工程監(jiān)理年度總結(jié)報告
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工程監(jiān)理年度總結(jié)報告范文第1篇
第一條行蓄洪區(qū)安全建設(shè)是防洪建設(shè)的一個薄弱環(huán)節(jié)，近幾年來，大江大河行蓄洪區(qū)運用時帶來的損失很大。為了減少損失并做到有計劃的行蓄洪，需要加快安全建設(shè)的步伐。在建設(shè)目標上，需要根據(jù)財力可能，由長期以來的以轉(zhuǎn)移保命為主，逐步轉(zhuǎn)向更高的標準，既確保人民群眾的生命安全，又把財產(chǎn)損失降低到最低限度。為了實現(xiàn)這一目標，并考慮到安全建設(shè)的復雜性，需要在已經(jīng)取得經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，進行進一步的試點，為更大規(guī)模、更高標準的建設(shè)探索經(jīng)驗和進行示范。為此，決定從中央預算內(nèi)農(nóng)業(yè)基建投資中安排一部分資金，專項用于行蓄洪區(qū)安全建設(shè)試點工程。為加強項目的管理，特制定《行蓄洪區(qū)安全建設(shè)試點項目管理辦法》。
第二章建設(shè)重點和建設(shè)內(nèi)容
第二條建設(shè)重點和建設(shè)內(nèi)容由水利部流域機構(gòu)主持，會同有關(guān)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）計委、水利廳從規(guī)劃中確定的行蓄洪區(qū)中選擇，提出初步意見，并經(jīng)水利部主管部門核定上報國家發(fā)展計劃委員會。近幾年運用過的和運用機率較高的大江大河行蓄洪區(qū)，優(yōu)先安排。
第三條適當安排安全轉(zhuǎn)移設(shè)施，著重安排既保命、又保財產(chǎn)的安全設(shè)施。
第四條為了便于進行技術(shù)、經(jīng)濟和社會等多因素的比較和總結(jié)，在做好前期工作的前提下，可以對多種形式的安全設(shè)施進行試點。
第三章前期工作
第五條前期工作中要根據(jù)工程措施與非工程措施結(jié)合、因地制宜的原則，對多種形式進行論證，為了節(jié)約投資和加強管理，凡可以采取非工程措施的（比如從行蓄洪區(qū)內(nèi)遷出入口，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強行蓄洪區(qū)管理等），盡可能采取非工程措施。
第六條試點方案中的基本建設(shè)部分，要按照基建程序做好前期工作和履行審批手續(xù)。未經(jīng)批準初步設(shè)計的不能開工建設(shè)。
第七條前期工作中，要充分做好群眾調(diào)查和動員工作。
第四章建設(shè)管理
第八條項目建設(shè)要按照項目法人責任制、投標招標制、工程監(jiān)理制和竣工驗收等各項制度，同時要加強計劃管理和財務(wù)審計。特別重要的行蓄洪區(qū)（如黃河行蓄洪區(qū)），年度單項工程實施計劃，報流域機構(gòu)審批以后，再行實施。
第五章建設(shè)資金
第九條多層次、多渠道籌集建設(shè)資金。地方配套投資與中央補助資金的比例不能小于2：1。
第十條中央投資要?？顚Ｓ茫坏靡愿鞣N名義用于非生產(chǎn)性建設(shè)。
第六章項目考核和驗收
第十一條在項目實施階段，國家發(fā)展計劃委員會和水利部對項目執(zhí)行情況進行考核，每個項目單位都要填報考核表（附件），上報國家發(fā)展計劃委員會和水利部。項目考核作為下年度投資的重要依據(jù)。
第十二條項目竣工以后，要嚴格組織驗收并寫出總結(jié)報告。首先由水利部流域機構(gòu)主持，會同省計劃、水利部門聯(lián)合組織初驗，并寫出初驗報告，上報國家發(fā)展計劃委員會和水利部，國家發(fā)展計劃委員會和水利部在地方初驗基礎(chǔ)上，組織專家進行竣工驗收并對總結(jié)報告進行評審。
第七章建后管護
第十三條項目竣工驗收以后，要明確管理主體，建立健全各種規(guī)章制度，保證工程長期正常的發(fā)揮各種效益。
工程監(jiān)理年度總結(jié)報告范文第2篇
當工作進行到一定階段或告一段落時，需要我們來對前段時期所做的工作認真地分析研究一下，肯定成績，找出問題，歸納出經(jīng)驗教訓，以便于更好的做好下一步工作。下面就讓小編帶你去看看建筑項目管理工作總結(jié)報告范文5篇，希望能幫助到大家!
建筑項目管理總結(jié)報告1轉(zhuǎn)眼間，我們既將告別碩果累累的____年，迎來充滿活力，充滿挑戰(zhàn)的____年。在突飛猛進，日新月異的今天，建筑業(yè)正以它嶄新的姿態(tài)，推動著社會的進步，創(chuàng)造著世界的文明，去迎接著人類更美好的未來。
我從事建筑業(yè)三十多年了，深深的熱愛著自己的專業(yè)。作為項目總監(jiān)，我堅持強調(diào)以合同管理為主線，以質(zhì)量控制為中心，實行規(guī)范化管理。建設(shè)單位和施工單位都沒有過電話和文字投訴，未被公司巡檢考評為c類或d類，杜絕了安全質(zhì)量事故的發(fā)生。從而使監(jiān)管工作得以順利進行。
一.在擔任公司項目巡視檢查工作中
去年11月至今年的4月公司派我到技術(shù)部做巡檢，走遍了全川各地，在項目巡視檢查中;不怕苦不怕累，以查帶糾，互相學習，共同提高，每周均超量完成了公司下達的巡檢任務(wù)。一心為公司著想，巡檢時為了節(jié)約成本經(jīng)費，精打細算，從未超標準為個人享受，有時為了節(jié)儉20元錢就要跑幾處才住下休息吃飯，最大努力為公司考慮。巡檢中監(jiān)理業(yè)務(wù)水平和思想素質(zhì)都受到了各項目部和大多數(shù)總監(jiān)的好評。
二.擔任項目總監(jiān)中
1.擔任項目總監(jiān)以來，始終貫徹了“嚴格監(jiān)理，熱情服務(wù)‘的宗旨。
嚴格科學的貫徹執(zhí)行建設(shè)工程相關(guān)的法律，法規(guī)，標準，規(guī)范。嚴格的遵守公正，誠信，科學的工作準則，以取信于業(yè)主和施工方。在我的帶領(lǐng)下，項目部全體人員能團結(jié)一心，在工作中兢兢業(yè)業(yè)、一絲不茍、盡心盡職，從不記較個人得失。不管烈日炎炎，還是狂風大雨，工作中沒有一聲怨言。在日常的加班加點(晚上10點多鐘驗收鋼筋)、節(jié)假日正常上班沒有補貼和加班費，為公司的榮譽而任勞任怨的付出。從而為公司爭榮，體現(xiàn)出了元豐企業(yè)精神，贏得了建設(shè)單位和施工單位的好評。
2.項目監(jiān)理資料管理良好，過程資料及時、規(guī)范、完整;
所有的辦公設(shè)施均按公司規(guī)定配置和管理，資料按照相關(guān)規(guī)定有始有終的閉合規(guī)類并有序存放規(guī)檔。
3.工作認真負責，認真執(zhí)行上級行政主管部門的規(guī)定;
本人月出勤不少于95%天，在每一個周未和國假日期間，高新區(qū)安監(jiān)站對本項目總監(jiān)、項目經(jīng)理、甲方代表實行查崗考勤，均無缺勤。例如;10月底至11月，我愛人在老家生病住醫(yī)院一月之久，我作為一個丈夫沒有盡到做丈夫的責任回家看望一眼，但得到了賢惠妻子的理解和支持。又如;11月6日同父所生的大哥去世，也沒有時間為他守靈，只是到了他安葬之日才離開工地一天。我為的啥?我想到的是我肩負著公司的重任，想到的是工程的質(zhì)量，安全。為了肩負的重任、為了元豐的信譽，我盡心盡力地履行監(jiān)理合同約定的職責。
4.為加強建設(shè)工程施工質(zhì)量及安全的監(jiān)督管理，依據(jù)相關(guān)的條文、政策的規(guī)定;
體現(xiàn)施工過程中的“驗評分離，強化驗收;完善手段;過程控制”的指導方針、體現(xiàn)出元豐管理的規(guī)章制度，對施工過程中的質(zhì)量控制、安全監(jiān)督和實施，實行了相應(yīng)的獎懲制度。使認真遵守公司管理制度，嚴格執(zhí)行部門管理規(guī)定，按章辦事履行合同約定職責成為己任。
建筑項目管理總結(jié)報告2崮冬末春初，萬物復蘇。湖北中進建設(shè)工程有限公司又迎來了一個嶄新的開始。
中進公司沙洋人民醫(yī)院門診樓項目部全體職工通過一年的艱辛努力，即將完成公司下達的各項任務(wù)，上交公司一份滿足的答卷。
人民醫(yī)院門診樓經(jīng)過一段時間的調(diào)整，現(xiàn)在一切基本理順，各項工作全面展開。____年中進建設(shè)工程有限公司承接工程形勢好轉(zhuǎn)，老工程、新項目馬上開工，形勢逼人的市場現(xiàn)狀，鞭策激勵我們在治理機制上下功夫，針對公司提出的治理費承包模式更要改革創(chuàng)新，把多年以來中進公司在國內(nèi)發(fā)展的實際情況與項目發(fā)展的經(jīng)驗相結(jié)合。將傳統(tǒng)項目治理機制進行一次大的改革，同時將項目職工治理獎勵制度也要進行大的調(diào)整，調(diào)動項目職工最大積極性。
(一)工程施工情況：
1.再建工程情況：
西山新城A區(qū)A6棟2—3區(qū)、A7的A區(qū)局部、A10—2是____年下半年10月開工的工程，____年主要是主體工程、內(nèi)外裝修、整理資料等工作。D區(qū)是D4棟別墅的主體作業(yè)。因D4是甲方老總居住的房子，我項目專門安排有經(jīng)驗的老職工在現(xiàn)場蹲點式治理，從頭盯到尾，嚴格把關(guān)。有望將所有在建工程在年內(nèi)圓滿全部完成，并向甲方移交。
2.收尾工程情況
西山新城A、D區(qū)共40棟收尾工程，總面積約65000平方米，A區(qū)四川華新勞務(wù)公司，面積約40000平方米D區(qū)是江北勞務(wù)公司，面積約19000平方米，全部棟號除高壓線影響外均是收尾階段。
(二)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工方面情況：
1.工程質(zhì)量：
西山新城項目的施工質(zhì)量得到公司重視，大家也意識到質(zhì)量是企業(yè)的立足之本，但是與同行業(yè)的施工質(zhì)量相比，提高程度太低，在一些分項、分部工程中質(zhì)量通病仍有發(fā)生。例如，墻面抹灰裂縫的防治;陽角滴水線作法需改進，室內(nèi)隔斷墻開裂的防治，女兒墻壁溫度應(yīng)力裂縫防治等諸多方面，我們還需要認真總結(jié)經(jīng)驗，加強治理，在主任工程師的帶領(lǐng)下，將西安QC小組學習的研究課題，現(xiàn)場有針對性的進行試驗，研究解決，不斷提高我們的施工水平和企業(yè)的施工信譽。
2.安全生產(chǎn)：
____年西山新城沒有發(fā)生過一起安全事故，將安全事故控制在90%。得到了安寧市建設(shè)局和太平鎮(zhèn)安檢站的高度贊揚和一致好評，與公司領(lǐng)導和職工的共同努力是分不開的。____年來為了保證安全生產(chǎn)，項目部加強安全防范意識，投入了大量現(xiàn)場教育時間，增強安全施工生產(chǎn)的宣傳和教育，取得了較顯著的效果。我們在安全檢查、安全教育、安全責任到人等方面做了大量的工作，非凡是我項目主要設(shè)備都是持證上崗，防范了各種事故的發(fā)生。____年全年沒有出現(xiàn)安全事故，但不是一點問題都沒有，安全工作是一項常抓不懈的工作，例如我們在臨時用電上還不規(guī)范，安全防護還不到位，公司安全檢查也指出一些不足，對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全隱患整改不及時等，這些方面是我們今后工作中需要改進的，要把安全教育工作制度化、治理規(guī)范化。
3.文明施工：
工程項目文明施工是反映一個企業(yè)的治理水平和企業(yè)信譽的一個重要窗口。從____年來，西山項目部先后接待了建設(shè)部領(lǐng)導，昆明、安寧的市長多次，在文明施工和施工規(guī)范化治理上，我們借鑒好的經(jīng)驗，相對本地企業(yè)要好的多，在年度評選中獲得“昆明市安全質(zhì)量標準化治理優(yōu)良工地”榮譽，但航建在昆明算剛起步，現(xiàn)場文明施工只是走好了一步，我們要更加努力，成為同行業(yè)的佼佼者。
(三)工程施工碰到的問題：
西山新城A區(qū)因各方面的原因四川華新勞務(wù)公司在現(xiàn)場作業(yè)人員不足，我公司在合同預算范圍給四川華新勞務(wù)公司超額支付勞務(wù)費，華新勞務(wù)公司的勞務(wù)人員在公司資金緊張時索要生活費，華新勞務(wù)公司不出面解決。任由勞務(wù)人員經(jīng)常性組織圍堵項目部，拉閘斷電。我項目部治理人員在阻止過程中被鋼筋棍打傷，眼鏡踩碎。華新勞務(wù)公司的勞務(wù)人員私下在其它勞務(wù)公司人員面前詆毀航建公司，嚴重破壞企業(yè)形象。有段時間項目部在現(xiàn)場治理受阻，對不合格分項工程提出返工返修時，經(jīng)常會遭到工人的毒罵，甚至動手打人。
回顧____年的工作歷程，____年現(xiàn)場生產(chǎn)是比較艱難的一年。概括起來講，由于已完工程多是由四川華新勞務(wù)公司施工遺留，給我們進度控制極度困難，給按期交工帶來了很大的影響，有時連甲方下發(fā)的工程變更都不敢承接，華新勞務(wù)公司沒人干，只好協(xié)商將變更承接轉(zhuǎn)給現(xiàn)場其它勞務(wù)隊完成，就拿A3地下室一面墻來說，足足抓了兩周才確定勞務(wù)人員，完成甲方的要求。
(四)團結(jié)班子好人好事：
在去年的工作總結(jié)中西山項目部提倡在項目部開展“團結(jié)、互助、提高”工作形式，營造和諧的工作氛圍。只有好的工作氛圍，職工才能好好高興奮興上班，認認真真工作。在實際工作中大力推進落實，項目部干部職工經(jīng)常溝通，了解職工情況，要求無論在什么時間對不和諧音符及時制止，說有利工作、有利團結(jié)的話，
回首____年顯得暮氣有余，朝氣不足，這一年走的是那樣艱難，酸甜苦辣五味具全，手下的職工走了大半，但西山留下的職工沒有放棄過，一心撲在項目上，才有了現(xiàn)在現(xiàn)場的新景象。
建筑項目管理總結(jié)報告3____年已經(jīng)過去，____年業(yè)已到來，下面我將____年一年來的工作情況做以下匯報。
〈一〉全年工作內(nèi)容：
____年我負責施工的內(nèi)容是濱河灣小區(qū)住宅工程，共包括4棟7+1框架住宅樓，建筑面積26500m2。該工程為公司重點工程項目，____年5月20日進場施工。目前已經(jīng)完成主體工程以及部分內(nèi)外裝修工程。
〈二〉全年各項工作完成情況：
