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風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)工作總結(jié)范文第1篇

一、教師隊(duì)伍建設(shè)：

1、樹(shù)立行業(yè)新風(fēng)，優(yōu)化教育環(huán)境，是事關(guān)政治、事關(guān)大局的工作，也是我們抓好教育改革和發(fā)展的重要保障，是學(xué)校內(nèi)部精細(xì)化管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量的前提。為保證活動(dòng)扎實(shí)有序的進(jìn)行，學(xué)校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)的行風(fēng)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)全校的行風(fēng)建設(shè)工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查，確實(shí)做到了把行風(fēng)建設(shè)同學(xué)校各項(xiàng)工作緊密結(jié)合起來(lái)，實(shí)行了目標(biāo)責(zé)任制，旨在增強(qiáng)校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)抓行風(fēng)建設(shè)的責(zé)任感和自覺(jué)性、主動(dòng)性。

2、加強(qiáng)教職工的思想道德建設(shè)，充分利用教師周五政治學(xué)習(xí)時(shí)間，認(rèn)真深入學(xué)習(xí)各種政治理論文獻(xiàn)和教育理論知識(shí)。一年來(lái)，我們先后組織教師思想道德建設(shè)座談會(huì)兩次，教師完成政治學(xué)習(xí)心得、筆記近萬(wàn)字。結(jié)合師德建設(shè)、自身政治修養(yǎng)等內(nèi)容展開(kāi)討論，提出了認(rèn)真施教、“上好每一節(jié)課是我們的口號(hào)”、“向45分鐘要質(zhì)量是我們的目標(biāo)”、“使學(xué)生進(jìn)得來(lái)，留得住，學(xué)得好”是我們向社會(huì)的公開(kāi)承諾。

3、在全校教師中開(kāi)展了“創(chuàng)文明學(xué)校，做文明教師，育文明學(xué)生”的三文明活動(dòng)。加強(qiáng)師德建設(shè)，升華精神境界，進(jìn)一步樹(shù)立教師良好形象，努力提高“三育人”質(zhì)量，在師德建設(shè)中，首先從教育和規(guī)范教師言行入手，組織教師學(xué)習(xí)《教師法》和《中小學(xué)教師職業(yè)道德行為規(guī)范》等法律法規(guī)，制定并在全校深入落實(shí)了《教師師德規(guī)范評(píng)價(jià)實(shí)施方案》，注重過(guò)程管理，落實(shí)量化評(píng)鑒，切實(shí)提高了教師的法律意識(shí)和依法施教的水平，營(yíng)造出了文明向上、灑向?qū)W生都是愛(ài)的師德環(huán)境。

通過(guò)上述舉措，我們使敬業(yè)精神、奉獻(xiàn)精神、創(chuàng)新精神成為新型教師政治思想建設(shè)的核心，進(jìn)一步建立起了教風(fēng)純正、業(yè)務(wù)精干、凝聚力強(qiáng)的教師隊(duì)伍。

二、德育工作：

1、繼續(xù)扎實(shí)深入的落實(shí)了中小學(xué)行為規(guī)范養(yǎng)成教育

學(xué)校認(rèn)真貫徹教育部新頒發(fā)的《中小學(xué)日常行為規(guī)范》和《學(xué)生守則》和教育局頒發(fā)的《明水縣中小學(xué)生十不準(zhǔn)》為切入點(diǎn)，加強(qiáng)《規(guī)范》《守則》《十不準(zhǔn)》的深入學(xué)習(xí)，達(dá)到學(xué)通、學(xué)懂、學(xué)會(huì)、會(huì)用的程度，從而能?chē)?yán)格用這些標(biāo)準(zhǔn)約束自己的行為。在抓學(xué)習(xí)的同時(shí)，注重從學(xué)生的日常規(guī)范、文明禮儀、傳統(tǒng)美德等方面進(jìn)行長(zhǎng)期不懈的潛移默化的教育。另外，加強(qiáng)了對(duì)學(xué)生的心理健康教育及健康消費(fèi)教育，幫助學(xué)生形成科學(xué)健全的人生觀，完善學(xué)校、家庭、社會(huì)教育體系，使養(yǎng)成教育過(guò)程逐步成為學(xué)生的自覺(jué)行動(dòng)。本學(xué)期初，各中小學(xué)全面開(kāi)展了中小學(xué)“學(xué)規(guī)范、守則、十不準(zhǔn)”知識(shí)競(jìng)賽，并評(píng)選出了一大批“學(xué)規(guī)范、守則、十不準(zhǔn)”標(biāo)兵，開(kāi)展了“學(xué)守則，創(chuàng)文明班，爭(zhēng)做好學(xué)生”主題月活動(dòng)，通過(guò)這些活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)了學(xué)生良好行為習(xí)慣的養(yǎng)成。

