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受區(qū)政府委托，我向大會作年財政預算執(zhí)行情況和年財政預算（草案）的報告，請予審議。并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出寶貴意見。

一、年財政預算執(zhí)行情況

年，全區(qū)財政工作在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，認真貫徹黨的十七大精神，全面落實科學發(fā)展觀，按照區(qū)委提出的“三產(chǎn)主導、強工優(yōu)農(nóng)、開放拉動、民營興區(qū)”的總體要求，開拓創(chuàng)新，扎實苦干，在廣開財源、增強財政保障能力上做文章，大力組織收入，確保重點支出，圓滿地完成了區(qū)十四屆人大二次會議批準的財政收支預算。

年，區(qū)十四屆人大二次會議上批準通過的年全區(qū)財政收入預算為37139萬元，其中地方一般預算收入為6711萬元，政府性基金收入為28萬元，社?；鹗杖霝?150萬元。由于我區(qū)的項目推進和政府服務質(zhì)量的提升，全年財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定超收，全部財政收入完成37826萬元，較上年增加5811萬元，增長18.15%，占年初收入計劃的101.85%；區(qū)級地方一般預算收入完成7370萬元，較上年增加1675萬元，增長29.41%，占年初收入計劃的109.82%。國稅部門、地稅部門組織收入分別較上年增長2.55%和35.91%。年全區(qū)政府性基金收入完成37萬元，較上年增加9萬元，增長32.14%，占年初收入計劃的132.14%；全區(qū)社?；鹗杖胪瓿?309萬元，較上年增加3856萬元，增長86.59%，占年初收入計劃的200.21%。

年，全區(qū)安排一般預算支出36994萬元，由于上級?？罴俺瞻才诺纫蛩?，全區(qū)一般預算支出調(diào)整為44270萬元，比上年增加17318萬元，增長64.25%。政府性基金支出預算安排312萬元，執(zhí)行中由于上級?？钕逻_和超收等因素，政府性基金支出預算調(diào)整為677萬元。社?；鹬С鲱A算安排4150萬元，執(zhí)行中實現(xiàn)超收，社?；鹬С鲱A算調(diào)整為8309萬元。收支預算的調(diào)整情況已報經(jīng)區(qū)第十四屆人大常委會第十次會議通過。

按照上述收支情況和現(xiàn)行財政體制計算，年全區(qū)可用財力為55286萬元，一般預算支出44270萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11016萬元，實現(xiàn)了當年財政收支平衡。政府性基金預算可用資金為677萬元，政府性基金支出425萬元，年終滾存結(jié)余252萬元。社保基金預算可用資金為8309萬元，社?；鹬С?309萬元，

回顧過去的一年，我區(qū)財政工作緊密圍繞區(qū)委中心工作，以服務經(jīng)濟、轉(zhuǎn)變職能為己任，樹立大財政思維觀，著眼生財、聚財、用財三篇文章，著力算好政治賬、發(fā)展賬、大局賬，堅持改革與發(fā)展并行，開源與節(jié)流并重，管理與監(jiān)督并舉，取得了來之不易的好成績。

（一）努力克服諸多不利因素，力保財政收入穩(wěn)定增長

去年以來，宏觀經(jīng)濟形勢惡化，實體經(jīng)濟增長受阻，房地產(chǎn)行業(yè)整體低迷，機械制造業(yè)也受到?jīng)_擊，這些因素直接影響到我區(qū)兩大主要稅源——房地產(chǎn)業(yè)和工業(yè)制造業(yè)。同時國家為擴大內(nèi)需、拉動消費，出臺了利息所得稅免征等減稅讓利政策，也直接影響到我區(qū)的稅收收入。面對諸多不利因素，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，按照市委“開放創(chuàng)新、全民創(chuàng)業(yè)、特色創(chuàng)優(yōu)、富民強市”的總要求，堅定信心謀發(fā)展，凝心聚力抓落實，完成全部財政收入37826萬元，同比增長18.15%，其中地方一般預算收入7370萬元，同比增長29.41％。