(1)工程質(zhì)量完成情況：
濱河灣小區(qū)是公司____年重點建設(shè)項目，我作為項目經(jīng)理被公司批準后，立即開始了項目部的組建工作。首先根據(jù)濱河灣的工作要求，從公司抽調(diào)了工作人員，建立了質(zhì)量管理體系、項目管理目標和管理人員崗位責任制。濱河灣小區(qū)的質(zhì)量目標為創(chuàng)建“無質(zhì)量通病小區(qū)”，為此公司下發(fā)了許多預防措施和實施辦法。為保證整個目標的實現(xiàn)，我組織項目部管理人員根據(jù)自己的實踐經(jīng)驗，結(jié)合工程的特點，編制了項目部質(zhì)量預防措施。工程開工以后，我們嚴格控制施工質(zhì)量，從基礎(chǔ)開始，一步一個腳印的進行。模板工程重點控制結(jié)構(gòu)尺寸和支撐牢固性，確保設(shè)計尺寸的準確和觀感的質(zhì)量。
鋼筋工程重點控制綁扎質(zhì)量，尤其是鋼筋實物的間距和位置。在施工過程中，我要求堅決落實公司預防措施內(nèi)容，并且堅持進行樣板引路，同時組織管理人員對其他項目部在建工程進行參觀學習，作到揚長避短，提高了項目?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽鋇鬧柿空紉饈丁m毆こ討氐憧刂屏隧諾慕階⒑脫すぷ鰲9娣督階?、及时养护蕽揤ろ胖柿康母就揪丁T謖鮒魈迨┕て詡洌頤僑險辛寺涫怠F裎?，未发县i帕遜煜窒蟆U鮒魈騫こ痰氖┕ぃ钅康娜險嬋刂?，全部施工闹R莘仙杓埔?，主体质量轿r?，受禂囁晋_蕕夭慕崩?，达禂囁预圃戶[柿磕勘輟?/p>(2)工程生產(chǎn)及進度控制：
濱河灣小區(qū)開工以后，我按照公司要求工期，組織制定了施工進度網(wǎng)絡(luò)計劃以及勞動力計劃。并且根據(jù)施工進度要求，與各個施工班組簽定了質(zhì)量、進度、安全控制協(xié)議書。對其具體進度、生產(chǎn)內(nèi)容提出了具體要求。在生產(chǎn)過程中，我根據(jù)實際情況，通過制定月計劃和周計劃，對整個工程生產(chǎn)進行了控制管理。施工初期，因為項目開工較晚，勞動力出現(xiàn)不足。對此，項目部多方召集人員，經(jīng)過努力，基本上保證了施工的要求。在施工過程中，考慮到砼澆筑數(shù)量較大，我采取了現(xiàn)場澆注和使用商品砼的方法，提高了施工進度。
在分包隊伍進場施工后，根據(jù)金屋地產(chǎn)的要求，及時調(diào)整了施工部署，為分包方施工創(chuàng)造了施工條件。到____年終，整個工程完成了主體工程，外裝修工程完成40%，內(nèi)裝修工程完成30%。從整個工程進度來看，與原計劃工期相比有滯后。為此，我在場區(qū)冬季回填土、項目停工的一段時間內(nèi)，抓緊時間組織進行了下房砌體和回填土等的施工。為____年春季施工減輕了工作量，確保了整個工程的順利交付。
(3)安全、設(shè)備管理：
施工進場的準備期間，我組織項目部按照省級文明工地的目標對全場的施工作業(yè)區(qū)進行了規(guī)劃布置。根據(jù)項目工程特點，制定了設(shè)備需用計劃，并組織了布置和安裝。施工中，我堅持將安全管理作為日常管理的重點，將確保職工的生命安全作為自己的第一要務(wù)?？蚣芄こ?，支撐體系和臨邊防護是安全管理的重點，為此，我從以下幾個方面加強了管理工作：
①加強安全技術(shù)交底工作。通過進場時的三級安全教育、上崗時的專項安全交底來加強職工的安全意識。
②加強安全檢查和巡視，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，杜絕安全隱患。加強建筑物臨邊的安全防護。同時，對現(xiàn)場的全部設(shè)備實行了專人專機管理。設(shè)備進場時項目部統(tǒng)一進行檢查，合格后進行接受。施工中，定期進行設(shè)備的維修、保養(yǎng)和檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時進行修理更換。整個施工期間。未發(fā)生重大安全事故，一般安全事故控制在了1.5%以內(nèi)，保證了廣大職工的生命安全，達到預期安全生產(chǎn)目標的要求。
(4)材料、降本和人工費的管理：
材料管理中，我根據(jù)施工預算，組織制定了施工材料需用計劃。同時針對本工程外租賃材料數(shù)量較大的實際情況。我組織各個班組制定了材料使用計劃和返還計劃。整個施工期間，項目及時返還了各種材料和器具，沒有發(fā)生積壓現(xiàn)象。材料使用中，我要求大家堅持限額領(lǐng)料制度，根據(jù)施工預算，安排項目管理人員及時統(tǒng)計各個班組的施工內(nèi)容和數(shù)量，并且及時與預算量進行對比分析，控制各個分項工程的材料使用以及人工費的發(fā)放。各個班組使用的機具和材料，均要求由各個班組集中領(lǐng)用，耗損材料按照預算量進行考核，每層進行統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)浪費時及時糾正整改。周轉(zhuǎn)材料使用完畢后由各個班組統(tǒng)一返還，數(shù)量不足則由各班組負責賠償。
(5)全年工作存在的不足：
①工程質(zhì)量：主體施工期間，工程質(zhì)量控制較嚴，工程質(zhì)量比較好。但是在填充墻施工中，由于思想上有所放松，構(gòu)造柱砼澆注不理想，跑、漏較多。這對我來說是一個教訓，提醒自己對后期的質(zhì)量管理需要進一步加強。
②施工進度：從總體來講，進度基本上達到了金屋的要求。但是與其他項目部進行對比，進度較慢。還需要自己進一步加強進度管理、總結(jié)不足，加強人力組織，彌補前期施工的不足。
(6)____年工作計劃：
在新的一年中，我將從以下幾點作出努力、作好工作。
①繼續(xù)抓好濱河灣項目管理工作：濱河灣工程在____年的工作為內(nèi)外裝修工程和室外工程等，時間緊、任務(wù)重?？紤]到項目總工期要求，我將繼續(xù)抓好施工生產(chǎn)進度控制，積極組織好人力投入，確保工程按照預期要求全部完成，保證整個小區(qū)的如期交付使用。
②加強業(yè)務(wù)知識學習，繼續(xù)提高管理水平：隨著時代的前進、新技術(shù)的運用，必須進行專業(yè)技術(shù)知識的再教育。所以，在新的一年中，我打算首先加強學習專業(yè)知識。盡管基礎(chǔ)薄弱，學習很吃力，但是我相信只要努力，就會有結(jié)果。另一方面，積極學習他人的先進之處，作到揚長避短，進一步提高思想認識，開拓視野。
③進一步作好施工管理工作：
____年的工作中，我負責的工程盡管有一定的成績，但是仍然存在很多不足，需要繼續(xù)總結(jié)和完善。只有很好的總結(jié)過去，才能更好的服務(wù)未來。新的一年中，我要進一步重點作好3個方面的管理：一是人的管理。人是管理的組織者和執(zhí)行者，項目管理人員不能松懈，只有全體管理人員密切配合，各負其責，才能作到施工各個環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，整體工作才能井然有序。二是物的管理。也就是材料的管理。____年，我將繼續(xù)在項目管理中作好限額領(lǐng)料制度，并且進一步細化，定期與工程預算量進行對比分析，找出不足，制定對策。三是法的管理。也就是施工方法的研究和管理。在公司各項預防措施的基礎(chǔ)上，結(jié)合工程實際特點，進行優(yōu)化和改進，形成一套行之有效的施工方法，以便于指導施工和工人操作。
總之，在新的一年中，我將進一步提高自己，研究和改進項目管理辦法，為公司的發(fā)展作出貢獻。
在以上的年終建筑企業(yè)的項目經(jīng)理工作總結(jié)范文中可以明顯的看到，整篇文章花費了大篇幅在描述自己的不足之處以及相應(yīng)的改善辦法、對未來的期望和計劃，這兩項是領(lǐng)導最在乎的兩項內(nèi)容，所以在撰寫項目經(jīng)理工作總結(jié)時其他項目可以簡寫。
建筑項目管理總結(jié)報告4本年度在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)和關(guān)心下，在同事的幫助和配合下，使我在項目經(jīng)理的崗位上逐漸成長起來，并升職為工程部經(jīng)理，過去的一年中通過在施工現(xiàn)場的實踐及公司內(nèi)部的培訓課程，在專業(yè)技術(shù)上、現(xiàn)場管理方面、競投標的策略方面以及與裝飾單位在施工中的交接面配合上等方面的技能都有了顯著提高;并在公司領(lǐng)導的提攜指導下對管理部門方面也有了一定的認識，我從項目經(jīng)理轉(zhuǎn)到工程部經(jīng)理后，在公司領(lǐng)導的指導下，不斷改進工作方法，提高工作效率，較好地完成了各項工作任務(wù)。
一、強化形象，提高自身素質(zhì)。為做好項目經(jīng)理的工作，我堅持嚴格要求自己，注重以身作則，以誠待人，一是愛崗敬業(yè)講奉獻。工程部工作最大地特點就是“計劃性”，因此，我正確認識自身的工作和價值，正確處理苦與樂，得與失、個人利益和集體利益的關(guān)系，堅持甘于奉獻、誠實敬業(yè)，并階段性的對部門項目經(jīng)理進行有針對性的管理目標，如周工作計劃、項目施工日志檢查、部門例會制度等，以對工作需要在各個工地現(xiàn)場及材料分包等處跑動的項目經(jīng)理進行管理。
二、強化職能，做好服務(wù)工作。工作中，我注重把自己融入于部門員工中，作為一個基層干部除了要做好部門建設(shè)的工作及本職工作外，還是做好對員工的服務(wù)工作，在部門職員需要幫助時要主動的幫助其解決問題，以保證部門各項目的順利進行。
一是認真辦文。公文是傳達公司政策、意圖的載體，公文的質(zhì)量和水平直接影響司令的暢通，撰寫了工程部作業(yè)指導書;工廠發(fā)貨流程圖及說明，細化到各個細部節(jié)點的分解流程;
二是嚴格辦會，工程部從無到有，從成立到部門制度初具雛形，到每周三固定的項目問題研討會;每周六固定的部門例會制度，有效的落實了領(lǐng)導的安排部署，保證了工作的順利進行。
一年來的工作雖然取得了一定的成績，但還存在許多不足，主要是思想解放程度還不夠，對待問題時站的高度還不夠，距離做一個合格的部門主管還有一定距離，管理上嚴肅性還不足，部門建設(shè)工作的嚴密性還欠缺，在今后工作中，我一定認真總結(jié)經(jīng)驗，克服不足，努力把工作做得更好。
入門階段：年初接手了綠洲仕格維項目的收尾工作，施工現(xiàn)場要與十三家裝飾單位配合，作為一個剛剛?cè)胄械男率?，還是有很大的思想壓力的。但是本著公司領(lǐng)導的培養(yǎng)新人及用人不疑的策略鼓勵下，在公司領(lǐng)導手把手的耳提面命下、在公司同事的幫助和配合下，順利的完成了收尾工作，并順利的通過驗收。通過在現(xiàn)場的實踐積累了不少的經(jīng)驗。期間參與了“天山河畔”“新鳳城”等項目的競標工作。
試煉階段：在領(lǐng)導的信任下，獨立操作了新鳳城—銀座公寓的櫥柜項目，期間雖然由于施工經(jīng)驗及現(xiàn)場管理經(jīng)驗不足，遇到了種種困難，但是在生產(chǎn)部門、安裝班組等公司同事的協(xié)助下，順利地完成了項目，并收回項目款。在施工過程中與甲方代表保持了良好的合作關(guān)系。
成長階段：風度國際項目全程參與了招投標、方案確定、與甲方工程部材料確定、材料商篩選、與施工單位協(xié)調(diào)櫥柜安裝進度如何與裝飾配合的時間節(jié)點及交接面收頭處理方案，主持了項目準備會、材料準備會等施工前的準備工作。此項目中在領(lǐng)導的協(xié)調(diào)下通過總公司的資源平臺順利地解決了施工方無暇收頭廚房進水管三角閥問題，保證了工程按期完成。與甲方項目部工作人員建立了良好的伙伴關(guān)系，在項目完成后與東苑公司也保留了暢通的溝通渠道，隨時掌握是否有新的合作機會。
現(xiàn)正在操作兩個樓盤的樣板房工作。碧瑤項目配合開發(fā)人員與總包方及甲方設(shè)計師協(xié)商家具項目的圖紙深化、材料樣選定、材料商篩選、與總包方簽訂供貨合同、工料分析、與總包方細化節(jié)點交界面施工方案及工期配合、外加工廠商加工工藝與我司施工要求配合的協(xié)調(diào)。華府天地家具配套項目的工料分析、材料樣確定、材料商篩選、現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)、并配合完成簽約前準備工作。
回顧一年的工作有成績也有缺點，在下一個年度里我會秉承公司“務(wù)精、務(wù)實”的企業(yè)精神，學習專業(yè)知識，工作要做得更加細致，多思考多看書勤用腦，不斷提高自己現(xiàn)場管理能力，并在工作中虛心請教，多了解裝飾工程的知識，以便能夠在工作中更好的與裝飾單位配合好，將工作做得更好，順利地完成每一個經(jīng)手的'項目，讓自己成為一個符合公司形象的合格的項目經(jīng)理。
建筑項目管理總結(jié)報告5在集團公司及開發(fā)公司領(lǐng)導的強有力的領(lǐng)導下和相關(guān)同事的協(xié)作下及監(jiān)理有限公司、____新光建設(shè)工程監(jiān)理咨詢公司的共同努力，____住宅小區(qū)工程得以順利進行。本人在____房地產(chǎn)開發(fā)有限公司項目工程部工作過程中，嚴格遵守法律法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，平時嚴格要求自己，廉潔自律。工作中敢于承擔責任，有認真負責的精神，有一定的組織協(xié)調(diào)能力，能理論聯(lián)系實際的開展工作，與同志協(xié)作共事，一心為公司，較好地完成了____年上半年度年度工作目標?，F(xiàn)將有關(guān)今年上半年____住宅小區(qū)工程項目管理工作匯報如下：
一、工程進度完成情況：
1#樓自今年一月份基礎(chǔ)施工以來到六月底已施工到主體結(jié)構(gòu)第16層，共計已施工工期為7個月，占總工期的44.8%(總工期為16個月);2#樓自今年一月份樁基開工以來到六月底已施工到主體結(jié)構(gòu)第7層，共計已施工工期為6個月，占總工期的30%(總工期為20個月，包括總體);根據(jù)施工總進度計劃，1#、2#樓工期在計劃之內(nèi)，無超期、脫期。
二、項目投資情況：
1#樓根據(jù)施工圖預算，工程造價預算為2937萬元，到今年六月底已完成鋼筋砼灌注樁、圍護攪拌樁、土方工程、地下室基礎(chǔ)、地下室結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)一層至十四層，施工投資審核為1365萬元，占總造價的46.5%;2#樓根據(jù)施工圖預算，工程造價預算為3448萬元，到今年六月底已完成鋼筋砼灌注樁、圍護攪拌樁、土方工程、地下室基礎(chǔ)、地下室結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)一層至六層，施工投資審核為1069萬元，占總造價的31%。