2、充分發(fā)揮了團(tuán)隊(duì)組織作用，拓寬教育渠道

學(xué)校團(tuán)隊(duì)組織及時(shí)制定出了團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃及節(jié)假日活動(dòng)安排計(jì)劃，結(jié)合重大節(jié)日和紀(jì)念日組織開(kāi)展適合學(xué)生年齡特點(diǎn)的教育活動(dòng)，使學(xué)校、家庭、社會(huì)教育寓于豐富多彩的活動(dòng)之中。根據(jù)省市縣各級(jí)精神，我鎮(zhèn)本年度把進(jìn)一步培養(yǎng)青少年的愛(ài)國(guó)主義思想情感作為德育工作的重點(diǎn)。圍繞此重點(diǎn)，各班團(tuán)隊(duì)組織開(kāi)展“五心”教育系列活動(dòng)(五心教育：忠心獻(xiàn)給祖國(guó)、愛(ài)心獻(xiàn)給社會(huì)、關(guān)心獻(xiàn)給他人、孝心獻(xiàn)給父母、信心留給自己)，各校認(rèn)真執(zhí)行了升降國(guó)旗制度，規(guī)范升旗儀式，切實(shí)落實(shí)國(guó)旗下講話(huà)，開(kāi)展旗手評(píng)選活動(dòng)，如實(shí)記載升旗情況。加強(qiáng)了對(duì)小廣播、板報(bào)、櫥窗、閱覽室、活動(dòng)室等宣傳教育工具的管理與使用，經(jīng)常組織學(xué)生到活動(dòng)室開(kāi)展主題鮮明的教育活動(dòng)。另外，組織開(kāi)展了影視片觀后感、好書(shū)讀后感、社會(huì)實(shí)踐調(diào)查等活動(dòng)，配合縣局開(kāi)展了“奮發(fā)有為建小康”系列讀書(shū)活動(dòng)，我校學(xué)生有五名分別在縣書(shū)法、演講、征文、繪畫(huà)等評(píng)比中獲獎(jiǎng)。

三、教學(xué)工作

1、堅(jiān)持“一切為了學(xué)生、為了一切學(xué)生、為了學(xué)生的一切”的育人理念，堅(jiān)持學(xué)習(xí)新課程標(biāo)準(zhǔn)與搞好新教材教學(xué)同步進(jìn)行，互相促進(jìn)、互相補(bǔ)充。同時(shí)，加強(qiáng)新教材學(xué)科的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)交流與反饋。本學(xué)期以來(lái)，我校共組織初中一年級(jí)語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)展示課7節(jié)，相關(guān)教學(xué)研討會(huì)三次。這些活動(dòng)，促使新教材學(xué)科教學(xué)走上了良性的發(fā)展軌道。

2、以課堂教學(xué)為中心，開(kāi)展“主體性教育思想”研究，以信息技術(shù)和儀器設(shè)備現(xiàn)代化，推動(dòng)教育現(xiàn)代化進(jìn)程；以實(shí)驗(yàn)教學(xué)和電化教學(xué)為主要輔助教學(xué)手段，提高教師綜合駕馭課堂的能力。在日常教學(xué)中，注重對(duì)學(xué)生非智力因素的培養(yǎng)，使學(xué)生養(yǎng)成書(shū)寫(xiě)(讀書(shū))姿勢(shì)正確規(guī)范、作業(yè)整潔等良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。本年度以來(lái)，學(xué)校開(kāi)展了作業(yè)展評(píng)、朗讀比賽、演講賽、韻律操比賽等活動(dòng)。

