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2014年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我核電公司以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為動力，認(rèn)真貫徹落實“2014年效能監(jiān)察工作計劃”，圍繞效能監(jiān)察工作任務(wù)，結(jié)合本公司實際，切實提升管理效能，對項目管理、成本管理、資金管理、合同管理等專項工作，進(jìn)行了立項和監(jiān)管，深入開展效能監(jiān)察，較好地完成了效能監(jiān)察工作任務(wù)，取得了一定成績?，F(xiàn)將2014年效能監(jiān)察情況具體報告如下：

一、統(tǒng)一思想，明確目標(biāo)，積極開展效能監(jiān)察工作

2014年，我核電公司認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司有關(guān)效能監(jiān)察工作的一系列文件精神，統(tǒng)一了思想，提高了認(rèn)識，明確效能監(jiān)察工作要圍繞集團(tuán)公司和核電公司的工作部署與工作精神，著力加強(qiáng)對集團(tuán)公司和核電公司決策部署的執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，著力建章立制，堵塞漏洞，開源節(jié)流，降本增效，規(guī)范操作程序和工作方法，突出重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，發(fā)揮效能監(jiān)察的效益、效率、效果評價和監(jiān)督保障作用，為實現(xiàn)我核電公司2014年各項工作目標(biāo)任務(wù)提供有力保證。

在深入開展效能監(jiān)察工作中，我核電公司按照“實施效能優(yōu)化升級，提高企業(yè)管理效能”的要求，緊緊抓住“選題立項、工作實施、效果評價”三個環(huán)節(jié)，構(gòu)建高效的領(lǐng)導(dǎo)體制，保持完整的責(zé)任體系，形成綜合的監(jiān)控機(jī)制，立足完善配套的工作制度、操作規(guī)程，確立公平合理的評審標(biāo)準(zhǔn)。把效能監(jiān)察工作和公司日常管理工作做到同部署、同落實、同檢查、同考核，在管理中加強(qiáng)監(jiān)督，在監(jiān)督中提升管理，形成以制度管人、管事的機(jī)制，把效能監(jiān)察工作融入核電公司的日常管理中，為強(qiáng)化核電公司內(nèi)部管理、提高核電公司經(jīng)濟(jì)效益，打造本質(zhì)廉潔型核電公司發(fā)揮效能監(jiān)察作用。

二、結(jié)合實際，立足重點，認(rèn)真做好效能監(jiān)察工作

2014年我核電公司按照集團(tuán)公司《開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作實施方案》的要求，結(jié)合本公司實際情況，立足重點，認(rèn)真組織開展了專項治理工作。在周密部署準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，對2012年以來開展的核電項目前期工作進(jìn)行效能監(jiān)察，重點對項目決策、招標(biāo)投標(biāo)、合同審批、物資采購和資金管理方面進(jìn)行效能監(jiān)察，充分發(fā)揮效能監(jiān)察在提高工作效率，提高經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政，建設(shè)和諧核電公司的作用。

1、強(qiáng)化對項目決策及審批程序的效能監(jiān)察

按照集團(tuán)公司《實施方案》的要求，我核電公司結(jié)合公司實際工作情況，針對公司已開展前期工作的安徽安慶、江西鷹潭、福建霞浦、河北、浙江蒼南、江蘇盱眙六個項目的項目決策及審批程序進(jìn)行效能監(jiān)察，重點效能監(jiān)察是：項目決策、審批程序是否依法合規(guī)；招標(biāo)投標(biāo)活動是否規(guī)范；合同審批資料是否齊全，審批程序是否規(guī)范，重大合同是否會審會簽，項目設(shè)計、采購、施工、監(jiān)理等各環(huán)節(jié)是否都簽訂合同，合同條款是否完備，與招投標(biāo)文件是否一致，結(jié)算內(nèi)容及款額是否與合同及變更條款相符；物資采購和資金管理是否規(guī)范；有關(guān)投訴和舉報是否得到及時受理等進(jìn)行。經(jīng)過效能監(jiān)察確認(rèn)：2012年以來，我核電公司在核電項目開發(fā)方面的工作主要處于廠址普選和項目初步可行性研究階段，沒有國家正式批準(zhǔn)開展前期工作、在建或竣工的規(guī)模以上工程建設(shè)項目，未涉及核準(zhǔn)、建設(shè)、運營等程序。各項目的立項、重大決策嚴(yán)格按照公司審批程序流轉(zhuǎn)。安徽安慶核電項目、江西鷹潭核電項目、福建霞浦核電項目、河北選址工作、浙江蒼南核電項目和江蘇盱眙核電項目，項目決策及審批程序依法合規(guī)。