1#樓投資對比圖2#樓投資對比圖
三、項目施工過程控制管理情況
在公司的領(lǐng)導下負責項目的成本控制、工程進度、質(zhì)量管理的技術(shù)支持和項目管理工作。負責對本工程的工期、質(zhì)量、安全、成本等實施計劃。組織、協(xié)調(diào)、控制和決策，對各生產(chǎn)施工要素實施全過程的動態(tài)管理。工程施工過程中，嚴格按設(shè)計要求、驗收規(guī)范、規(guī)定，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、成本、進度、安全等工作。
(一)、項目組織管理情況：
根據(jù)____工程特點，編制了____工程項目管理規(guī)劃：首先明確項目組織管理體系、項目工程部主要工作職責，確定項目管理的目的任務(wù)，制定工程四大總體目標(質(zhì)量、進度、投資、現(xiàn)場)施工過程控制重點;制定項目管理工作程序。使得____工程得以順利進行，通過每周的集團公司工作例會，匯報工程施工進展情況以及需要公司協(xié)調(diào)的事項，聽取公司下步工作計劃，貫徹公司會議精神，及時落實公司相關(guān)決定;通過每周項目工程例會例會協(xié)調(diào)各項工作、解決日常施工中的矛盾，加強相互之間的溝通，及時有效地控制好工程的質(zhì)量、進度、成本、安全文明。
(二)、工程質(zhì)量控制情況：
質(zhì)量管理上，項目部著重抓了三個環(huán)節(jié)：確立質(zhì)量目標、確定質(zhì)量預控方案;產(chǎn)品形成的過程控制;驗收控制。
1、確定質(zhì)量預控方案。
公司提出“建精品工程、樹舟基品牌”質(zhì)量目標，項目部圍繞這個目標做了目標責任細分。如：項目負責人牽頭，按專業(yè)分解質(zhì)量責任目標：土建工程師負責結(jié)構(gòu)工程;水電設(shè)備工程師負責管線。按工程階段細分階段目標，如：分項優(yōu)良率不低于85%，主體優(yōu)良率100%，單體優(yōu)良率85%，并按此質(zhì)量目標制定了相關(guān)的驗收方法及驗收目標，在工程開工前，對監(jiān)理及單分包單位明確目標、驗收標準等。并審定監(jiān)理大綱及總分包單位的施工組織設(shè)計。針對監(jiān)理、施工單位在節(jié)能、智能、質(zhì)量通病防治等方面的薄弱環(huán)節(jié)提出改進要求，協(xié)助其完善施工工藝、措施的制定。組織新材料、新工藝的廠商，到現(xiàn)場為甲方、監(jiān)理、施工單位講授材料的特性、施工工藝要求、質(zhì)檢方法等。組織專家、質(zhì)監(jiān)站、廠商、監(jiān)理、施工研討材料性能、施工工藝、質(zhì)量評定及驗收方法，確定最終的預控方案。
2、產(chǎn)品形成的過程控制。
目前建筑產(chǎn)品主要還是由手工完成，因此產(chǎn)品質(zhì)量就必然會出現(xiàn)較大的偏差。而產(chǎn)品形成的過程控制是對所有預控方案的執(zhí)行過程，將直接影響質(zhì)量目標是否能實現(xiàn)，影響項目品牌與企業(yè)品牌。
在過程控制上，我們主要通過以下幾個管理方式來實現(xiàn)：首先，發(fā)揮監(jiān)理在質(zhì)量管理上的職能，對監(jiān)理充分授權(quán)、有效監(jiān)督。嚴格按照監(jiān)理合同上明確的權(quán)力與義務(wù)，監(jiān)督基層監(jiān)理人員是否按照監(jiān)理大綱及甲方的企業(yè)標準執(zhí)行質(zhì)量管理。
其次，嚴把原材料質(zhì)量關(guān)。公司首先對部分主要材料供應(yīng)商給予選擇，從廠商直接訂購，減少中間環(huán)節(jié)，防止流通過程中可能出現(xiàn)的假冒偽劣產(chǎn)品。項目部對進場材料質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格驗收，并監(jiān)督現(xiàn)場取樣送檢，以檢查到場材料是否符合合同要求。對于總分包單位的自購材，主要是加強對到場的材料檢驗。
一、通過監(jiān)理的日常性見證取樣對材料質(zhì)量檢驗監(jiān)督;
二、項目部對現(xiàn)場材料巡查，對可疑材料，先停用封存，再取樣檢查，排除疑點方可使用;
三、項目組的土建、水電工程師做專業(yè)檢查，對可疑材料，現(xiàn)場封存，擴大取樣數(shù)量，在規(guī)范之外，做獨立檢驗;
四、對確定的不合格材料，采取封存，限定時間在監(jiān)理人員監(jiān)督下清理出場。
再者，項目部依合同及國家的有關(guān)法律法規(guī)，對總分包單位加強質(zhì)量管理?？偡职鼏挝皇钱a(chǎn)品的生產(chǎn)者，他們的工作直接決定產(chǎn)品的質(zhì)量，事實上，各個施工單位的工人的操作技能基本上是比較接近的，而產(chǎn)品的質(zhì)量差異，主要是管理水平的差異。所以在對于總分包單位的管理上，主要抓其質(zhì)保體系建設(shè)，發(fā)揮質(zhì)保體系在質(zhì)量管理上的作用，以及加強與總分包單位第一負責人及現(xiàn)場項目經(jīng)理溝通和組織現(xiàn)場標區(qū)進行橫向參觀、相互取長補短，強化市場競爭意識，大團隊意識及品牌意識，從思想上重視質(zhì)量管理。而后項目組在日常的管理中重點工作是質(zhì)量巡查，質(zhì)量跟蹤，并結(jié)合施工的階段，組織一些有針對性的質(zhì)量管理活動，有效利用工程例會制度，講問題、提問題、解決問題?，F(xiàn)場管理中，我們還強調(diào)服務(wù)意識，為乙方生產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品創(chuàng)造條件，提供技術(shù)支持、管理支持。
3、產(chǎn)品的驗收控制中，我們始終牢記黃董事長：“工程質(zhì)量是企業(yè)的生命”這一指示，著重抓二個層面的驗收：
第一層是總分包單位質(zhì)保體系的自查、自檢、自驗三級驗收制度。在這個層面上，主要是依靠抓總分包單位的管理去實現(xiàn)，強化工序報驗制度與手序，對一次報驗不通過的部品、工序再從自檢開始，重新進入驗收程序。
第二層是監(jiān)理與項目部的驗收。針對不同的施工階段，不同的系統(tǒng)采取了相應(yīng)的驗收方式方法，在主體施工階段，進行的主要是工序驗收，這部分直接關(guān)系到住宅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)安全，因此，我們不僅對總分包單位的復驗按有關(guān)規(guī)定、規(guī)模驗收，而且，對工序的過程進行旁站監(jiān)理，做到對主體質(zhì)量形成過程了然于胸。
工程監(jiān)理年度總結(jié)報告范文第3篇
一、總體目標
以《建筑法》、《招標投標法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章為依據(jù)，進一步健全建筑市場管理的法規(guī)和制度體系；清除不履行法定建設(shè)程序的情況；改革管理方式，確保應(yīng)招標項目和應(yīng)公開招標項目的招標率和公開招標率達到100%，嚴懲規(guī)避招標、假招標、違法分包等違法行為；整治違反工程建設(shè)強制性標準的問題；嚴厲打擊擾亂建筑市場秩序的違法違規(guī)行為，使拖欠工程款和農(nóng)民工工資等問題得到有效解決，工程建設(shè)各方主體的法制意識得到增強；嚴肅查處違法違規(guī)的建設(shè)、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位，確保建設(shè)事業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展營造良好的環(huán)境。
二、整頓和規(guī)范建筑市場秩序的范圍、重點內(nèi)容和主要工作
范圍：20*年以來投資額在50萬元以上或者建筑面積在1000平方米以上的所有竣工及在建工程項目，包括各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造、裝飾、裝修和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝等。
重點內(nèi)容：突出招標投標、轉(zhuǎn)包和違法分包、建設(shè)監(jiān)理、安全生產(chǎn)、拖欠工程款和農(nóng)民工工資等專項整治工作。一是嚴肅查處建設(shè)單位明招暗定，弄虛作假、簽訂陰陽合同行為；二是嚴厲查處招標機構(gòu)無資格或超越資格、出借資格和掛靠行為；三是嚴厲查處轉(zhuǎn)包、違法分包、拖欠工程款和農(nóng)民工工資行為；四是嚴格落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任；五是嚴厲查處工程監(jiān)理企業(yè)轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)、掛靠、監(jiān)理不到位行為；六是嚴厲查處違反國家強制性標準等違法違規(guī)行為。
為使上述問題得到有效解決，具體做好以下幾方面工作：
（一）組織開展招標投標專項整治。一是重點查處串通投標、弄虛作假、陰陽合同、明招暗定、規(guī)避監(jiān)管等違法違規(guī)行為；二是規(guī)范招標，認真解決市場封鎖和不正當競爭問題；三是嚴厲查處無資格或超資格、出借資格和掛靠行為；四是進一步規(guī)范有形建筑市場，規(guī)范有形建筑市場的運作方式，完善“公平、公開、公正”市場交易機制。充分發(fā)揮有形建筑市場的作用，按規(guī)定應(yīng)進場交易的工程項目必須全部進入有形建筑市場進行公平交易。同時要盡快健全和完善有形建筑市場中的專業(yè)分包和勞務(wù)分包市場，規(guī)范專業(yè)分包和勞務(wù)分包行為；五是加大對招標投工作的監(jiān)管力度。加快招標投標法相配套的規(guī)章制度建設(shè)，嚴格落實招標投標書面報告、招標結(jié)果公示、合同備案制度。積極推進評標方式改革，積極推行“工程量清單報價、合理低價中標”的評標方式。強化工程項目招標投標各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管，在招標信息、投標人資格審查、招標文件及評標辦法制定、評標委員會組成、中標人確定等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上加大監(jiān)督力度。
（二）組織開展轉(zhuǎn)包、違法分包和掛靠專項整治。以資質(zhì)管理為手段，加強工程承發(fā)包隊伍的監(jiān)管。通過對工程施工現(xiàn)場經(jīng)濟技術(shù)相關(guān)人員的檢查，確定其是否有轉(zhuǎn)包、違法分包和掛靠行為，凡有上述違法違規(guī)行為的，要依法做出嚴肅處理。同時要加強對勞務(wù)分包隊伍的管理，嚴禁將建筑勞務(wù)分包給無資質(zhì)的隊伍。
（三）組織開展建設(shè)監(jiān)理專項整治。重點治理監(jiān)理企業(yè)轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)、掛靠、壓級壓價、不依法履行職責、監(jiān)理工作不到位等不規(guī)范行為。按照《工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》及實施意見，對監(jiān)理企業(yè)進行清理和整頓，依法將不合格的監(jiān)理企業(yè)清出建筑市場。
（四）組織開展安全生產(chǎn)專項整治。第一，要深化安全生產(chǎn)專項治理活動。針對薄弱環(huán)節(jié)，繼續(xù)深入開展四項安全生產(chǎn)專項治理活動。一是高處墜落。在高處墜落的專項治理上，除了要嚴格按照建設(shè)部《建筑工程預防高處墜落事故若干規(guī)定》，落實安全防護措施外，還有兩點，首先要強化操作者的安全防護意識，使他們自覺地遵章作業(yè)；其次要強化施工現(xiàn)場安全員的責任，加強對高處作業(yè)人員防護情況的監(jiān)督。今后，凡因為未系安全帶發(fā)生高處墜落事故，一律要追究現(xiàn)場安全員責任。二是塔機。加強對塔機的拆裝、使用、操作人員持證上崗等環(huán)節(jié)的管理，絕不允許已經(jīng)淘汰、查封的不合格塔機重新投入使用。監(jiān)理單位要監(jiān)督施工企業(yè)制定塔機拆裝專機施工方案，嚴格按照強制性技術(shù)標準審查，并對塔機的拆裝過程實行旁站監(jiān)理，對不具備相應(yīng)資質(zhì)而從事塔機拆裝作業(yè)的，要堅決予以制止，并立即向主管到部門報告。一旦塔機出現(xiàn)問題，監(jiān)理單位要承擔與施工單位同樣的責任。三是房屋拆除。嚴格對拆除技術(shù)方案的審查，加強現(xiàn)場的安全文明施工管理，防止野蠻、冒險作業(yè)；施工單位要對拆除現(xiàn)場實行封閉式管理，設(shè)置圍擋、懸掛警示標志和防護設(shè)施，防止高處墜物危及居民安全。四是建筑施工腳手架和施工現(xiàn)場臨時設(shè)施。對腳手架的搭設(shè)和拆除，施工單位必須制定切實可行的專項施工方案，經(jīng)監(jiān)理單位審查同意后方可實施。安全監(jiān)督部門要把腳手架列入安全事故的重要危險源，作為日常安全監(jiān)督的重點，加強監(jiān)控。另外，要加強對施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的安全檢查，既要提高廣大建筑勞務(wù)人員的生產(chǎn)生活條件，更要確保安全。
第二，要切實加強各類工業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)管理。針對園區(qū)施工存在問題，認真落實安全生產(chǎn)告知制度，進一步加強對園區(qū)、招商引資、城鄉(xiāng)結(jié)合部、個人建房和民營企業(yè)等安全管理薄弱項目的監(jiān)督檢查力度。建立健全安全巡查制度，對所有的建筑工程，不管是辦了手續(xù)的還是沒辦手續(xù)的工程項目，都依法納入監(jiān)管范圍，而且越是規(guī)避監(jiān)管的項目越要重點監(jiān)管、重點查處。
