食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量監(jiān)督員僅僅發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng),填寫質(zhì)量監(jiān)督記錄,按計(jì)劃完成監(jiān)督任務(wù),對(duì)不符合項(xiàng)未進(jìn)行糾正,需要采取糾正措施的未對(duì)效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。特別是當(dāng)涉及重大不符合事件時(shí),需要多部門協(xié)調(diào)解決,監(jiān)督員未按要求提出整改建議,并進(jìn)行不符合項(xiàng)的跟蹤和驗(yàn)證[3]。

3食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室如何實(shí)現(xiàn)“充分監(jiān)督”

食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)存在的監(jiān)督員能力不足、監(jiān)督對(duì)象不準(zhǔn)確、監(jiān)督活動(dòng)記錄不全面、監(jiān)督頻次低、監(jiān)督時(shí)機(jī)把握不準(zhǔn)、監(jiān)督糾正落實(shí)效果差等問題影響了監(jiān)督活動(dòng)的效果,無(wú)法確保食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室人員能力是否勝任工作,檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性存在風(fēng)險(xiǎn)。食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則的要求,做到“充分監(jiān)督”。食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確監(jiān)督員職責(zé)、找準(zhǔn)監(jiān)督對(duì)象、把握監(jiān)督時(shí)機(jī)和頻次、采用合適的監(jiān)督方式、全面記錄監(jiān)督過程、對(duì)監(jiān)督活動(dòng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià),并對(duì)監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用,發(fā)揮質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)的作用。3.1質(zhì)量監(jiān)督的目的。質(zhì)量監(jiān)督是為確保滿足規(guī)定的要求,對(duì)食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)的狀況進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視,并對(duì)其符合性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證,以保證食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室具有所從事檢測(cè)工作規(guī)定要求的能力,使檢測(cè)活動(dòng)按規(guī)定與要求進(jìn)行?！耙?guī)定”包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶、合同、法定管理機(jī)構(gòu)、認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)和實(shí)驗(yàn)室管理的要求等。食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督的目的是通過實(shí)施監(jiān)督解決檢測(cè)過程控制中的有關(guān)弊端,尋求改進(jìn)機(jī)會(huì),確保食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室人員具有從事檢測(cè)工作的能力滿足規(guī)定要求[4]。3.2質(zhì)量監(jiān)督的文件依據(jù)。實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則、食品安全相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范等都對(duì)食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的監(jiān)督要求做了明確規(guī)定,如實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則的4.1.5g條款、4.15.1條款、5.2.1條款、5.2.3條款等對(duì)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督對(duì)象、監(jiān)督報(bào)告等做了總體要求[5];CNAS-CL52:2014《CNAS-CL01<檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則>應(yīng)用要求》[5]中4.1.5g條款、5.2.3條款、5.9.1a)條款、5.9.1b)條款等對(duì)監(jiān)督模式、監(jiān)督方式、監(jiān)督有效性評(píng)價(jià)、監(jiān)督的應(yīng)用等做了一定程度的細(xì)化及要求;《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的4.2.5、4.2.7條款等對(duì)質(zhì)量監(jiān)督的對(duì)象、質(zhì)量監(jiān)督記錄做了總體規(guī)定與要求[6];《食品檢驗(yàn)工作規(guī)范》對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量監(jiān)督的實(shí)施做了總體規(guī)定與要求[7,8]。3.3監(jiān)督員要求。首先監(jiān)督員數(shù)量應(yīng)足夠,監(jiān)督員應(yīng)覆蓋食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的所有領(lǐng)域、專業(yè)、地點(diǎn)等,一般來(lái)說,監(jiān)督員數(shù)量與食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室專業(yè)技術(shù)崗位人員數(shù)量的比例應(yīng)為1:5~1:10。