（二）全力支持項目建設，積極培育后續(xù)稅源

項目是經(jīng)濟發(fā)展的重要載體，抓項目就是抓經(jīng)濟，抓項目就是促發(fā)展。年，我區(qū)財政開源節(jié)流，積極爭取各方面資金，支持項目建設。千方百計支持工業(yè)園區(qū)建設，引進入園項目；扶助科技項目、技改項目發(fā)展；支持淺山區(qū)和信息產(chǎn)業(yè)帶開發(fā)，積極培育稅源經(jīng)濟。為培植我區(qū)的后續(xù)財源，全年共安排中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導基地建設項目資金1109萬元，安排稅源基地建設資金2130萬元。為加速我區(qū)城市化建設，安排重點工程項目資金3467萬元。

（三）落實以人為本的財政政策，進一步縮小公教人員待遇差距

年我區(qū)在財力拮據(jù)、資金緊張的情況下，確保了公教人員工資的按時足額發(fā)放，并安排資金322萬元，用于發(fā)放公務員和事業(yè)單位工作人員新標準津貼補貼。

（四）加強支出管理，保障重點支出

在重點保證國家標準工資的按月足額撥付和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)支出的同時，超收財力主要用于以下幾個方面：改善民生，提高社會保障水平投入1620萬元；保護生態(tài)，改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境投入6706萬元；繁榮文化，促進科技文化事業(yè)發(fā)展投入354萬元；維護穩(wěn)定，促進平安橋西建設投入211萬元；務實增效，改善辦公和服務條件投入553萬元。

（五）非稅財政收入穩(wěn)步增長

年，全區(qū)政府非稅財政收入累計完成2798萬元，比上年增長39%，占年初預算的183.2%。其中行政事業(yè)性收費完成950萬元，專項收入完成80萬元，罰沒收入完成853萬元，國有資源有償使用收入完成1012萬元，非稅收入呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

（六）財政管理改革逐步推進

進一步規(guī)范了政府采購工作，實現(xiàn)了“管采分離”；財政集中支付工作穩(wěn)步推進，順利完成了建設局財政二級支付中心的撤并，試點推行了財政零余額賬戶支付制度，進一步推進了集中核算制向集中支付制的轉(zhuǎn)軌；自主開發(fā)并應用“非稅收支管理系統(tǒng)”，率先在全市實現(xiàn)了非稅收入的實時監(jiān)控，使非稅收入管理更加科學、高效。

二、年財政預算草案

年是我區(qū)深入貫徹落實十七大精神、推進跨越式發(fā)展的重要一年。安排落實好今年的財政預算，對于全面推進橋西經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展具有非常重大的意義。根據(jù)區(qū)委八屆六次全會及全區(qū)經(jīng)濟工作會議精神，年財政預算安排的指導思想是：堅持以黨的十七大和十七屆三中全會精神為指導，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財政工作全局，全力實施“民營活區(qū)、工業(yè)立區(qū)、三產(chǎn)強區(qū)、文化興區(qū)”戰(zhàn)略；按照區(qū)委完善機制，優(yōu)化環(huán)境，強化落實，保持增長要求，堅持發(fā)展優(yōu)化,積極培植財源,保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展;堅持依法治稅,優(yōu)化稅收征管,實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長;堅持以人為本,調(diào)整支出結(jié)構(gòu),大力支持和諧社會建設;堅持深化改革,推進機制體制創(chuàng)新,不斷提高財政管理水平，促進全區(qū)經(jīng)濟社會更好更快地發(fā)展。

按照以上指導思想,年預算編制堅持如下原則：一是綜合預算、統(tǒng)籌安排原則；二是保證重點、定額管理原則；三是項目預算、績效管理原則；四是依法理財、勤儉節(jié)約原則。