第三，進一步加大對安全生產(chǎn)的獎懲力度。市政府在最近下發(fā)的《關(guān)于加快建筑業(yè)發(fā)展的意見》里明確規(guī)定，要給予安全生產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)招投標加分獎勵，其中對創(chuàng)建省級安全文明工地的企業(yè)，在今后一年內(nèi)的招投標中加3分，市級的加2分。如果年內(nèi)因工死亡率超過萬分之零點五，或者發(fā)生一次死亡3人以上重大安全事故和損失20萬元以上的設(shè)備財產(chǎn)事故，實行一票否決，取消單位和個人的評先資格。
（五）規(guī)范主體行為，清理防范拖欠
1、在去年工作基礎(chǔ)上，進一步把全區(qū)拖欠工程款和農(nóng)民工工資情況摸準摸透，分門別類建立詳細拖欠臺帳。繼續(xù)做好投訴舉報的受理工作，確保情況準確，避免遺漏。按照全區(qū)總體目標和進度要求，結(jié)合實際，研究制定二年清理拖欠工程款和農(nóng)民工工資工作方案，逐個工程項目、逐個企業(yè)提出還款計劃，列出清欠時間表，確保工作目標實現(xiàn)。
2、從防止新的拖欠發(fā)生著手，在立項、規(guī)劃、土地批租、房地產(chǎn)開發(fā)、招標投標、施工許可等多個環(huán)節(jié)，建立和完善預防拖欠工程款和農(nóng)民工工資的長效監(jiān)控機制。新上建設(shè)項目在辦理有關(guān)手續(xù)時，必須審驗業(yè)主或投資人有無拖欠行為，凡有拖欠工程款尚未還清且未簽訂還款協(xié)議的，一律不予辦理有關(guān)手續(xù)；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)長期拖欠工程款的，不允許其參加開發(fā)項目投標。嚴格新建項目的資金審查制度，新開工項目未提供資金來源證明或與項目投資額相符的有效資金證明文件的，不予辦理立項、規(guī)劃、土地、招標和施工許可手續(xù)。
3、加大清理拖欠工程款和農(nóng)民工工資的調(diào)度、統(tǒng)計、督查工作力度，加快清欠進度。加強對新開工和在建工程項目的監(jiān)督管理，重點檢查業(yè)主或投資人按合同進度撥付工程款的情況，防止出現(xiàn)新的拖欠。對不按合同約定撥付工程款的，施工企業(yè)可以停工。加強竣工備案審查，對拖欠工程款嚴重的竣工項目，不予辦理備案手續(xù)，不準交付使用。
4、嚴肅查處拖欠工程款和農(nóng)民工工資的違法違規(guī)企業(yè)。對長期拖欠工程款和克扣農(nóng)民工工資的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑業(yè)企業(yè)，要堅決取消其開發(fā)、投標資格；對惡意拖欠產(chǎn)生嚴重社會影響的，要收回其資質(zhì)證書，清出市場。對那些拖欠數(shù)額大、時間長、涉及農(nóng)民工人數(shù)多的典型案件，要堅決曝光一批、查處一批、清理一批。
5、大力推行農(nóng)民工工資保證金制度。對新開工程項目實行農(nóng)民工工資保證金制度，一旦發(fā)生拖欠、克扣農(nóng)民工工資問題，用工資保證金予以解決。
三、職責分工
（一）建設(shè)局負責全區(qū)建筑市場整頓和規(guī)范工作。
（二）建筑處負責對建筑企業(yè)的資質(zhì)管理，以及建筑工程的安全、質(zhì)量和文明施工進行檢查督導工作。
（三）招標辦負責加強對工程招標投標的監(jiān)督，針對招標投標監(jiān)管中的薄弱環(huán)節(jié)，制定出改進措施和辦法，對招標單位進行檢查督導，并把情況及時向區(qū)監(jiān)察局匯報。
（四）由清欠辦協(xié)同其它牽頭部門負責清理工程款拖欠及農(nóng)民工工資。
（五）基建科負責建設(shè)、勘察設(shè)計及監(jiān)理單位主體參與工程建設(shè)。
四、工作步驟
整頓和規(guī)范建筑市場秩序工作，分四個階段進行：
（一）20*年3月15日至4月20日為宣傳發(fā)動階段。制定實施方案，通過召開動員大會、充分利用電視、廣播、報刊、互聯(lián)網(wǎng)廣泛進行宣傳和動員等形式，讓每一個項目法人和勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位以及社會各界都了解整頓和規(guī)范建筑市場秩序工作的目的、意義、內(nèi)容和要求，為開展下一步的工作做好充分準備。
（二）20*年4月21日至5月20日為自查自糾階段。由建設(shè)局將自查自糾表格下發(fā)到各項目法人、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工等企業(yè)手中，各單位應(yīng)認真對照自查自糾表，認真開展自查自糾工作，對存在的違法行為，一律在5月15日前自行改正，并將自查自糾情況認真填表后上交建設(shè)局；對逾期不報的單位，進行通報批評，并將其列為執(zhí)法檢查的重點。對存在問題隱匿不報或5月15日以后發(fā)生的違法違規(guī)行為，依法從重從嚴做出處理。
（三）20*年5月21日至11月30日為集中整頓階段。期間針對建設(shè)工程項目開展綜合執(zhí)法大檢查和專項檢查活動，深入查處各項目法人、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等企業(yè)存在的各種問題，并寫出執(zhí)法大檢查總結(jié)報告，提出處理建議，向執(zhí)法監(jiān)察領(lǐng)導小組做出匯報，對嚴重存在問題的單位進行處罰。
（四）20*年12月1日至12月31日為總結(jié)及建章立制階段。對全年整頓規(guī)范建筑市場活動做出總結(jié)，對本年度整頓規(guī)范建筑市場的情況做出基本估價，針對存在的問題提出解決的辦法。深入探討解決拖欠工程款和農(nóng)民工工資問題、推行工程擔保制度問題、政府投資工程組織實施問題、工程建設(shè)審批制度改革、政府對工程質(zhì)量、安全監(jiān)管方式改革、建設(shè)系統(tǒng)社會信用建設(shè)、建立建筑市場政府監(jiān)管信息系統(tǒng)等問題，并制定規(guī)范性文件給予制度上的保證。
工程監(jiān)理年度總結(jié)報告范文第4篇
第一條為深化投資體制改革，提高縣級政府投資項目管理的水平和投資效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《省省級政府投資項目代建制管理辦法（試行）》（政〔〕11號）、《市市級政府投資項目代建制管理規(guī)定（試行）》（榕政綜〔〕227號）以及相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我縣實際，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱的代建制，是指縣級政府投資項目通過招標等方式，選擇專業(yè)化的項目管理單位（以下簡稱代建單位），負責項目的實施，嚴格控制項目投資、質(zhì)量、安全和工期，項目竣工驗收后交付使用的制度。
本規(guī)定所稱的縣級政府投資項目，指使用縣級預算內(nèi)外資金、各類專項建設(shè)基金和間接融資資金以及縣級政府管理的其它資金進行固定資產(chǎn)投資的項目。
第三條本管理規(guī)定先在縣級政府非經(jīng)營性投資項目中試行，在此基礎(chǔ)上逐步推廣。
下列縣級政府非經(jīng)營性投資項目，凡項目總投資達到500萬元且政府投資占項目總投資50%以上的，均可依照本規(guī)定推行代建制：
（一）縣級黨政機關(guān)、人大政協(xié)機關(guān)、檢察審判機關(guān)、派、人民團體、事業(yè)單位的辦公以及為辦公服務(wù)的接待、會議、培訓等用房項目；
（二）縣屬科教文衛(wèi)體、民政及社會福利等社會事業(yè)項目；
（三）由縣級政府投資的基礎(chǔ)設(shè)施項目；
（四）財政出資建設(shè)的重點項目拆遷安置房項目。
上款所列以外的其他縣級政府投資項目，可參照本管理規(guī)定推行代建制；
第四條代建項目可以采用全過程代建方式，即由代建單位對代建項目從項目建議書或可行性研究報告批復后直至竣工驗收實行全過程管理，也可以采用分階段的代建方式，將代建項目分成前期工作和建設(shè)實施兩階段分別委托代建單位進行管理。
第五條代建工作的開展應(yīng)當遵循公開、公平、公正的原則，實行專業(yè)化管理、市場化運作。
第六條縣發(fā)改局負責指導和協(xié)調(diào)縣級政府投資項目推行代建制工作，按照投資管理權(quán)限和建設(shè)程序?qū)徟椖?，對代建項目實施投資管理和監(jiān)督；縣財政局負責代建項目的財政財務(wù)管理和監(jiān)督；縣建設(shè)、審計等部門按照各自職責做好項目代建過程中的相關(guān)管理和監(jiān)督工作；縣監(jiān)察局對各有關(guān)部門履行職責情況進行監(jiān)察。
第七條縣政府機關(guān)事務(wù)管理中心負責縣級黨政機關(guān)、人大政協(xié)機關(guān)、檢察審判機關(guān)、派、人民團體等單位的辦公以及為辦公服務(wù)的接待、會議、培訓用房項目代建制的組織實施工作；其他縣級非經(jīng)營性政府投資項目代建制的組織實施工作，原則上由使用單位的縣行政主管部門負責；鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬的非經(jīng)營性政府投資項目代建制的組織實施工作，原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負責（以下統(tǒng)稱組織實施部門）。
第八條組織實施部門在項目代建過程中履行下列主要職責：
（一）依法組織開展代建單位的招標工作，會同使用單位與代建單位共同簽訂三方代建合同，并依法將招標文件、招標投標情況和代建合同報縣發(fā)改、財政部門和建設(shè)等行政主管部門備案；
（二）依法組織開展監(jiān)理招標工作，與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同，并依法將招標文件、招標投標情況和監(jiān)理合同報有關(guān)行政主管部門備案，依法履行監(jiān)理合同；
（三）參與項目可行性研究報告、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計文件的審查；
（四）審核并匯總上報代建單位代編的項目年度投資計劃和年度基建支出預算，審定其中的非財政資金計劃；
（五）對代建單位的資金撥付申請?zhí)岢鰧彶橐庖姡?/p>
（六）協(xié)調(diào)代建單位、使用單位和監(jiān)理單位關(guān)系，對項目代建過程進行監(jiān)督檢查，及時向縣發(fā)改、財政部門和建設(shè)等行政主管部門報告項目代建過程中存在的問題，并將代建過程中發(fā)生的違規(guī)行為及時報告有關(guān)行政主管部門；
（七）參與或組織項目竣工驗收、資產(chǎn)移交。
第九條代建項目實行合同管理，組織實施部門應(yīng)當將本規(guī)定明確的各方權(quán)利、義務(wù)及獎懲等內(nèi)容寫入代建合同；對全過程或者建設(shè)實施階段的代建單位，組織實施部門應(yīng)當在代建合同中明確由其對代建項目的工程質(zhì)量負終身責任。
積極推行工程質(zhì)量保險制度，鼓勵代建單位牽頭，就建設(shè)工程項目統(tǒng)一投保。
第二章代建單位和使用單位
第十條縣級政府投資項目的代建單位應(yīng)同時具備下列條件：
（一）在地區(qū)注冊登記，具有獨立法人資格、良好的財務(wù)狀況和信譽；
（二）具有甲級工程咨詢、甲級工程設(shè)計、甲級工程監(jiān)理、甲級工程造價咨詢、甲級招標、施工總承包一級或房地產(chǎn)開發(fā)二級以上等資質(zhì)之一，或者是經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準設(shè)立的專業(yè)項目管理機構(gòu)或縣級國有投資公司；
（三）項目經(jīng)理、技術(shù)負責人以及其他工程技術(shù)和管理人員符合規(guī)定的資格要求；
（四）有與代建管理相適應(yīng)的組織機構(gòu)，并制定專門的規(guī)章制度。
國家對代建單位及其管理人員的資格條件有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。
第十一條有下列情形之一的，不得作為縣級政府投資項目的代建單位：
（一）已被行政機關(guān)責令停業(yè)或停止承接工程任務(wù)的；
（二）近三年內(nèi)承接的建設(shè)項目中發(fā)生過較大以上事故，或者一年內(nèi)發(fā)生過兩起以上一般事故，或者有重大違規(guī)、違約行為的；
（三）近五年內(nèi)曾代建的項目后評價結(jié)論為不良的。
第十二條縣建設(shè)局、水利局、交通局負責縣級政府投資項目代建單位的代建信譽、業(yè)績等情況考核，對代建單位名錄實行動態(tài)管理，及時更新，并向社會公布代建單位名錄。
列入縣級政府投資項目代建單位名錄的代建單位參與本縣代建項目投標，符合招標公告規(guī)定條件的，不再對其進行資格審查。
縣級政府投資項目代建單位名錄管理的具體辦法，由縣建設(shè)局協(xié)同縣水利局、交通局另行制定。
第十三條縣級政府投資項目前期工作代建單位依照代建合同承擔以下職責：
（一）組織編制項目可行性研究報告，代辦項目可行性研究報告審批及與該階段相關(guān)的項目規(guī)劃選址、用地預審、環(huán)境影響評價等行政許可手續(xù)；
（二）依法組織項目勘察、設(shè)計等招標活動，并將招標文件和招標投標情況報有關(guān)行政監(jiān)督部門和組織實施部門備案；
（三）依法與勘察、設(shè)計單位簽訂項目勘察、設(shè)計合同，并報有關(guān)行政監(jiān)督部門和組織實施部門備案；
（四）組織開展項目初步設(shè)計文件編制工作；
（五）代辦項目初步設(shè)計審批及建設(shè)用地規(guī)劃許可、土地征收、房屋拆遷、消防等有關(guān)行政許可手續(xù)；
（六）代建合同約定的其他項目前期工作。
第十四條縣級政府投資項目建設(shè)實施代建單位依照代建合同承擔以下職責：