監(jiān)督員的能力應(yīng)符合認(rèn)可準(zhǔn)則要求,應(yīng)熟悉檢測(cè)方法、技術(shù)、目的、流程、結(jié)果評(píng)價(jià)方式等,通常由較高技術(shù)職務(wù)的人員監(jiān)督較低技術(shù)職務(wù)的人員,至少應(yīng)由同一技術(shù)等級(jí)的人員擔(dān)當(dāng)監(jiān)督。監(jiān)督員應(yīng)由最高管理者任命并授權(quán)[9],應(yīng)賦予其足夠的監(jiān)督權(quán)利：在監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)當(dāng)場(chǎng)予以制止和糾正,責(zé)令被監(jiān)督人員改正;發(fā)現(xiàn)有問題的報(bào)告可以扣發(fā);若出現(xiàn)不符合工作,對(duì)采取的糾正、糾正措施及時(shí)與相關(guān)人員溝通,提出整改建議等;還應(yīng)保證監(jiān)督員有直接與技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人乃至最高管理者進(jìn)行溝通的渠道[10]。3.4監(jiān)督的對(duì)象。實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則及資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)管理文件中提到了監(jiān)督是對(duì)人員能力的監(jiān)督,監(jiān)督的對(duì)象應(yīng)為人員能力。食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)督在培人員、轉(zhuǎn)崗人員、離崗較長(zhǎng)時(shí)間后的返崗人員、關(guān)鍵崗位人員、關(guān)鍵支持人員等。人員能力包括初始能力和持續(xù)能力,初始能力是指食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室新進(jìn)人員在培訓(xùn)期間或培訓(xùn)后首次從事檢測(cè)及其他相關(guān)工作的能力,或是指轉(zhuǎn)崗人員首次從事新崗位檢測(cè)及相關(guān)工作的能力;持續(xù)能力是指當(dāng)食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備發(fā)生變化時(shí),或檢測(cè)方法發(fā)生變化時(shí),或檢測(cè)樣品特征、結(jié)構(gòu)、原理發(fā)生變化時(shí),或食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí),或顧客要求、法定管理機(jī)構(gòu)要求、認(rèn)可/考核機(jī)構(gòu)要求等與檢測(cè)校準(zhǔn)有關(guān)的資源、要求發(fā)生變化時(shí)時(shí),實(shí)驗(yàn)室內(nèi)長(zhǎng)期從事該項(xiàng)檢測(cè)、校準(zhǔn)工作的人員適應(yīng)各種變化并能做出正確判斷、正確實(shí)施相關(guān)活動(dòng)的能力。3.5監(jiān)督的內(nèi)容。食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督內(nèi)容應(yīng)包括法律法規(guī)熟悉情況、合同評(píng)審能力、崗位資格及授權(quán)情況、設(shè)備管理及維護(hù)能力、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及藥品管理能力、樣品管理能力、標(biāo)準(zhǔn)方法選擇能力、環(huán)境設(shè)施管理能力、數(shù)據(jù)處理能力、不確定度評(píng)定能力、出具報(bào)告的情況等。這些能力包括以下幾方面。(1)法律法規(guī)熟悉情況,應(yīng)監(jiān)督檢測(cè)人員是否熟悉食品安全法及食品安全法實(shí)施條例、《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》[11]、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》[12]等法律法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)食品檢測(cè)及實(shí)驗(yàn)室管理的規(guī)定情況,是否按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求執(zhí)行;(2)合同評(píng)審能力應(yīng)監(jiān)督合同是否符合法律法規(guī),選取的標(biāo)準(zhǔn)是否正確,資源配置情況,檢測(cè)時(shí)限情況,經(jīng)費(fèi)核算情況;(3)崗位資格及授權(quán)應(yīng)監(jiān)督崗位資格考核情況,是否獲得了實(shí)驗(yàn)室的崗位授權(quán),是否參加崗位持續(xù)能力培訓(xùn);(4)設(shè)備管理能力應(yīng)監(jiān)督設(shè)備操作、檢定校準(zhǔn)、期間核查和維護(hù)保養(yǎng)情況;(5)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及藥品試劑管理能力應(yīng)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查、配制、梯度稀釋、標(biāo)識(shí)、驗(yàn)收、安全使用等;(6)樣品管理能力應(yīng)監(jiān)督樣品制備、樣品標(biāo)識(shí)、樣品運(yùn)輸、樣品保存、樣品處理等能力;(7)標(biāo)準(zhǔn)方法選擇能力應(yīng)監(jiān)督根據(jù)樣品選擇標(biāo)準(zhǔn)的能力、方法選擇是否正確,方法是否有效,方法是否涵蓋樣品種類,方法的檢出限是否滿足檢測(cè)要求,是否熟悉并正確執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書;(8)環(huán)境設(shè)施管理能力應(yīng)監(jiān)督是否環(huán)境設(shè)施要求,是否能正確設(shè)置環(huán)境條件,是否能正確監(jiān)控環(huán)境條件;(9)數(shù)據(jù)處理能力應(yīng)監(jiān)督數(shù)據(jù)是否正確,處理過程是否正確,計(jì)算是否正確,修約是否正確,是否進(jìn)行了復(fù)核;(10)不確定度處理能力應(yīng)監(jiān)督是否熟悉不確定度評(píng)定過程,不確定度影響分量是否全面、是否重復(fù),計(jì)算是否正確,修約規(guī)范情況;(11)報(bào)告出具情況應(yīng)監(jiān)督報(bào)告結(jié)果與原始記錄相符情況,報(bào)告結(jié)論是否正確,描述是否清晰、客觀、合理,意見和解釋是否正確。