2、強(qiáng)化對招投標(biāo)活動的效能監(jiān)察

我國的核電起步晚、項目少，業(yè)界具有核電工程設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位很少，目前僅有上海核工程研究設(shè)計院、核工業(yè)第二研究設(shè)計院等核工程設(shè)計院以及六大區(qū)電力設(shè)計院、部分省級電力設(shè)計單位。而核電項目初可研工作涉及的技術(shù)研究專題主要有地震地質(zhì)、巖土工程、氣象、水文、環(huán)境等，這些專題的專業(yè)性強(qiáng)，且需長期大量的觀測、統(tǒng)計資料，各設(shè)計單位在不同區(qū)域各有資料和研究的優(yōu)勢，因此形成了獨特的唯一性，很難市場化。按照核電業(yè)界的慣例，在確定技術(shù)服務(wù)承擔(dān)單位時，一般在對潛在設(shè)計單位充分考察的基礎(chǔ)上，采用議標(biāo)的方式。我核電公司在開展項目開發(fā)的商務(wù)活動中，盡可能通過招投標(biāo)確定項目承擔(dān)單位，但同時也要兼顧核電市場特點。經(jīng)過效能監(jiān)察確認(rèn)：2012年以來，公司開展招投標(biāo)的項目有兩項：一是江蘇盱眙項目初可研階段地震調(diào)查評價專題，二是江蘇盱眙項目初可研階段巖土工程勘察專題。兩個項目的招標(biāo)活動嚴(yán)格遵循了公開、公平、公正的原則，合法合規(guī)、程序規(guī)范、監(jiān)管到位，不存在規(guī)避招標(biāo)、虛假招標(biāo)的情況。江蘇盱眙項目初可研階段巖土工程勘察專題中標(biāo)價格為97.76萬元，與實際發(fā)生額102.84萬元不符，是由于廠址地質(zhì)問題，必須調(diào)整工作方案，由此增加了工作量，其增加費用得到公司總辦會的確認(rèn)。

3、強(qiáng)化對合同審查的效能監(jiān)察

2012年至2013年底，我核電公司在核電項目開發(fā)中共簽訂合同22份，其中，18份合同屬項目可行性研究技術(shù)咨詢合同，3份合同屬廠址修路協(xié)議，1份合同為籌建處辦公用房裝修合同。經(jīng)過效能監(jiān)察確認(rèn)：一是我核電公司在項目合同管理中嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)合同管理規(guī)定，合同的簽訂和執(zhí)行按程序進(jìn)行，合同審批資料和文本齊全。二是2012年底，我核電公司制訂了合同管理制度和招投標(biāo)管理制度。從2013年開始，各項目合同工作都遵循了立項、會簽、逐級審批的工作流程。對于一些重大合同、疑難合同，均向公司法律顧問征求意見，確保合法合規(guī)。三是合同支付的每一筆款項，業(yè)務(wù)部門、合同歸口管理部門、財務(wù)部門都嚴(yán)格對照合同條款進(jìn)行審查，并根據(jù)公司財務(wù)管理制度進(jìn)行結(jié)算支付。

4、強(qiáng)化對物資采購和資金管理的效能監(jiān)察

目前，我核電公司各項目開發(fā)工作尚未進(jìn)入國家核準(zhǔn)階段或工程建設(shè)階段，所以沒有發(fā)生工程設(shè)備采購活動。經(jīng)過效能監(jiān)察確認(rèn)：我核電公司在項目開發(fā)工作中，購置了一些家具及辦公設(shè)備，所有采購活動都嚴(yán)格按照公司審批程序進(jìn)行。通過預(yù)算管理、簽報申請、總辦會決議等，較好地完成了年度預(yù)算目標(biāo)，沒有發(fā)生違規(guī)使用資金和嚴(yán)重超預(yù)算等問題。

三、認(rèn)真做好福建霞浦核電項目效能監(jiān)察工作

我核電公司選定“福建霞浦核電項目前期工作規(guī)范管理”作為今年效能監(jiān)察工作的項目，重點對項目管理、成本管理、資金管理、合同管理等重點環(huán)節(jié)進(jìn)行效能監(jiān)察，確保福建霞浦核電項目能夠嚴(yán)格履行決策程序，加強(qiáng)核電項目前期工作過程監(jiān)督，提高前期工作質(zhì)量和投資效益，做到管理規(guī)范、項目優(yōu)質(zhì)、資金安全、干部廉潔，避免出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題。

1.霞浦核電項目初可研工作進(jìn)展良好

我核電公司批準(zhǔn)霞浦核電項目初可研工作預(yù)算經(jīng)費共計700萬元。霞浦核電初可研工作因有上一輪的基礎(chǔ)，確定了“盡量利用已有工作成果、以補(bǔ)充資料為主”的工作原則。2013年10月，公司向上海核工程研究設(shè)計院發(fā)了委托其開展華能霞浦核電項目初可研工作的函。經(jīng)福建前期辦與上海核工院研究，初可工作共設(shè)置6個外委專題，選擇霞浦核電原專題承擔(dān)單位。本著“雙贏”的原則，按專題工作量合理核算費用，2013年底以來，經(jīng)過多次組織召開初可研工作協(xié)調(diào)會進(jìn)行議價，各專題費用均低于新廠址的專題費用，將初可研總費用嚴(yán)格控制在預(yù)算700萬元以內(nèi)?，F(xiàn)在初可工作已有初步報價和合同文本，擬于近期提交公司總辦會討論。目前，初可研專題研究工作中的巖土工程勘察專題已完成最終成果驗收，地震地質(zhì)專題、環(huán)境資料調(diào)查專題、氣象資料調(diào)查專題都已具備最終成果驗收條件，陸域水文專題與海洋水文專題仍在進(jìn)一步收資及編制報告中。截止8月底福建辦共發(fā)生前期費用239.43萬元（不含將要支付的軍事補(bǔ)償費450萬元），其中廠址普選費30萬元，辦公費、差旅費、業(yè)務(wù)招待費等費用209.43萬元。