風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)工作總結(jié)范文第2篇

一、維護(hù)景區(qū)資源，保障旅游可持續(xù)發(fā)展

為了更好的保護(hù)風(fēng)景旅游資源，大隊(duì)把景區(qū)的資源保護(hù)作為日常工作的重點(diǎn)，依據(jù)《浙江省風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》對(duì)擅自違章建設(shè)、開(kāi)山采石、挖沙取土、建墳或其他破壞景區(qū)資源的行為，予以堅(jiān)決打擊毫不手軟。主要工作如下：⒈依法查處各類(lèi)違章建筑，早發(fā)現(xiàn)、早處理，對(duì)一意孤行者交由法院強(qiáng)制執(zhí)行。月日，對(duì)不進(jìn)行整改的釘子戶(hù)，我局會(huì)同玉蒼林場(chǎng)工作人員對(duì)玉蒼山景區(qū)玉蒼道觀旁的簡(jiǎn)易棚進(jìn)行，電視臺(tái)拍攝了整個(gè)拆違過(guò)程，播出后起到了很好的宣傳效果。⒉青山白化回潮，建一個(gè)拆一個(gè)。近段時(shí)間搶建、翻建墳?zāi)沟默F(xiàn)象有所抬頭，我們?cè)诮拥脚e報(bào)后，第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)施工人員進(jìn)行談話(huà)取證，扣留施工工具，并依法現(xiàn)場(chǎng)拆除。月日，我局會(huì)同金鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、炎亭管理所共三十多人，進(jìn)行聲勢(shì)浩大的青山白化整治行動(dòng)，對(duì)在⒌日雙休日期間搶建、翻建的兩座墳?zāi)惯M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拆除，同時(shí)電視臺(tái)跟蹤拍攝并報(bào)道了此事，對(duì)景區(qū)青山白化治理，起到了一個(gè)很好的宣傳、警示的效果。⒊景區(qū)資源保護(hù)，迫在眉睫。月日我局和林業(yè)部門(mén)配合浦亭鄉(xiāng)打擊非法采石活動(dòng)，對(duì)一非法采石場(chǎng)進(jìn)行清理，發(fā)現(xiàn)該采石場(chǎng)有剛作業(yè)過(guò)的痕跡，人員已逃離，于是沒(méi)收了采石場(chǎng)作業(yè)用的機(jī)械葫蘆等非法的設(shè)備，搗毀非法采石的各種設(shè)施，嚴(yán)厲的打擊了非法采石者的囂張氣焰。日接到群眾舉報(bào)，漁寮聯(lián)盟村穿境公路正在進(jìn)行改擴(kuò)建，路直通漁寮大沙灘，據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘察工程已經(jīng)基本完工，恢復(fù)起來(lái)有極大的難度，局里以人為本考慮到村民的利益，決定在靠近沙灘的路段改為臺(tái)階上下，保留公路為村民提供方便。

二、突出旅游安全、確保旅游發(fā)展的生命線(xiàn)

⒈為貫徹市旅游局和縣府辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)旅游安全工作的通知》的文件精神，月日我局會(huì)同縣工商、衛(wèi)生、消防、質(zhì)監(jiān)、海事等部門(mén)，走訪(fǎng)了全縣各大景區(qū)、星級(jí)賓館飯店、旅行社，對(duì)全行業(yè)進(jìn)行了一次系統(tǒng)、全面的安全大檢查，檢查中對(duì)不符合要求的企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查辦，起到了很好的效果。此次檢查涉及面之廣、聯(lián)合部門(mén)之多，都是有始以來(lái)第一次，為風(fēng)景旅游監(jiān)察工作開(kāi)辟了一種全新的模式。