3.6監(jiān)督的方式。質(zhì)量監(jiān)督方式可根據(jù)實(shí)際情況采用多種方式,監(jiān)督可以采用固定時(shí)間,也可采用靈活的方式,根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行監(jiān)督。人員監(jiān)督涉及監(jiān)督的全過程,可采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、模擬實(shí)驗(yàn)、留樣再測(cè)、能力驗(yàn)證、測(cè)量審核、外部實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)等方式,既可采用單一方式,也可以兩種方式或多種方式共同使用。3.7監(jiān)督的時(shí)機(jī)。監(jiān)督一般包括常規(guī)監(jiān)督和特殊監(jiān)督,常規(guī)監(jiān)督指按照監(jiān)督計(jì)劃的監(jiān)督,包括新人員、新設(shè)備使用、采用新方法等時(shí)的監(jiān)督,特殊監(jiān)督指檢測(cè)結(jié)果處于限量值附近時(shí)的監(jiān)督、客戶投訴時(shí)的監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)方法發(fā)生偏離時(shí)的監(jiān)督、首次分包時(shí)的監(jiān)督、流動(dòng)或現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)監(jiān)督時(shí)[13]。質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)把握好監(jiān)督時(shí)機(jī),既要做好日常的常規(guī)監(jiān)督,還應(yīng)注意特殊監(jiān)督時(shí)機(jī),確保監(jiān)督的有效性。3.8監(jiān)督的實(shí)施。食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定年度監(jiān)督計(jì)劃,按照監(jiān)督計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督,并依據(jù)情況變化對(duì)監(jiān)督計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。監(jiān)督計(jì)劃應(yīng)包括監(jiān)督對(duì)象、監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督方式、監(jiān)督結(jié)果不滿意時(shí)擬采取的措施、完成情況等。監(jiān)督員應(yīng)對(duì)監(jiān)督過程進(jìn)行記錄,監(jiān)督記錄內(nèi)容包括監(jiān)督時(shí)間、監(jiān)督對(duì)象、監(jiān)督方式、監(jiān)督過程描述、監(jiān)督結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題描述等。對(duì)需要采取現(xiàn)場(chǎng)糾正的,應(yīng)要求被監(jiān)督人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)糾正,并對(duì)糾正的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),同時(shí)做好記錄;對(duì)需要采取糾正措施的,必須出具不符合報(bào)告,相關(guān)部門督促相關(guān)人員制定糾正措施計(jì)劃。監(jiān)督員應(yīng)對(duì)糾正措施情況實(shí)施跟蹤,評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。糾正措施有效,關(guān)閉不符合;糾正措施無(wú)效則重新分析原因,再采取糾正措施,直到關(guān)閉不符合。3.9監(jiān)督的評(píng)價(jià)。食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)質(zhì)量監(jiān)督的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)監(jiān)督的策劃、計(jì)劃、實(shí)施情況及效果,評(píng)價(jià)時(shí)可以考慮：監(jiān)督策劃及計(jì)劃是否全面;監(jiān)督實(shí)施過程是否規(guī)范;監(jiān)督記錄是否描述清晰、完整;監(jiān)督的問題是否得到整改,糾正措施是否有效并跟蹤驗(yàn)證;監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題下次審核或監(jiān)督時(shí)是否還有類似問題;質(zhì)量監(jiān)督是否確保了人員能力的保證和提升,能力驗(yàn)證、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)結(jié)果、人員比對(duì)提高對(duì)等結(jié)果滿意度是否比以前有所提高。3.10監(jiān)督的報(bào)告食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室應(yīng)定期編寫年度質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告,質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)概述本年度監(jiān)督工作實(shí)際完成情況,包括監(jiān)督時(shí)間、監(jiān)督的人員數(shù)量、監(jiān)督類型、監(jiān)督時(shí)機(jī)等;總結(jié)監(jiān)督工作成效,如人員能力的提高、食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量的提高等;總結(jié)質(zhì)量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的主要問題,采取的措施及措施的有效性;對(duì)下一年度質(zhì)量監(jiān)督工作提出建議,如人員培訓(xùn)計(jì)劃的側(cè)重點(diǎn),儀器設(shè)備期間核查的重點(diǎn)對(duì)象等。質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告應(yīng)作為輸入提交年度管理評(píng)審[14]。

4結(jié)論