（一）組織開展項目施工圖設(shè)計，與組織實施部門、使用單位溝通協(xié)調(diào)，保證在功能方面最大限度地滿足使用單位的需要；
（二）負責項目預算（施工圖預算及相關(guān)費用）編制工作，經(jīng)組織實施部門初審后報財政部門審核；
（三）依法組織項目施工、主要材料設(shè)備采購招標活動，并將招標文件、招標投標情況報告報有關(guān)行政監(jiān)督部門和組織實施部門備案；
（四）依法與施工、主要材料設(shè)備供應(yīng)單位簽訂項目施工、主要材料設(shè)備采購合同，并報有關(guān)行政監(jiān)督部門和組織實施部門備案；
（五）負責簽訂的建設(shè)合同條款中必須規(guī)定接受縣審計局審計監(jiān)督的相關(guān)內(nèi)容。
（六）代編項目年度投資計劃和基建支出預算，交由使用單位按規(guī)定程序報批,但由縣政府機關(guān)事務(wù)管理局組織實施的項目，代建單位應(yīng)當將代編的項目年度投資計劃和基建支出預算直接交由縣政府機關(guān)事務(wù)管理局按規(guī)定程序報批；
（七）按照投資主管部門審批的年度投資計劃和縣政府批準的年度基建支出預算，提出項目用款申請，由組織實施部門審查報縣政府審批后，財政部門予以安排資金；
（八）按月向縣發(fā)改局、財政局和組織實施部門以及使用單位報送工程進度和資金使用情況，代編項目年度財務(wù)決算報表；
（九）代辦項目建設(shè)工程規(guī)劃許可證、開工報告或施工許可證等開工前必須履行的報批手續(xù)和消防、人防、市政等竣工驗收前必須履行的報批手續(xù)；
（十）組織項目施工，負責辦理項目施工中出現(xiàn)的設(shè)計變更、概算調(diào)整等報批手續(xù)；
（十一）協(xié)助監(jiān)理單位組織項目中間驗收，會同組織實施部門和使用單位組織竣工驗收（工程質(zhì)量驗收）；
（十二）負責代編項目竣工財務(wù)決算報告，經(jīng)組織實施部門初審后，報縣財政局審核；
（十三）負責將項目竣工及有關(guān)項目建設(shè)的技術(shù)資料完整地整理匯編移交，根據(jù)項目產(chǎn)權(quán)歸屬向組織實施部門或使用單位辦理資產(chǎn)移交手續(xù)；
（十四）辦理代建項目資產(chǎn)移交手續(xù)后，向縣發(fā)改局、財政局、建設(shè)局和組織實施部門報送項目代建總結(jié)報告；
（十五）代建合同約定的其他事項。
第十五條代建單位應(yīng)當嚴格履行項目代建合同，依照合同約定對代建項目的工期、資金使用、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)等全面負責。
代建單位應(yīng)當督促項目各參建單位加強項目質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理，建立健全工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)責任制度，為工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)提供法定的保障條件和措施，并向組織實施部門和縣建設(shè)局等有關(guān)行政主管部門報告工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)情況。
第十六條代建單位不得將所承擔的項目代建工作轉(zhuǎn)包或分包。
代建單位具備相應(yīng)資質(zhì)或者符合法定條件的，可以直接從事代建項目的可行性研究報告編制、招標等工作。
第十七條縣級政府投資項目使用單位承擔下列職責：
（一）根據(jù)項目需求和功能定位，會同組織實施部門提出建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容，編制項目建議書，按規(guī)定程序報批；
（二）根據(jù)項目建議書批復文件，會同組織實施部門提出項目使用功能配置、建設(shè)標準；
（三）配合做好項目建設(shè)的外部環(huán)境，包括建設(shè)用地、用水、用電等資源的提供和協(xié)調(diào)；
（四）參與組織項目的監(jiān)理招標和可行性研究報告、設(shè)計文件審查；對設(shè)計及變更的合理性提出建議；
（五）協(xié)助項目代建單位辦理有關(guān)手續(xù)，參與簽訂三方代建合同和項目竣工驗收；
（六）將項目代建單位依照本規(guī)定代編并提交的年度投資計劃和年度基建支出預算送組織實施部門審核、審定；
（七）負責自籌建設(shè)資金的籌措，代建項目的接收、使用和保管。
第三章代建項目組織實施程序
第十八條項目組織實施部門按照程序報請縣發(fā)改局審批項目建議書或可行性研究報告，應(yīng)當附有建設(shè)管理形式的內(nèi)容，闡明是否采用代建制和代建單位選擇方式（公開招標、邀請招標或直接委托）建議。
第十九條對符合本規(guī)定條件的縣級政府投資項目，縣發(fā)改局在項目建議書或者可行性研究報告的批復中，確定該項目是否實行代建制，并明確代建單位選擇方式。
項目實行代建制的，縣審批部門應(yīng)當將項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算批復等抄送有關(guān)行政主管部門。
第二十條實行代建制的項目，達到《省招標投標條例》及其配套文件規(guī)定的必須招標規(guī)模標準的，應(yīng)當依照規(guī)定由組織實施部門委托招標機構(gòu)通過招標方式選擇代建單位。按照《省招標投標條例》及其配套文件規(guī)定可以不招標的，經(jīng)項目審批部門批準后，可以通過直接委托方式確定代建單位。
項目實行全過程代建或者實行前期工作代建的，確定代建單位的工作均在項目建議書或可行性研究報告批復后進行。項目實行分階段代建的，確定前期工作代建單位的工作在項目建議書或可行性研究報告批復后進行，確定建設(shè)實施代建單位的工作在項目初步設(shè)計批復后進行。
實行分階段代建的，組織實施部門應(yīng)當會同使用單位做好兩個階段的銜接工作。
第二十一條通過招標選擇代建單位的，組織實施部門應(yīng)當在招標文件發(fā)出的同時，將招標文件報縣發(fā)改和建設(shè)等行政主管部門備案。縣發(fā)改和建設(shè)等行政主管部門發(fā)現(xiàn)招標文件有違反法律、法規(guī)內(nèi)容的，應(yīng)當在三個工作日內(nèi)以書面形式責令其改正。
符合本辦法第十條規(guī)定條件的企業(yè)可以組成聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。
項目代建單位招標，應(yīng)當采取綜合評估法評標。招標文件所規(guī)定的評標辦法應(yīng)當重點考核投標人的項目建設(shè)管理人員構(gòu)成、項目建設(shè)管理方案、履約信譽、代建工作業(yè)績和財務(wù)狀況等方面內(nèi)容。
組織實施部門應(yīng)當自確定中標人之日起十五日內(nèi)向縣發(fā)改、建設(shè)等行政主管部門提交招標投標情況的書面報告。
第二十二條項目代建單位確定后，由組織實施部門會同使用單位與代建單位簽訂三方代建合同，在滿足項目功能的前提下，確定項目的投資、質(zhì)量、安全和進度要求。
項目代建合同應(yīng)當對建筑面積、建設(shè)內(nèi)容、材料標準、使用功能、內(nèi)外裝飾標準和具體等要求作出詳細約定。
組織實施部門應(yīng)當自項目代建合同簽訂之日起七日內(nèi)將代建合同報縣發(fā)改、財政和建設(shè)等行政主管部門備案。
代建項目實行履約擔保制度，簽訂項目代建合同前，代建單位應(yīng)當向組織實施部門提供銀行出具的金額不低于項目代建管理費的履約保函。具體金額根據(jù)行業(yè)特點，在項目招標文件中確定。
第二十三條代建項目的監(jiān)理單位由組織實施部門會同使用單位依法另行組織招標確定。組織實施部門應(yīng)當在招標文件發(fā)出的同時，將招標文件報有關(guān)行政監(jiān)督部門備案，并在確定中標人之日起十五日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標投標情況的書面報告。
監(jiān)理合同由組織實施部門同中標人簽訂。組織實施部門應(yīng)當自監(jiān)理合同簽訂之日起七日內(nèi)將合同報有關(guān)行政監(jiān)督部門備案。
監(jiān)理單位對代建項目進行獨立監(jiān)理，并按月向組織實施部門報送代建項目監(jiān)理月報。
與項目代建單位有股權(quán)或隸屬關(guān)系的單位，不得參與該項目的監(jiān)理工作。
第二十四條項目前期工作實行代建制的，代建單位應(yīng)當按照國家、省、市的有關(guān)規(guī)定和項目代建合同的要求開展前期工作，前期工作深度必須達到國家規(guī)定要求。
項目全過程或者建設(shè)實施階段實行代建制的，代建單位應(yīng)當嚴格按照批準的初步設(shè)計及概算控制投資，在施工圖設(shè)計中實行限額設(shè)計。項目預算不得超過經(jīng)批準的設(shè)計概算。嚴禁在施工過程中利用施工洽商或者補簽其他協(xié)議隨意變更設(shè)計、增加投資。
有下列情形之一，需要變更核定的項目總概算的，由代建單位提出，經(jīng)項目監(jiān)理單位和使用單位同意，組織實施部門預審，報縣政府審批后方可變更。
（一）因自然災害等不可抗力造成項目建設(shè)條件發(fā)生重大變化的；
（二）因國家重大政策變化對項目造價影響較大的；
（三）因資源、水文、地質(zhì)、考古等情況發(fā)生重大變化需要調(diào)整建設(shè)方案的；
（四）擬變更的設(shè)計合理性比原設(shè)計有較大提高的、設(shè)計明顯優(yōu)化的，且變更項目的子項投資沒有超過中標合同子項投資，或投資相對減少的。
第二十五條代建單位應(yīng)當依法組織代建項目的勘察、設(shè)計、施工、主要材料設(shè)備采購等的招標，并嚴格遵守國家、省和市有關(guān)招標人的規(guī)定。
代建單位應(yīng)當在招標文件發(fā)出的同時，將招標文件報有關(guān)行政監(jiān)督部門和組織實施部門備案；在確定中標人之日起十五日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門和組織實施部門提交招標投標情況的書面報告；在合同簽訂之日起七日內(nèi)，將合同報有關(guān)行政監(jiān)督部門和組織實施部門備案。
代建單位不得在招標文件中對投標人提出與項目等級不相適應(yīng)的過高的資格要求，不得以特定的單位為依據(jù)編制招標文件的實質(zhì)性要求和條件。
第二十六條代建項目的施工單位應(yīng)當根據(jù)監(jiān)理單位確認的工程竣工文件和技術(shù)、經(jīng)濟簽證，編制工程竣工結(jié)算，由代建單位核實并經(jīng)組織實施部門確認后依法依規(guī)報縣財政局審定。
第二十七條代建項目全部建成后，必須按照國家有關(guān)規(guī)定和合同約定組織竣（交）工驗收合格后，方可交付使用。
第二十八條項目前期工作實行代建制的，自項目初步設(shè)計批準之日起，項目代建單位應(yīng)當在一個月內(nèi)，向組織實施部門或者使用單位移交涉及項目前期工作的全部資料。
項目實行全過程代建或者建設(shè)實施階段代建的，自項目竣工驗收合格之日起，項目代建單位應(yīng)當按照基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定在三個月內(nèi)編報項目竣工財務(wù)決算，經(jīng)組織實施部門審查后，報縣財政局審核批復。根據(jù)產(chǎn)權(quán)歸屬向組織實施部門或使用單位辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，協(xié)助使用單位和產(chǎn)權(quán)管理部門辦理產(chǎn)權(quán)登記。
第二十九條代建單位應(yīng)當按照檔案法等有關(guān)檔案管理的規(guī)定，建立健全有關(guān)項目檔案。對項目籌劃、建設(shè)各環(huán)節(jié)的文件資料，應(yīng)當嚴格按照規(guī)定收集、整理、歸檔。辦理項目資產(chǎn)移交手續(xù)時，應(yīng)當根據(jù)產(chǎn)權(quán)歸屬向組織實施部門或使用單位移交工程檔案、財務(wù)檔案及相關(guān)資料。
第三十條項目實行全過程代建或者建設(shè)實施階段代建的，工程保修期內(nèi)，由代建單位負責項目維護；工程保修期結(jié)束后，由使用單位負責項目維護。
第四章項目投資計劃和資金管理
第三十一條項目代建合同簽訂后，代建單位應(yīng)當根據(jù)實際工作進度和資金需求，代編項目年度投資計劃和年度基建支出預算，交由組織實施部門或使用單位審核后，按規(guī)定程序報批。其中，年度非政府資金投資計劃由組織實施部門直接審定，年度政府投資支出預算由組織實施部門報縣政府審批。縣財政局根據(jù)縣政府批示件按進度要求及組織實施部門審核意見將資金撥付給代建單位。待條件成熟后，縣財政局可以實行國庫直接支付施工單位和其他相關(guān)單位。
代建項目自籌的非政府投資資金，由使用單位根據(jù)組織實施部門審定的年度投資計劃、年度基建支出預算和代建合同約定，按時撥付給代建單位。
代建項目的代建管理費和監(jiān)理費由組織實施部門報縣政府審批后，由縣財政局按照縣政府有關(guān)規(guī)定及合同約定分別撥付給項目代建單位和監(jiān)理單位。
第三十二條項目代建單位應(yīng)當嚴格按照國家規(guī)定的基建預算管理、基建財務(wù)會計制度、建設(shè)資金賬戶管理制度等進行管理和單獨建賬核算，保證建設(shè)資金的安全使用，定期向組織實施部門和縣財政局報送相關(guān)材料。符合在線監(jiān)控要求的縣級政府投資項目，應(yīng)按規(guī)定納入在線監(jiān)控。
由縣財政局和使用單位撥付給項目代建單位的建設(shè)資金不列為代建單位的收入來源，代建單位不得自行從中提取代建管理費。
第三十三條項目代建管理費列入項目概算，在概算的第二部分費用中列項。
實行分階段代建的項目，概算中的代建管理費原則上按前期工作階段占30%、建設(shè)實施階段占70%進行分割，具體分割比例由組織實施部門根據(jù)項目特點和代建單位確定方式而定。