⒉安全事故，警鐘長(zhǎng)鳴。和事件給正自得于以安全工作為榮的我們當(dāng)頭一棒，如何給游客創(chuàng)造一個(gè)安全舒適旅游環(huán)境？怎樣創(chuàng)造這樣的環(huán)境？以確保此類(lèi)事故不再發(fā)生，成為當(dāng)前迫切需要解決的問(wèn)題。為此，我局舉一反三，對(duì)景區(qū)的安全隱患進(jìn)行全面排查不留死角，并督促整改，及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，此次整改局領(lǐng)導(dǎo)非常重視，劃撥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于整改使整改工作很快得以完成。月日我局會(huì)同縣工商局、馬站派出所，對(duì)漁寮景區(qū)民房住宿進(jìn)行安全隱患檢查，對(duì)不具備安全設(shè)施設(shè)備的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所責(zé)令進(jìn)行整改。月日我局聯(lián)合海事、港航、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、漁寮鄉(xiāng)，對(duì)漁寮景區(qū)沙灘娛樂(lè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，不符合安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)戶(hù)不予運(yùn)營(yíng)。

⒊全力以赴、做好防臺(tái)抗臺(tái)工作。今年臺(tái)風(fēng)頻頻光顧我縣，給各行各業(yè)帶了很大的損失，旅游也不例外，考慮到以人為本，把人民利益放在第一位，我大隊(duì)深入抗臺(tái)第一線(xiàn)，協(xié)助景區(qū)管理所做好人員的撤離和物資的轉(zhuǎn)移工作，駐守景區(qū)，協(xié)同抗臺(tái)，直至抗臺(tái)工作結(jié)束。

三、不斷加強(qiáng)行業(yè)管理，改善旅游市場(chǎng)形象

以創(chuàng)造“優(yōu)美環(huán)境、優(yōu)良秩序、游客滿(mǎn)意”為目標(biāo)，今年來(lái)，我大隊(duì)一方面加強(qiáng)對(duì)景區(qū)資源的保護(hù)，另一方面抓市場(chǎng)整頓，以規(guī)范旅游市場(chǎng)為重點(diǎn)，配合局及旅游科做好行業(yè)管理與整治，內(nèi)容如下：⒈分別在“五一”、“十一”前夕聯(lián)合工商等部門(mén)開(kāi)展旅游黃金周節(jié)前大檢查，以創(chuàng)“雙十佳”活動(dòng)為載體，根據(jù)內(nèi)容要求，排查安全隱患，完善企業(yè)的規(guī)章制度，建立健全各項(xiàng)安全工作臺(tái)帳。⒉積極受理旅游投訴，展示旅游窗口形象。隨著旅游業(yè)的不斷發(fā)展，人們法律意識(shí)和維權(quán)意識(shí)的不斷提高，新問(wèn)題的不斷顯現(xiàn)，對(duì)如何協(xié)調(diào)好游客和被投訴者之間的糾紛提出更高的要求。今年共有投訴起，我大隊(duì)依照程序，查明事實(shí)，以保障游客利益的前提下圓滿(mǎn)處理了各個(gè)投訴。

⒊開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)管理人員素質(zhì)。為了提高景區(qū)管理人員的業(yè)務(wù)技能，月日在玉蒼山舉辦了為期兩天的風(fēng)景旅游管理人員培訓(xùn)班，參加培訓(xùn)的有局機(jī)關(guān)人員、各景區(qū)管理人員及旅游行業(yè)相關(guān)人員，通過(guò)聘請(qǐng)縣安全生產(chǎn)管理局、縣消防大隊(duì)、縣林業(yè)局和市旅游部門(mén)有關(guān)專(zhuān)家講課，圍繞安全生產(chǎn)知識(shí)、消防知識(shí)、森林防火知識(shí)、風(fēng)景旅游法律法規(guī)及行政執(zhí)法的學(xué)習(xí)，為奮斗在旅游基層一線(xiàn)的管理員工，提供了一次寶貴的學(xué)習(xí)和借鑒的機(jī)會(huì)。