年預算安排的主要思路：一是縮小個人部分基本支出市區(qū)差距；二是正常公用經(jīng)費剔除物價變動、核算口徑等因素，預算安排零增長；三是引入“績效評價”概念，合理安排項目預算；四是嘗試編制收支分離預算；五是對福利費、培訓費、工會經(jīng)費、離休干部醫(yī)藥費、特需費統(tǒng)一計提或安排，集中管理；六是安排一定標準的教育生均公用經(jīng)費；七是在預算中設立政府基金；八是建立預算項目庫，較大型項目納入政府集中管理。

年，根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展狀況，按照13%的增幅安排區(qū)級收入預算，全部財政收入安排42745萬元，較年增加4919萬元。經(jīng)測算，區(qū)級一般預算收入為8099萬元，較上年增長9.89%。按體制計算，當年財力為29152萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財力11016萬元，安排支出40168萬元。政府性基金收入安排37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)252萬元，支出安排289萬元；社保基金收入安排4753萬元，支出安排4753萬元。

三、開拓創(chuàng)新，真抓實干，確保圓滿完成年財政預算

(一)積極運用財政政策手段，大力支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展

繼續(xù)支持強工戰(zhàn)略。財政在支持經(jīng)濟的過程中，要變被動服務為主動服務，在確保收入的前提下為企業(yè)提供一個寬松的環(huán)境。以企業(yè)增效、財政增收為目標，著力支持做大做強項目產(chǎn)業(yè)，廣泛培植財源。

發(fā)揮財政政策和資金的引導作用。繼續(xù)運用稅收、貼息、補貼、以獎代補等手段，將財政資金重點投向產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、科技含量高、市場競爭力強的企業(yè)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力和市場競爭力，為稅收持續(xù)增長奠定良好基礎。

優(yōu)化環(huán)境，促進招商引資。積極支持科技、教育、人才發(fā)展戰(zhàn)略的實施，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展的財稅環(huán)境，不斷增強全區(qū)的綜合競爭力，推進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。

(二)依法強化收入征管，努力實現(xiàn)財政收入穩(wěn)步持續(xù)增長

認真開展稅源摸底，創(chuàng)新稅源管控機制。要理順財政體制，按屬地管理原則搞好區(qū)內(nèi)企業(yè)納稅情況的摸底調(diào)查，掌握第一手資料，增強組織收入工作的主動性。要增強稅源意識，加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域、重點部門、重點稅種的監(jiān)控，強化征管、強化協(xié)作、強化調(diào)度。要關(guān)注重點企業(yè)、重點行業(yè)，進一步完善對財稅部門和稅源大戶的激勵措施，充分調(diào)動增收積極性。

密切關(guān)注收入動態(tài)，科學分析收入形勢。要繼續(xù)完善財稅聯(lián)席會議制度，及時聯(lián)系，互通情況，強化稅源監(jiān)控，搞好稅收的及時均衡入庫，努力提高稅收收入質(zhì)量。要加強財稅網(wǎng)絡信息系統(tǒng)建設，實現(xiàn)網(wǎng)絡互聯(lián)、互通，實現(xiàn)稅收基礎信息共享，提高財政部門掌控稅源和指導組織收入工作的能力。要堅持依法治稅，實行財政收入“月考核、季調(diào)度”制度，做到應收盡收。

強化非稅收入征收，提高財政收入質(zhì)量。進一步完善非稅收入管理政策和制度，加強非稅收入和政府性基金的征收管理，完善行政事業(yè)性收費和罰沒收入管理辦法，嚴格按規(guī)定納入預算，實行規(guī)范化管理。制定非稅收入信息統(tǒng)計分析制度，建立健全獎懲機制，堅決糾正違規(guī)收費。加強對非稅收入的監(jiān)督檢查力度，確保非稅收入及時足額上繳財政，做到應繳盡繳，努力探索監(jiān)管新機制。