項目代建管理費不包括代建單位自行承擔的代建項目可行性研究報告編制、招標等服務(wù)費用。組織實施部門或代建單位直接承擔代建項目可行性研究報告編制、招標服務(wù)的，由項目使用單位另行支付服務(wù)費用，具體費用在項目代建合同中約定。
實行代建制的項目，項目概算中不得再列建設(shè)單位管理費。組織實施部門或項目使用單位在代建過程中已發(fā)生的建設(shè)單位管理費，需報縣政府審定批準后在項目概算中列項。
第三十四條通過直接委托方式確定代建單位的項目，代建管理費應(yīng)當根據(jù)代建內(nèi)容和要求，按不高于國家基建財務(wù)制度規(guī)定的項目建設(shè)單位管理費標準嚴格核定。
通過招標方式選定代建單位的項目，代建管理費可以由組織實施部門在招標前確定，或在招標時通過競標方式確定。
第三十五條實行全過程代建的項目，招標前或者在招標時通過競標方式確定的項目代建管理費不得超過下列公式確定的限額標準：
（一）經(jīng)批準投資估算5000萬元以下的項目，代建管理費的限額標準為“投資估算值×2%”；
（二）經(jīng)批準投資估算5000萬元及以上、1億元以下的項目，代建管理費限額標準為“[100萬元+（投資估算值-5000萬元）×1%]”；
（三）經(jīng)批準投資估算1億元及以上、5億元以下的項目，代建管理費限額標準為“[150萬元+（投資估算值-1億元）×0.8%]”；
（四）經(jīng)批準投資估算5億元及以上、10億元以下的項目，代建管理費限額標準為“[470萬元+（投資估算值-5億元）×0.5%]”；
（五）經(jīng)批準投資估算10億元及以上、20億元以下的項目，代建管理費限額標準為“[720萬元+（投資估算值-10億元）×0.2%]”；
（六）經(jīng)批準投資估算20億元及以上的項目，代建管理費限額標準為：“[920萬元+（投資估算值-20億元）×0.1%]”。
特殊情況需要提高代建管理費標準的，由組織實施部門參照不高于國家和省有關(guān)部門規(guī)定建設(shè)單位管理費標準并提出，報縣政府批準。因提高代建管理費標準而增加的投資，原則上在項目預備費或者總投資結(jié)余中開支。
第三十六條項目代建管理費應(yīng)由組織實施部門按項目進度分期支付，具體支付方式在項目代建合同中明確。
實行前期工作階段代建的，代建管理費在項目初步設(shè)計批準前支付不超過80%，項目開工后再支付10%，余額待項目竣工驗收后清算。
實行全過程代建或者建設(shè)實施階段代建的，代建管理費在項目竣工前支付不超過70%，項目竣工財務(wù)決算批復后再支付10%，余額待工程保修期滿后清算。
第五章監(jiān)督檢查和獎懲規(guī)定
第三十七條組織實施部門應(yīng)當將項目代建過程中存在的問題及時向縣發(fā)改、建設(shè)和有關(guān)行政監(jiān)督部門通報，并依法接受監(jiān)察、審計部門和社會公眾的監(jiān)督。
組織實施部門不依照本規(guī)定和合同約定履行代建項目管理職責，造成代建項目投資失控、工程質(zhì)量存在安全隱患、工期延誤等后果的，由縣有關(guān)行政管理部門責令改正；情節(jié)嚴重，需要對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予行政處分的，移送監(jiān)察機關(guān)處理。
第三十八條代建單位在組織項目勘察、設(shè)計、施工、主要材料設(shè)備采購等招標工作中，依法應(yīng)當公開招標，未經(jīng)批準擅自邀請招標或依法應(yīng)當招標未經(jīng)批準擅自不招標的，由縣有關(guān)行政監(jiān)督部門依法予以查處；情節(jié)嚴重的，由組織實施部門解除項目代建合同，并由代建單位負責賠償損失。
第三十九條縣審計局應(yīng)當依法加強對代建項目的預算執(zhí)行情況和決算的審計監(jiān)督，出具審計報告或?qū)徲嫑Q定。
監(jiān)察部門應(yīng)當加強對參與代建項目管理的國家行政機關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員的監(jiān)察，對違法違規(guī)人員依法及時予以查處。
經(jīng)有關(guān)部門監(jiān)督檢查確認代建單位存在違法違規(guī)行為的，組織實施部門可依法解除項目代建合同和其他有關(guān)合同，由此造成的損失由代建單位負責賠償。
第四十條項目前期工作代建單位或者全過程代建單位對項目因前期工作階段設(shè)計不當造成的超概算承擔連帶責任，可按超概的相應(yīng)比例扣減其代建管理費。
項目建設(shè)實施代建單位或者全過程代建單位存在未完全履行代建合同、未經(jīng)批準擅自變更項目設(shè)計、增加建設(shè)內(nèi)容、提高建設(shè)標準或者未對投資控制實行科學管理等情形之一，造成項目總決算超出總概算的，超出部分由代建單位負責賠償。
第四十一條代建單位未能完全履行代建合同，造成代建項目工程質(zhì)量不合格的，代建單位應(yīng)當組織施工單位無條件返工，直至驗收合格，由此造成的損失包括增加的投資費用由項目代建單位、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、主要設(shè)備材料供應(yīng)等單位中的責任單位共同負責賠償。
項目代建單位在責任期內(nèi)，如與工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、主要設(shè)備材料供應(yīng)等單位串通舞弊，或者因工作疏忽、過失，導致代建項目出現(xiàn)工程質(zhì)量和安全事故的，應(yīng)依法承擔相應(yīng)的法律責任。
第四十二條代建單位按照本規(guī)定第三十八條、第三十九條、第四十條、第四十一條應(yīng)當賠償損失的，在賠償額確認后的十五日內(nèi)，由組織實施部門相應(yīng)扣減其代建管理費；代建管理費不足支付的，從代建單位的履約擔保中收取其余賠償額；履約擔保仍不足以支付的，由代建單位用自有資金支付。賠償金應(yīng)全部用于項目建設(shè)。
第四十三條代建單位因組織管理不力致使代建項目未能在移交使用目標日前完成移交的，每超過一天，組織實施部門可扣除其項目代建管理費1‰。
第四十四條項目如期建成竣工驗收，建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標準經(jīng)驗收全部符合代建合同約定，質(zhì)量驗收合格，竣工財務(wù)決算經(jīng)縣財政局審核批準后，如審定投資比合同約定同口徑投資有節(jié)余，且該節(jié)余是由于代建單位通過優(yōu)化設(shè)計、加強管理、配合決算審核等工作形成的，經(jīng)縣發(fā)改局、財政局、項目行政主管部門和組織實施部門共同審核，報縣政府批準后，可對代建單位給予獎勵，并記入其代建業(yè)績檔案。
工程監(jiān)理年度總結(jié)報告范文第5篇
供電公司經(jīng)濟平安風險管理實施方案（附管理控制模板）
按照省公司皖電審353號指導意見和市公司經(jīng)濟平安風險管理實施方案，進一步深化“經(jīng)濟平安工程”建設(shè)，實施風險常態(tài)化管理，結(jié)合公司實際，制定本實施方案。
一、工作目標
以經(jīng)濟活動風險管理控制模板為載體，以經(jīng)濟平安內(nèi)部監(jiān)督的聯(lián)動工作為推動，進一步深化和細化經(jīng)濟平安風險管理工作，強化業(yè)務(wù)部門樹立風險意識，在繼續(xù)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的制度與機制的建立、制度的執(zhí)行與機制的運作這兩個方面風險的同時，逐步擴大納入風險評估的要素，關(guān)注企業(yè)外部因素和內(nèi)部管理，建立不相容崗位分離的監(jiān)督制約機制。圍繞公司各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理目標，通過梳理業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點分析開展風險識別、風險評估，制定風險應(yīng)對措施加以預防和控制，保證公司經(jīng)濟安全。
二、組織領(lǐng)導及責任分工
（一）成立風險管理委員會
組長：張小東
副組長：鄧子瑞宋亞
成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海
張軍吳軍余紅姚小平
崔玉民盧山代建國
風險管理委員會下設(shè)辦公室，掛靠監(jiān)察審計部。
主任：張軍
成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷
（二）職責分工
經(jīng)濟平安風險管理工作與公司其他管理工作緊密結(jié)合，以經(jīng)濟活動風險管理控制模板為載體，全面落實風險管理“三道防線”。
第一道防線：各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位，重點包括：財務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部、物資公司和陽光公司。具體（分工見附件2）工作職責：
（1）負責制定本單位（部門）具體風險管理實施計劃
（2）負責梳理主管的業(yè)務(wù)流程
（3）負責分析關(guān)鍵點
（4）負責評估風險
（5）負責制定風險控制措施
（6）負責執(zhí)行控制活動
（7）負責對風險控制進行過程記錄
（8）負責向公司監(jiān)察審計部報送經(jīng)濟平安風險管理明細臺帳、季度報表和評估報告。
第二道防線：風險管理委員會，具體工作職責：
（1）審議風險管理策略和重大風險管理解決方案
（2）審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告
（3）審議監(jiān)察審計部或風險管理辦公室提交的風險管理監(jiān)督評價綜合報告
（4）審議風險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責方案
（5）辦理公司有關(guān)全面風險管理的其他事項
第三道防線：監(jiān)察審計部或風險管理辦公室，定期對各業(yè)務(wù)部門風險管理工作實施情況和風險管理措施的有效性進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并結(jié)合審計項目對公司風險管理進行評估，提出改進建議。具體工作職責：
（1）負責制定總體計劃和實施細則
（2）負責部署各階段具體工作任務(wù)
（3）負責指導和協(xié)調(diào)、督促和檢查各責任單位工作
（4）負責信息溝通和宣傳培訓工作
三、經(jīng)濟平安風險管理工作措施與計劃安排
（一）制定實施計劃與學習宣傳（8月份）
1.制定計劃和實施方案。根據(jù)省、市公司風險管理指導意見、制訂本公司的經(jīng)濟平安風險管理工作計劃，明確目標任務(wù)、職責與分工、方法與步驟，制定本單位的實施辦法，并積極實施。
2.學習宣傳與培訓。公司上下深入學習宣傳《指導意見》，解讀文件精神。公司組織對風險管理工作進行研討，開展經(jīng)濟平安風險管理相關(guān)知識學習培訓，進一步樹立全員風險管理意識。
（二）各單位實施風險評估步驟和方法（8-9月份）
1.梳理業(yè)務(wù)流程
（1）確定業(yè)務(wù)管理的各項目標，詳細說明該項控制要達到的目標
（2）梳理是否有健全的內(nèi)部控制制度
（3）梳理是否有清晰的管理流程
（4）梳理是否有明確的管理標準
（5）梳理是否有對應(yīng)的管理責任人
2.分析關(guān)鍵控制點
（1）找出關(guān)鍵控制點或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)
（2）分析每個關(guān)鍵控制點可能存在的風險點
（3）收集風險管理初始信息等基礎(chǔ)資料，如：制度辦法、財務(wù)報表、合同、工程項目等資料。
3.對風險點進行評估（采取定量法、定性法、定量和定性相結(jié)合3種方法）
（1）定量法：按照lec法(見附件3)或內(nèi)控評價體系進行定量評估。a評估風險發(fā)生的可能性,b評估風險發(fā)生的頻率（次數(shù)）,c評估風險發(fā)生的危害程度。
（2）定性法：可采用問卷調(diào)查、集體討論、專家咨詢、行 業(yè)比較、政策分析等。
（3）根據(jù)評估結(jié)果得出相應(yīng)的風險提示，風險級別程度為（高風險、一般風險、有風險、暫無風險）
4.制定風險管理控制措施和責任到人
詳細描述實際采用的風險管理控制措施，詳細闡述控制部門或控制人實施控制的過程和完成時間、頻率等。
（1）確定采取的風險管理策略：是控制風險、承擔風險、需要上級協(xié)調(diào)解決的風險、其他等。
（2）將風險控制的責任分解到具體的責任人。
（3）責任人按照控制措施負責對相關(guān)的風險進行控制，負責風險防范和控制。
（4）形成風險管理模板，主要包括管理目標、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點、風險評估結(jié)果、控制措施、風險管理記錄臺帳。
（三）經(jīng)濟平安風險管理的監(jiān)督與檢查（10月份）
監(jiān)察審計部定期進行經(jīng)濟平安風險管理專題研究和分析，審核確認各單位自查自評結(jié)論，向風險管理委員會報告公司各單位經(jīng)濟平安風險管理工作實施情況，對存在的問題以管理建議書的形式進行反饋，對整改情況進行監(jiān)督檢查。
四、經(jīng)濟平安風險管理有關(guān)要求
（一）高度重視。各職能部門都要把風險管理作為重要工作，樹立“抓經(jīng)營業(yè)務(wù)就要抓經(jīng)濟平安”的意識，按照職責分工抓好風險管理，切實提高風險防范能力，實現(xiàn)風險的在控與可控。
（二）積極運用公司內(nèi)部控制評價體系。各單位開展風險管理自評應(yīng)積極應(yīng)用省公司內(nèi)部控制評價體系，將其作為開展風險管理自評的重要手段，分析潛在的風險。
（三）建立臺帳。各單位應(yīng)對風險管理信息實行動態(tài)管理建立明細臺帳（附件4），定期或不定期實施風險辨識、分析、評價，以便對新的風險和原有風險的變化重新評估，并以半年為一周期向監(jiān)察審計部報送。
（四）定期報告。各單位對經(jīng)濟平安風險管理的實施情況，對存在的風險，要要及時從外部、內(nèi)部影響因素進行分析、總結(jié)。各單位應(yīng)按以半年為一周期向監(jiān)察審計部報送一次《經(jīng)濟平安風險管理實施情況一覽表》（附件5）及風險管理總結(jié)報告，實現(xiàn)風險的日常管理。