四、積極配合做好局里的各項(xiàng)工作

⒈我大隊(duì)聽(tīng)從局里安排積極協(xié)助宜山鎮(zhèn)林梁村開(kāi)展褪色污染整治活動(dòng)。今年來(lái)共集中行動(dòng)次，搗毀褪色池五十多個(gè)，收繳廢布料兩噸多，褪色水一桶，取得了一定的成效。

⒉積極配合旅游宣傳促銷(xiāo)。⑴月日日我局與溫州電視臺(tái)、溫州都市報(bào)、蒼版權(quán)所有南移動(dòng)公司等單位組織的“美食美景歡樂(lè)游”百輛小車(chē)、千人自駕游活動(dòng)，我大隊(duì)全程參與保衛(wèi)工作。⑵首屆蒼南旅游形象大使比賽，監(jiān)察大隊(duì)全程負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。⑶月日日我局與縣烹飪協(xié)會(huì)共同舉辦“蒼南縣旅游小吃美食節(jié)”，大隊(duì)全體人員參加保衛(wèi)工作。⑷參加溫州旅游節(jié)。積極配合旅游科開(kāi)展宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)。

×年工作思路

⒈進(jìn)一步加大景區(qū)的資源保護(hù)力度，把景區(qū)的安全保護(hù)例為日常工作的重點(diǎn)，以點(diǎn)帶面做好如下工作：⑴定期或不定期的進(jìn)行安全巡查。⑵發(fā)動(dòng)聲勢(shì)浩大的景區(qū)保護(hù)宣傳活動(dòng)。通過(guò)出動(dòng)宣傳車(chē)、張貼標(biāo)語(yǔ)、懸掛橫幅的形式，宣傳風(fēng)景旅游法律法規(guī)，做到家喻戶(hù)曉。⑶加大對(duì)違法違章行為的查處力度，務(wù)必做到從嚴(yán)從重處罰。

⒉安全工作，防患于未燃。

⑴杜絕明顯的安全隱患，對(duì)不易察覺(jué)和不易整改的安全隱患，要求各企事業(yè)進(jìn)行自查，并制定詳細(xì)的整改實(shí)施方案，根據(jù)方案的要求逐步進(jìn)行整改，爭(zhēng)取在明年年底前徹底消除安全隱患場(chǎng)所。

⑵針對(duì)景區(qū)日常工作實(shí)際，對(duì)如何處理違法違章、旅游投訴、應(yīng)急安全等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，有條件的情況下開(kāi)展一次預(yù)案演練。

⑶每次節(jié)前都要組織一次安全大檢查。

⒊認(rèn)真協(xié)助抓好旅游行業(yè)管理。

風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)工作總結(jié)范文第3篇

我局根據(jù)市局《關(guān)于開(kāi)展金融內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)防范剖析檢查的通知》的文件精神，成立了檢查小組，由＊＊＊局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，＊＊＊副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，成員有：安保干事、農(nóng)村郵政檢查員、儲(chǔ)匯管理員、儲(chǔ)匯稽查員和八個(gè)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的班長(zhǎng)、支局長(zhǎng)，依據(jù)《＊＊省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《＊＊省郵政儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)稽查方案》（修改稿）和《＊＊省郵政金融中間業(yè)務(wù)稽查方案（試行）》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)郵政金融內(nèi)控制度、相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)章、操作規(guī)程、會(huì)計(jì)帳務(wù)處理和管理制度執(zhí)行，以及各類(lèi)人員履職和安全設(shè)施等情況進(jìn)行逐一剖析檢查，并在剖析檢查中堅(jiān)持“四不放過(guò)”的原則（即風(fēng)險(xiǎn)隱患不查清不放過(guò)、原因分析不透徹不放過(guò)、全體職工不受教育不放過(guò)、整改措施不落實(shí)不放過(guò)），對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題逐一研究，以點(diǎn)帶面，逐一解決,以此堵塞漏洞，消除隱患，提高全員防范郵政金融資金風(fēng)險(xiǎn)能力，確保郵政金融資金安全完整，促進(jìn)郵政金融業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