(三)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升重點支出保障能力。

繼續(xù)按照“存量適度、增量傾斜”的原則，提升重點支出保障能力

適當加大對城市建設重點項目的支出。支持城市建設重點項目，是提升城市現(xiàn)代化水平的重要標志，是廣大人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點，也是財政運用市場運作手段積極支持和促進的重點。

適當加大對“三農(nóng)”資金的投入。深入貫徹黨的十七屆三中全會精神，切實做好三農(nóng)工作，保證財政對農(nóng)業(yè)的投入增長幅度高于經(jīng)常性收入增長幅度。

適當加大對就業(yè)、再就業(yè)、低保等社會保障的投入。建立與完善協(xié)調(diào)發(fā)展的社會保障體系。

適當加大對教育、文化、衛(wèi)生、科技等社會事業(yè)的投入。促進教育、文化、衛(wèi)生、科技等社會事業(yè)發(fā)展，是落實科學發(fā)展觀的重要內(nèi)容，也是財政支持的重要方面。

(四)深化財政體制改革，不斷推進公共財政管理水平

繼續(xù)深化部門預算管理制度改革。推進全口徑預算，提升預算編制的完整性、科學性；細化收支預算，科學、規(guī)范地編制部門預算；加強項目支出預算管理，試行重大項目預算論證和聽證制度；進一步完善預算決策機制，逐步試行財政支出績效評價管理制度。

進一步推進國庫集中支付制度改革。以建立國庫集中支付管理軟件和總預算會計核算軟件為切入點；逐步推行財政零余額賬戶支付制度，進一步擴大財政零余額賬戶支付試點單位范圍；逐步完成集中核算到集中支付的全面轉(zhuǎn)軌;進一步提高資金支付效率和安全性，建立規(guī)范的財政國庫集中支付制度。

加大政府采購管理和改革力度。進一步拓寬政府采購范圍，擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范采購行為，對部門預算安排的采購項目一律按規(guī)定執(zhí)行，增強政府采購執(zhí)行的約束力。

加強行政事業(yè)單位財務和資產(chǎn)管理。在摸清各單位的資產(chǎn)狀況，規(guī)范各單位財務和資產(chǎn)處置行為的基礎上，確保國有資產(chǎn)保值、增值，為編制部門預算提供真實可靠的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)資產(chǎn)管理與預算管理的有機結(jié)合。

(五)完善財政監(jiān)督管理，嚴格財經(jīng)工作秩序

認真貫徹落實國務院《全面推進依法行政實施綱要》，進一步加大財政監(jiān)管力度，強化和完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)審計部門以及社會的監(jiān)督；嚴格執(zhí)行《預算法》、《行政許可法》，自覺依法行政；嚴格執(zhí)行《財政違法行為處罰處分條例》，嚴肅處理財政違法行為；嚴格執(zhí)行《會計法》，推動新會計準則的全面施行；嚴格執(zhí)行《政府采購法》，積極擴大政府采購范圍；嚴格執(zhí)行非稅收入管理相關(guān)法規(guī)，規(guī)范非稅收入征收管理；按照相關(guān)規(guī)定的要求，進一步健全完善并嚴格執(zhí)行財政專項資金管理的各項規(guī)章制度，不斷規(guī)范財政資金監(jiān)管，預防財經(jīng)違法行為的發(fā)生，積極有效地維護財經(jīng)秩序。

各位代表，年的財政預算收入任務艱巨，收支矛盾仍很突出，我們要在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導下，自覺接受人民代表的監(jiān)督和指導，認真聽取政協(xié)委員的意見和建議，緊緊圍繞“民營活區(qū)、工業(yè)立區(qū)、三產(chǎn)強區(qū)、文化興區(qū)”的四大戰(zhàn)略，大力弘揚“團結(jié)、務實、創(chuàng)新、爭先”的橋西精神，竭心盡力，迎難而上，為圓滿完成年財政預算任務而努力奮斗!