附件：
1.供電公司經(jīng)濟平安風險管理控制模板
2.經(jīng)濟平安風險管理評估工作任務(wù)分解表
3.經(jīng)濟平安風險管理識別與評估方法表
4.供電公司風險管理明細臺帳
5.經(jīng)濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）
附件1：
供電公司
經(jīng)濟平安風險管理控制模板
一、財務(wù)部
1、貨幣資金管理
關(guān)鍵控制點：崗位設(shè)置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
（1）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門是否選派合格人員從事貨幣資金的相關(guān)業(yè)務(wù)，是否建立了崗位責任制度并明確崗位職責；
（2）不相容崗位應(yīng)相互是否分離（重點是錢賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶印鑒管理等）、制約和監(jiān)督；
（3）供電所核算員的任免、調(diào)動是否事先征得縣公司財務(wù)部門同意，并辦理交接手續(xù)。
（4）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門是否制定嚴格的發(fā)票收據(jù)管理制度并加強對發(fā)票、收據(jù)的購買、印制、領(lǐng)用、保管、繳銷、作廢的管理；
（5）是否設(shè)立專人管理并登記發(fā)票、收據(jù)臺帳；
（6）供電所是否以核算員為管理發(fā)票的第一責任人管理各類發(fā)票；
（7）縣公司電費收入及其他業(yè)務(wù)收入是否及時全額入賬；
（8）縣公司營業(yè)大廳收取電費的庫存現(xiàn)金是否當日存入銀行電費帳戶；
（9）縣公司營業(yè)大廳編制的銀行繳款單明細是否及時與財務(wù)部出納編制的電費帳戶銀行存款日記帳相核對。
（10）縣公司及供電所庫存現(xiàn)金是否設(shè)定最高限額，超過限額是否及時存入銀行；
（11）財務(wù)部出納人員和供電所核算員是否每日清點庫存現(xiàn)金并與庫存現(xiàn)金日記賬余額相核對；
（12）財務(wù)部是否組織專人定期或不定期對公司本部和供電所庫存現(xiàn)金進行清查并填寫庫存現(xiàn)金盤點表及清查記錄；
（13）公司本部各生產(chǎn)單位自有資金是否統(tǒng)一納入公司財務(wù)管理，各供電所自有資金是否統(tǒng)一納入陽光公司財務(wù)管理并在公司財務(wù)部門和陽光公司財務(wù)部分別設(shè)置“明細帳”、“備查簿”；
（14）是否制定制度明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和程序；
（15）財務(wù)專用章是否由專人保管，個人名章是否由本人或其授權(quán)人員保管；供電所帳戶預留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。
（16）是否制定了庫存現(xiàn)金支付的相關(guān)制度，庫存現(xiàn)金支付范圍是否符合規(guī)定；
（17）納人員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（18）是否制定了嚴格的支付審批程序并嚴格執(zhí)行，是否根據(jù)不同崗位職務(wù)設(shè)立不同級別的審批權(quán)限；
（19）大額資金的支付及對外投資等是否經(jīng)預算管理委員會或董事會審議，現(xiàn)金支付范圍是否符合中國人民銀行《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定。
2、固定資產(chǎn)管理
關(guān)鍵控制點：計價與折舊、使用及維護、資產(chǎn)處置
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
（1）是否嚴格按照《國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)目錄》所列固定資產(chǎn)入賬，每類固定資產(chǎn)賬戶應(yīng)附有單獨的卡片或表單，資產(chǎn)使用或保管人是否同時擔任資產(chǎn)的記賬工作。
（2）是否按公司規(guī)定計提折舊，折舊的計提范圍、計提方法是否符合省公司固定資產(chǎn)管理辦法。
（3）資產(chǎn)價值管理部門、資產(chǎn)實物管理部門與資產(chǎn)使用保管部門之間管理權(quán)責是否劃分清晰。資產(chǎn)增減變動是否履行必要的審批手續(xù)并及時通知財務(wù)部門變更相應(yīng)卡片。
（4）維修和保養(yǎng)費用是否全部進入當期、或者分期攤?cè)敫髌诘某杀举M用，是否資本化。
（5）是否制定固定資產(chǎn)定期盤點的辦法并定期盤點。盤點結(jié)果是否進行認真分析，經(jīng)過規(guī)定的批準程序后進行相應(yīng)處理。
（6）是否建立固定資產(chǎn)保險管理工作制度、機構(gòu)健全，各責任部門是否按照省公司有關(guān)規(guī)定對理賠進行處理。
（7）資產(chǎn)處置（包括轉(zhuǎn)讓、盤虧、毀損、報廢、無償調(diào)撥等）是否按規(guī)定權(quán)限、程序履行申請、審批、處理。資產(chǎn)處置是否及時準確進行帳務(wù)處理。處置殘值是否及時準確入賬。
3、成本費用管理
關(guān)鍵控制點：預算、控制、核算、分析和考核
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
（1）是否由各職能部門負責編制本部門歸口管理的成本費用年度預算或提出公司年度財務(wù)預算的建議。
（2）財務(wù)部是否對各部門上報的預算數(shù)據(jù)及建議進行初審、匯總和平衡后，并在此基礎(chǔ)上提出公司全年的預算草案。
（3）是否由預算管理委員會召開預算會議，對預算草案進行審查并下達年度成本計劃。
（4）成本責任中心是否將成本指標分解到各職能部室和生產(chǎn)經(jīng)營單位。
（5）各責任中心是否嚴格按照下達的成本費用計劃對歸口于本部門的費用負責安排支出，并按時與財務(wù)部核對使用及節(jié)余情況。
（6）各部門的費用發(fā)票是否按審批權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導進行審批簽字，再到財務(wù)部門報銷。
（7）費用支付和記賬是否職責分離，財務(wù)部門是否設(shè)專人對費用報銷的原始票據(jù)進行審核和復核，確保原始票據(jù)真實、合法、有效，報銷費用及時準確入賬。
（8）是否嚴格按成本開支范圍正確核算，有無弄虛作假，亂擠虛列成本費用或人為調(diào)節(jié)成本現(xiàn)象，成本費用的歸集與分配標準是否合理準確。
（9）各責任中心是否負責對各自控制的指標完成情況進行分析，財務(wù)部門是否負責對公司成本的分析，是否建立成本分析報告制度。
（10）是否建立成本考核制度，成本費用實績是否納入公司經(jīng)濟責任制考核。
4、農(nóng)維費管理
關(guān)鍵控制點：農(nóng)維費核算、預算管理、支出管理
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
（1）農(nóng)維費是否在遠光系統(tǒng)中單獨設(shè)立賬套核算；
（2）農(nóng)維費是否編制年度財務(wù)收支預算，并經(jīng)預委員會審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續(xù)；
（3）農(nóng)維費及農(nóng)維費差額是否在開具增值稅發(fā)票時應(yīng)予以扣除,農(nóng)維費及農(nóng)維費差額是否開具普通發(fā)票；
（4）農(nóng)維費的計提和分割是否由營銷部門統(tǒng)一計算；
（5）農(nóng)維費是否按規(guī)定的標準計提，賬務(wù)處理正確；
（6）農(nóng)維費支出是否規(guī)范。
5、重大決策事項管理
關(guān)鍵控制點：籌資、投資、擔保。
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
（1）發(fā)生長短期借款是否在年初應(yīng)編制融資預，并經(jīng)公司預委員會審批通過，
（2）長短期貸款是否根據(jù)年度預算編制月度計劃，同時經(jīng)董事會審批后報省公司審批，經(jīng)省公司審批后方可借款。
（3）對外投資是否納入公司預算控制，并經(jīng)董事會（董事會）審議通過
（4）項目投資與股權(quán)投資是否編制效益評價報告并對投資效益進行評價
（5）對外提供擔保是否提供擔保相關(guān)資料及風險評估結(jié)果，報董事會批準后報省公司審批。
（6）是否建立擔保臺賬、建立跟蹤和監(jiān)控制度
二、營銷部
1、用戶申請與電價核定
關(guān)鍵控制點：電價審批、電價執(zhí)行、用戶信息分類、申請手續(xù)、用電合同、變更用電
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
（1）分類電價是否物價部門規(guī)定，具體用戶的電價類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）單位或個人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時，是否按照供電營業(yè)規(guī)則規(guī)定，事先到供電企業(yè)用電營業(yè)場所提出申請，辦理手續(xù)；
（3）用戶申請新裝或增加用電時，是否向供電企業(yè)提供用電工程項目批準的文件及有關(guān)的用電資料，包括用電地點、電力用途、用電性質(zhì)、用電設(shè)備清單等，并依照供電企業(yè)規(guī)定的格式如實填寫用電申請書及辦理所需手續(xù)；
（4）營業(yè)機構(gòu)受理用戶申請，組織相關(guān)人員完成現(xiàn)場勘察，是否就供電電源點、電壓等級、供電方式、計量裝置的配置提出書面意見，和用戶協(xié)商后，提出供電方案，由營銷部組織相關(guān)部門對供電方案進行會審；
（7）用戶確認后，是否委托具有資質(zhì)的施工單位進行施工；
（8）竣工驗收合格后，與客戶簽訂供用電合同，明確計量方式、用電性質(zhì)、電價類別及計算方式等；
（9）用戶需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過戶、分戶、并戶、銷戶、改壓、改類）時，是否事先提出申請，并攜帶有關(guān)證明文件，到供電企業(yè)用電營業(yè)場所辦理手續(xù)，變更供用電合同，確定新的電價類別；
（10）每年定期開展用電檢查和營業(yè)普查，是否到用戶處核對客戶用電設(shè)備臺帳、合同執(zhí)行情況、電價執(zhí)行情況、安全用電情況等。
2、用戶工程與業(yè)擴工程
關(guān)鍵控制點：工程施工、施工質(zhì)量、工程驗收、表計管理、客戶檔案
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定用戶工程與業(yè)擴工程的內(nèi)部控制制度；
（2）是否委托具有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計；
（3）是否由用戶委托具有施工資格單位進行工程施工；
（4）是否組織對施工圖紙進行審查；
（5）施工過程中，公司組織施工質(zhì)量檢查：
（6）隱蔽工程、電源點安全可靠性、雙電源客戶的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質(zhì)量如何；
（7）工程竣工后，是否組織相關(guān)部門對工程進行竣工驗收；
（8）用戶工程和業(yè)擴工程完工驗收合格后，是否由計量管理中心配置表計及客戶中心或計量管理中心裝表；
（9）電費管理中心在接到計量管理中心的裝拆單和客戶服務(wù)中心的業(yè)務(wù)單及供電合同后是否進行電費建卡或變更工作以及計算機系統(tǒng)的電費建卡；
（10）業(yè)務(wù)單、裝拆表單以及合同等相關(guān)客戶資料是否進行審核歸檔
3、抄表及表計校驗
關(guān)鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核、表計校驗管理
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定抄表及表計校驗業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應(yīng)仔細核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（3）是否對集抄、遠程抄表方式應(yīng)定期核對；
（4）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進行現(xiàn)場核實處理；
（5）抄表員核實確認抄表數(shù)據(jù)后是否及時將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；
（6）電費復核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；
（7）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；
（8）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。
4、收費
關(guān)鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定有電費收費方面的內(nèi)部控制制度；
（2）電費管理中心是否與銀行進行對帳、平帳；
（3）確認后的電量，電費計算結(jié)果形成電費應(yīng)收數(shù)據(jù)信息是否全部通過審核；
（4）營銷部是否定期根據(jù)銀行進帳單、繳款單統(tǒng)計實收電費，制定電費回收情況表并欠費賬齡分析表；
（7）營銷部是否依據(jù)欠費催繳辦法對拖欠電費的用戶進行催收，并對電費回收進行考核；