一、基本情況

截止9月20日，全縣郵儲(chǔ)余額17636萬(wàn)元，凈增余額1996萬(wàn)元，

完成全年計(jì)劃的62.37%，點(diǎn)均余額2204.50萬(wàn)元,活期比重31.33%；保費(fèi)383萬(wàn)元，完成全年計(jì)劃的93.41%，每月工資500多萬(wàn)元，每月代收稅40多萬(wàn)元，1-9月份無(wú)案件發(fā)生。

二、自查和剖析檢查

1、綜合管理

（1）、縣局儲(chǔ)匯資金票款安全聯(lián)席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)重視，按期和定期召開(kāi)，會(huì)議議題明確，經(jīng)營(yíng)思路清晰，措施要求具體。

（2）、局長(zhǎng)按期和定期召開(kāi)了儲(chǔ)匯資金票款安全聯(lián)席會(huì)議，對(duì)存在問(wèn)題有整改措施和要求。

（3）、分管局長(zhǎng)按月填報(bào)檢查報(bào)告書(shū)，并按月對(duì)儲(chǔ)匯稽查員、農(nóng)村郵政檢查員、安全保衛(wèi)人員、儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)的檢查報(bào)告書(shū)均進(jìn)行了審簽，提出了建議意見(jiàn)及要求。

（4）、儲(chǔ)匯稽查員的履職情況：

按年制定了儲(chǔ)匯稽查計(jì)劃，認(rèn)真開(kāi)展了儲(chǔ)匯稽查工作，并認(rèn)真填寫(xiě)了原始稽查記錄、稽查記錄1-9表,按月填報(bào)了儲(chǔ)匯稽查報(bào)告書(shū)，檢查網(wǎng)點(diǎn)有走訪(fǎng)用戶(hù)記錄。

（5）、安全保衛(wèi)的履職情況：

按月填寫(xiě)了安全保衛(wèi)檢查報(bào)告書(shū)，檢查內(nèi)容齊全，檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題敢于逗硬考核；

（6）、農(nóng)村郵政檢查員的履職情況：

按月填寫(xiě)了農(nóng)村郵政檢查報(bào)告書(shū)，檢查內(nèi)容較為全面，查賬記錄齊全，對(duì)代辦所、投遞人員的檢查較落實(shí)，有走訪(fǎng)用戶(hù)記錄。

2、檢查儲(chǔ)匯會(huì)計(jì)和儲(chǔ)匯出納的檢查：

（1）、核對(duì)7-8月份郵儲(chǔ)、電子匯兌銀郵余額、7-8月份郵儲(chǔ)、電子匯兌資產(chǎn)負(fù)債表銀行余額，銀行對(duì)帳單余額，出納銀行日記帳余額、出納收支日?qǐng)?bào)余額，帳帳相符。

（2）、檢查現(xiàn)金支票：轉(zhuǎn)賬支票。印鑒管理：現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票由儲(chǔ)匯出納保管，出納印鑒，會(huì)計(jì)印鑒由各自管理，財(cái)務(wù)提款專(zhuān)用章由局辦公室秘書(shū)保管；建立購(gòu)買(mǎi)支票登記簿，作廢支票及時(shí)上交會(huì)計(jì)，現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬支票連號(hào)使用，儲(chǔ)匯出納賬簿無(wú)挖、刮、擦、補(bǔ)，賬頁(yè)無(wú)撕毀現(xiàn)象，改賬符合要求。

（3）、會(huì)計(jì)每月到銀行領(lǐng)取對(duì)賬單，按月對(duì)銀行賬單進(jìn)行勾核。

（4）、會(huì)計(jì)未按頻次對(duì)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。

4、金庫(kù)管理檢查：

（1）、現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)出納庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)相符。

（2）、按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大簿”，但金庫(kù)、票庫(kù)值守由于條件所限未落實(shí)雙人二十四小時(shí)值守。

（3）、儲(chǔ)匯出納和綜合出納輪崗，金庫(kù)內(nèi)鑄鐵保險(xiǎn)柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。