2.霞浦項目的軍事問題取得了突破

2014年8月3日，集團(tuán)公司張廷克副總經(jīng)理主持召開專題會議，原則同意核電公司與軍方簽訂軍事設(shè)施調(diào)整協(xié)議，支付軍事設(shè)施調(diào)整方案論證設(shè)計費450萬元。目前，核電公司、霞浦縣政府與海軍福建基地（92403部隊）三方關(guān)于軍事設(shè)施調(diào)整協(xié)議已簽訂。與空軍的軍事設(shè)施調(diào)整協(xié)議簽訂工作軍方正在辦理之中，爭取年底之前取得南京軍區(qū)批復(fù)文件。

3.霞浦核電項目初可研工作中存在的問題

雖然霞浦核電項目初可研工作總體情況良好，但也存在一些問題，影響了工作效率。一是回京核銷費用占用時間過長，影響了工作效率；二是在裝修期間，福建辦看不到公司文件，影響了工作開展；三是初可研工作進(jìn)度還可加快，以便保證初可研工作按期完成。

四、效能監(jiān)察工作存在的不足問題

我核電公司按照集團(tuán)公司有關(guān)效能監(jiān)察工作精神與要求，認(rèn)真、扎實、細(xì)致開展效能監(jiān)察工作，雖然取得了較好的成績，但還是存在一些不足問題。

一是效能監(jiān)察意識還沒有深入人心，還沒有形成效能監(jiān)察的長效機(jī)制，需進(jìn)一步提高核電公司全體干部、員工的效能監(jiān)察思想認(rèn)識，使效能監(jiān)察工作人人重視、事事把關(guān)，促進(jìn)效能監(jiān)察工作全面順利開展，取得實際成效。

二是核電項目管理要加強(qiáng)規(guī)范，特別對初可、可研委托設(shè)計單位以及承擔(dān)專題研究單位的選定，從過程到結(jié)果，要在工作程序上進(jìn)行規(guī)范，不要再出現(xiàn)前期辦（籌建處）給領(lǐng)導(dǎo)寫報告，領(lǐng)導(dǎo)批示給前期辦（籌建處）辦理，公司職能部門一邊看的現(xiàn)象。

三是持續(xù)開展效能監(jiān)察工作不夠，做到效能監(jiān)察工作關(guān)口前移，在干部、員工中深入開展廉政教育，特別是對管錢、管物的干部、員工加強(qiáng)教育，做到公正辦事，廉潔從業(yè)等方面工作有待加強(qiáng)。

五、今后加強(qiáng)效能監(jiān)察工作的建議

一是健全核電項目前期工作管理體制，制訂公司項目前期工作管理規(guī)定。加強(qiáng)對項目建設(shè)決策程序的監(jiān)管，嚴(yán)格履行項目決策程序。完善公司項目決策制度，修訂公司戰(zhàn)略與規(guī)劃管理規(guī)定，重大事項決策規(guī)定，進(jìn)一步明確決策權(quán)限，健全決策制度。

二是修訂公司招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定和招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督管理辦法，進(jìn)一步規(guī)范公司的招標(biāo)投標(biāo)行為。加強(qiáng)對項目招標(biāo)投標(biāo)的監(jiān)管。

三是嚴(yán)格項目的合同訂立和履行，加強(qiáng)對合同會簽、審批、履行等程序的監(jiān)管，完善合同會審會簽制度，進(jìn)一步規(guī)范合同管理。

四是加強(qiáng)對項目重要物資設(shè)備采購的監(jiān)管，加強(qiáng)項目資金監(jiān)管，控制建設(shè)成本，確保資金安全；建立完善投資評審、項目結(jié)算評審制度，加強(qiáng)跟蹤審計。

2014年，我核電公司認(rèn)真努力工作，切實抓好效能監(jiān)察工作，雖然取得了一定的工作成績，但是從科學(xué)、發(fā)展的眼光看，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我核電公司要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，提高效能監(jiān)察工作的深度、廣度與力度，按科學(xué)發(fā)展觀的要求，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)，以創(chuàng)新發(fā)展的工作思路，奮發(fā)努力，攻堅破難，把各項效能監(jiān)察工作提高到一個新的水平，為完成效能監(jiān)察工作任務(wù)，促進(jìn)工作發(fā)展酒店，營造廉潔自律風(fēng)氣，做出應(yīng)有的努力與貢獻(xiàn)。