5、儲(chǔ)蓄事后監(jiān)督，電子匯款事后檢查：

（1）、儲(chǔ)蓄事后監(jiān)督：盤(pán)點(diǎn)重要空白憑征管理賬實(shí)相符，密碼設(shè)置嚴(yán)密，管理完好，審核勾核不到位，報(bào)表有漏加蓋審核人員名章的情況。

（2）、電子匯款事后檢查：盤(pán)點(diǎn)重要空白憑證賬實(shí)相符，對(duì)手工網(wǎng)點(diǎn)收匯、兌付及時(shí)進(jìn)行了補(bǔ)錄，審核勾核不到位，報(bào)表有漏加蓋審核人員名章的情況。

6、中間業(yè)務(wù)檢查：

（1）、養(yǎng)老金。工資由委托單位先將的資金轉(zhuǎn)入縣局指定的賬戶(hù)，出納收到進(jìn)賬單后，將單位的細(xì)表交給網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)中間業(yè)務(wù)平臺(tái)做代字業(yè)務(wù)處理。會(huì)計(jì)、出納做相應(yīng)賬務(wù)處理，每月工資500多萬(wàn)元。

（2）、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，各網(wǎng)點(diǎn)按天繳款，會(huì)計(jì)按天收款，憑證次日結(jié)清，截止9月15日共計(jì)保費(fèi)383萬(wàn)元。

（3）、代收稅款，建立重要空白憑證登記簿，通過(guò)現(xiàn)金收繳和儲(chǔ)蓄代扣進(jìn)行，按月與稅務(wù)部門(mén)結(jié)清賬務(wù)，每月代收和儲(chǔ)蓄代扣稅款40多萬(wàn)元。

7、押運(yùn)鈔管理：

（1）、現(xiàn)場(chǎng)檢查運(yùn)鈔車(chē)車(chē)況較好，運(yùn)鈔中嚴(yán)格執(zhí)行了規(guī)章制度未

搭載無(wú)關(guān)人員。

（2）、防爆槍、彈分管落實(shí)。

8、縣局中心機(jī)房管理：

機(jī)房建立了設(shè)備管理制度、安全保密制度、系統(tǒng)維護(hù)管理制度、機(jī)房管理制度、監(jiān)控設(shè)備管理辦法等制度并上墻，嚴(yán)格執(zhí)行了無(wú)關(guān)人員不能進(jìn)入機(jī)房制度。

9、儲(chǔ)蓄聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)的剖析檢查：

（1）、大石支局：

a、銀行余額113097.44元，核對(duì)銀郵余額相符，支局無(wú)手工銀行日記賬。

b、密碼管理：己按規(guī)定設(shè)置儲(chǔ)蓄臺(tái)席“三級(jí)”密碼和電子匯兌密碼，但執(zhí)行有一定差距，現(xiàn)場(chǎng)檢查儲(chǔ)蓄普柜、綜柜是普通柜員一個(gè)人掌握使用，三級(jí)密碼成了二級(jí)密碼，存在安全隱患。

c、大額存取款預(yù)約登記不規(guī)范，無(wú)大額存取款登記，新開(kāi)卡登記簿7月—9月無(wú)記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查營(yíng)業(yè)情況處理業(yè)務(wù)質(zhì)量較差。

（2）、孔京支局：

a、按月按頻次對(duì)支局進(jìn)行了安全防范設(shè)施檢查，按月召開(kāi)了內(nèi)控制度學(xué)習(xí)，但學(xué)習(xí)記錄不全。

b、金庫(kù)管理，己按規(guī)定建立了金庫(kù)“五簿”，但在執(zhí)行中有一定差距，經(jīng)手人姓名字跡潦草，金庫(kù)、票庫(kù)鑰匙交接登記不及時(shí)。

c、支局長(zhǎng)履職情況，未按日及時(shí)審核繳撥款單、儲(chǔ)蓄日?qǐng)?bào)單和電子匯款日?qǐng)?bào)單，繳撥款單簽字潦草，對(duì)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金查賬節(jié)目不全，未對(duì)儲(chǔ)蓄查帳，鄉(xiāng)投員有時(shí)利用逢場(chǎng)天有坐堂收費(fèi)現(xiàn)象。

d、大額存取款登記與大額預(yù)約登記不符，未嚴(yán)格按大額預(yù)約登記制度執(zhí)行，營(yíng)業(yè)室現(xiàn)金超限未放入鑄鐵保險(xiǎn)柜。

e、執(zhí)行儲(chǔ)蓄“三級(jí)”密碼管理較差，普通柜員和綜合柜員是一個(gè)普通柜員保管使用，存在安全隱患。

（3）、吳東支局：

a、儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)員執(zhí)行離柜簽退或正式簽退制度較差。

b、金庫(kù)管理，已按規(guī)定建立金庫(kù)“五大簿”，但在金庫(kù)、票庫(kù)出入庫(kù)人員登記方面不規(guī)范，經(jīng)手人姓名字跡潦草，出入時(shí)間不符。

（4）、雙福支局：

a、金庫(kù)管理，已按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大簿”，但執(zhí)行有一定

差距，現(xiàn)金出入庫(kù)登記簿未放入金庫(kù)內(nèi)的鑄鐵保險(xiǎn)柜，金庫(kù)內(nèi)的鑄鐵保險(xiǎn)柜未關(guān)鎖，金庫(kù)內(nèi)存放有包裹和分發(fā)的報(bào)刊雜志，造成有其他工作人員進(jìn)入金庫(kù)。

b、大額存取款登記和預(yù)約登記不符，預(yù)約登記已按規(guī)定執(zhí)行，

但大額支付未登記。

（5）、清江支局：

a、支局長(zhǎng)履職情況：支局長(zhǎng)未按頻次進(jìn)行履職檢查記錄，對(duì)

代辦所、投遞員未按頻次進(jìn)行檢查，無(wú)走訪(fǎng)用戶(hù)記錄。

b、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報(bào)帳未將結(jié)存委托代存單帶到支局

銷(xiāo)號(hào)核對(duì)結(jié)存數(shù)。

c、營(yíng)業(yè)室衛(wèi)生較差。

（6）、桂花支局：

a、支局長(zhǎng)履職較差，未能規(guī)定檢查頻次對(duì)代辦所投遞員進(jìn)行檢

查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，未按日審核儲(chǔ)蓄和匯兌日?qǐng)?bào)表，對(duì)業(yè)務(wù)檢查頻次不夠。

b、金庫(kù)管理：按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大薄”等，但現(xiàn)金出入登

記未放入鑄鐵保險(xiǎn)柜。

c、鄉(xiāng)投員、代辦員到支局報(bào)賬未將結(jié)存委托代存單帶到支局銷(xiāo)

號(hào)核對(duì)結(jié)存數(shù)。

（7）、新新支局：

a、現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)金庫(kù)結(jié)存現(xiàn)金和營(yíng)業(yè)現(xiàn)金賬實(shí)相符。

b、儲(chǔ)蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實(shí)相符。

c、支局長(zhǎng)履行檢查內(nèi)容不全，檢查頻次不夠。

d、按規(guī)定建立了金庫(kù)“五大薄”，但執(zhí)行有一定差距，金庫(kù)進(jìn)

出入登記未按實(shí)際進(jìn)出入頻次登記。

（8）、縣局郵政班：

a、班長(zhǎng)的履職情況：對(duì)儲(chǔ)蓄日?qǐng)?bào)表和電子匯兌日?qǐng)?bào)表，繳撥

款單審核不很落實(shí)，對(duì)安防設(shè)施的檢查和查賬頻次不夠。

b、營(yíng)業(yè)室內(nèi)的鑄鐵保險(xiǎn)柜未使用密碼。

c、未嚴(yán)格執(zhí)行大額取款預(yù)約登記，大額預(yù)約登記與大額支付登

記不符。

三、整改要求及處理情況：