（8）計劃部根據(jù)營銷部銷售電量和調(diào)度所口子的電量計算線損，是否對異常線損波動進行分析并檢查偷漏電等異常情況。
三、生產(chǎn)部
關(guān)鍵控制點：工程項目立項、設(shè)計、計劃、實施、工程款項支付、驗收及竣工決算。
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
1、企業(yè)是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項目法人負責制、資本金制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制）執(zhí)行情況，重點檢查招投標制、合同管理制、工程監(jiān)理制的實施，工程管理組織形式是否科學；
2、工程項目立項是否經(jīng)過充分的技術(shù)論證和財務(wù)評價，預算管理委員會是否審查，防止論證不科學而造成投資上的損失和浪費；
3、工程設(shè)計委托的單位是否具備資質(zhì)，是否簽訂合同；監(jiān)督工程項目是否嚴格實行計劃管理，投資計劃是否報省公司審批，年度資金預算是否落實；
4、是否對施工隊伍資質(zhì)進行審查、實行招投標制、簽訂施工合同等，是否實行工程監(jiān)理制，隱敝工程是否由項目負責部門（或業(yè)主）兩人以上簽字認可；
5、是否按合同支付工程備料款和工程進度款，工程質(zhì)保金是否按合同留足，是否嚴格控制成本費用；財務(wù)人員是否全過程參與了工程項目各個階段；
6、工程項目是否存在以預算代決算，工程造價是否突破概預算，是否按要求由相關(guān)部門組織驗收，竣工驗收資料是否齊全，并及時辦理竣工決算手續(xù)，審計部門有否進行審計，廢舊物資是否按規(guī)定辦理退庫手續(xù)，或處理的廢舊物資收入是否入賬；
7、是否制定了本單位工程項目管理辦法和工程竣工決算報告具體實施辦法，單位對竣工工程項目是否及時編制了工程竣工決算報告，單位投資項目是否實行統(tǒng)計制度和月度分析制度并定期上報、竣工決算報告是否經(jīng)過單位內(nèi)部或中介機構(gòu)的審計，單位財務(wù)、計劃、基建等相關(guān)部門在工程決算報告編制中是否履行了相應(yīng)的職責，是否對重大投資項目實行后評估制度。
四、物資公司
關(guān)鍵控制點：材料物資計劃、采購、合同、驗收、入庫、領(lǐng)用、清查。
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責是否劃分清楚，不相容職務(wù)是否分離；
2、材料物資計劃管理是否科學，有否根據(jù)生產(chǎn)部門需求申請編制；
3、材料采購是否嚴格實行招投標管理制和合同管理制，采購權(quán)根是否劃分清楚；
4、材料入庫是否組織相關(guān)部門針對材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量價格進行現(xiàn)場驗收，款項支付是否按合同和驗收無誤后的結(jié)算單據(jù)進行；
5、材料的領(lǐng)用手續(xù)是否完備，倉儲人員有否不按規(guī)定的手續(xù)發(fā)料，倉儲人員有否及時根據(jù)領(lǐng)料單登記材料臺帳，財務(wù)部門稽核人員有否去現(xiàn)場進行稽核；
6、材料的倉儲管理是否科學，有無因管理責任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對“二級庫”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責是否明確；
7、有否定期組織清查盤點，做到帳賬相符、帳實相符，對盤盈盤虧的材料物資是否查明原因、分清責任，并按規(guī)定權(quán)限報批；
8、單位廢舊物資處理是否有明確統(tǒng)一的規(guī)定；
9、廢舊物資是否單獨保管，廢舊物資的處理是否及時入賬。
10、各物資需求部門是否根據(jù)實際工作需要將物資（預算范圍內(nèi)）采購申請報審批部門；
11、預算外采購是否明確專門的審批權(quán)限；
12、由招投標領(lǐng)導小組對標書審定后，是否對外統(tǒng)一；
13、非招標采購的詢價人與采購人職務(wù)是否分離；
14、是否建立供應(yīng)商評價機制，對詢價結(jié)果進行書面分析，供應(yīng)商的確定是否符合比質(zhì)比價原則；
15、招標采購與非招標采購合同的簽訂是否經(jīng)過紀檢、審計、法律、財務(wù)等部門的審核及會簽。
五、陽光公司
關(guān)鍵控制點：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所經(jīng)濟平安風險管理的三大模塊（貨幣資金、營銷管理、物資管理）
關(guān)鍵控制點風險識別主要內(nèi)容：
1、貨幣資金管理
（1）是否建立發(fā)票管理制度，明確管理責任人。
（2）收取的電費現(xiàn)金是否當日送存電費賬戶（含供電所所在地以外的電工收取的電費），偏遠地區(qū)且在當?shù)匚撮_設(shè)賬戶的是否在收費人員回到電費賬戶開設(shè)地當天將電費送存電費賬戶。
（3）核算員是否根據(jù)開具的電費發(fā)票情況登記應(yīng)收電費明細賬，并根據(jù)營銷報表登記電費總賬，電費總賬和明細賬每月必須核對一致。
（4）供電所在每月月末是否將當月的零星安裝工程、對外提供勞務(wù)等零星工程收入、對外提供勞務(wù)收入上交陽光公司財務(wù)部。
（5）供電所不核算其他業(yè)務(wù)收支，但是否逐筆、序時登記其他業(yè)務(wù)收支備查薄。
（6）供電所經(jīng)費是否須逐筆、序時登記現(xiàn)金日記賬和經(jīng)費收支備查簿。
（7）供電所核算員是否每日終了要清點現(xiàn)金，將現(xiàn)金實有數(shù)與現(xiàn)金日記賬的當天余額相核對，保證賬款相符。
（8）供電所所有銀行賬戶是否應(yīng)納入縣公司財務(wù)統(tǒng)一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，在次月5日前核對完畢并編制余額調(diào)節(jié)表。
（9）供電所是否在《鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財務(wù)管理辦法》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，是否制定嚴格的現(xiàn)金支付、審批、復核的程序，是否應(yīng)設(shè)定現(xiàn)金支付的最高限額；核算員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（10）勞務(wù)費返還、績效考核獎等自有資金的二次分配是否及時登記其他業(yè)務(wù)收支備查簿并定期與陽光公司對賬。
2、電力營銷管理
（1）具體用戶的電價類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）表卡上規(guī)定的基礎(chǔ)信息資料和設(shè)備臺帳資料、供用電合同上用戶信息是否一致。是否由專職人員到用戶現(xiàn)場查看，核實相關(guān)用戶信息。
（3）抄表員在初次抄表時是否復核用戶用電性質(zhì)及電價類別。
（4）每年是否按規(guī)定定期開展用電檢查和營業(yè)普查，查看計量方式、用電性質(zhì)、用電容量及設(shè)備、電價執(zhí)行情況等。
（5）用戶變更用電時，是否及時進行現(xiàn)場勘察、辦理變更手續(xù)并變更供用電合同和電費卡。
（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務(wù)是否分離。
（7）高壓用戶施工是否報縣公司審核，施工圖設(shè)計完成后，是否由縣公司營銷部組織勘察、設(shè)計、施工。
（8）高壓客戶工程需組織施工中間檢查，是否對用戶工程從技術(shù)和安全性等方面進行驗收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所業(yè)擴工程施工收費是否符合規(guī)定并全額上繳陽光公司，施工和驗收崗位相是否分離。
（9）裝表接電后，是否檢查計量正確性，用戶驗收確認表計輪換進行審核。
（10）是否由線損管理員對裝表單或換表單填寫的內(nèi)容，如原表指數(shù)、新?lián)Q或新裝表指數(shù)、換表前電量、換表后倍率確認等進行認真審核。
（11）是否制定抄表及表計校驗業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應(yīng)仔細核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（13）對集抄、遠程抄表方式是否定期核對；
（14）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進行現(xiàn)場核實處理；
（15）抄表員核實確認抄表數(shù)據(jù)后是否及時將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；
（16）電費復核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；
（17）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；
（18）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。
（19）電費發(fā)票是否根據(jù)當月抄表員實際抄回的用電量及相應(yīng)的電價開具，發(fā)票上填寫的單價、用電量和總金額應(yīng)當核對一致。
（20）mis系統(tǒng)打印電費發(fā)票前，是否對票面進行核對。
（21）微機員與抄表員職務(wù)是否分離。
（22）收費員收取的電費是否全額上繳縣公司電費專戶，是否存在截留。23、編制欠費清單交責任電工（收費員）是否單獨保管用戶的欠費發(fā)票。電費資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務(wù)分離。
（23）是否根據(jù)銷售電量和供電關(guān)口電量計算線損并設(shè)專人對臺區(qū)線損進行管理。
（24）線損在每月的測算值應(yīng)在一定的區(qū)間內(nèi)，若差異太大，檢查是否存在設(shè)備故障或偷、漏電等異常情況并及時反映。
（25）是否存在將預收性質(zhì)的電費沖抵應(yīng)收，是否將回收老欠電費抵當月應(yīng)收或用其他資金墊付或經(jīng)費沖抵，以達到通過對工作績效考核的情況。
（26）核算員是否每月記錄電費賬，核算電費明細賬，核對各臺區(qū)電費回收情況，定期與縣公司財務(wù)部核對電費往來。
（27）是否建立上門催收、電話催收或制定其他催收制度。
（28）核銷電費是否符合規(guī)定程序，收回以前年度核銷的電費賬務(wù)處理是否正確
3、物資管理
（1）領(lǐng)用物資是否及時入庫，領(lǐng)用物資與實際入庫是否一致。
（2）驗收后是否及時進行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結(jié)，并保持帳、卡、物三相符。
（3）是否制定了倉儲保管的相關(guān)規(guī)定，是否對倉儲保管員的職責做了詳細說明。
（4）倉儲物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。
（5）庫容庫貌是否干凈整齊，庫存物資是否做到“四號定位、五五碼放”。
（6）是否根據(jù)需要設(shè)置安全員崗位并制定相應(yīng)的職責，消防、防盜、防潮設(shè)施配備是否齊全。
（7）是否定期或不定期的進行消防、防盜設(shè)施的檢測并進行記錄。
（8）物資保管員是否能正確報警和使用消防器材，是否制定了危險品管理制度。
（9）易燃、易爆物品是否按照標準規(guī)定存放，是否存在混庫現(xiàn)象。
（10）對生產(chǎn)或工程結(jié)束后退回的剩余材料是否及時辦理入庫手續(xù)，以確保其成本開支的真實性。
（11）是否進行經(jīng)常性和定期性的盤點，確保在庫物資數(shù)量同計算機庫存數(shù)、帳、卡、物四相符。
（12）盤點后的盈虧是否認真進行原因分析并按相關(guān)規(guī)定進行處理。
（13）是否制定了切實可行的物資領(lǐng)用審批程序，并得到有效執(zhí)行。
（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門申請后經(jīng)專門人員審批并辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可領(lǐng)用。
（15）倉管人員發(fā)料前是否對領(lǐng)料單中的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、簽字審批手續(xù)等進行認真的校對，能否做到嚴格按單發(fā)料。
（16）發(fā)料是否堅持先進先出原則，以縮短物資在庫時間，防止物資過期變質(zhì)。
（17）是否存在白條抵庫的現(xiàn)象？物資領(lǐng)用后是否能夠及時、準確的記錄領(lǐng)用情況？
（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復列支拆除費用，是否按照權(quán)限處置廢舊物資。
（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產(chǎn)的情況。
附件2：
供電公司經(jīng)濟平安風險管理評估工作任務(wù)分解表
序號
主要內(nèi)容
工作內(nèi)容分解
分管領(lǐng)導
責任人
責任部門
配合部門
時間安排
1
制定工作計劃，明確具體工作內(nèi)容工作措施。
1、轉(zhuǎn)發(fā)文件，組織人員學習省公司經(jīng)濟平安風險管理工作指導意見
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司各單位
8月份
2、制定下發(fā)經(jīng)濟平安風險管理的具體實施方案通知
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司有關(guān)部門
2
根據(jù)省公司工作目標、工作范圍、工作要求、工作要點制定具體工作計劃，分解風險管理模板，開展風險識別、風險評估和風險控制。
1、貨幣資金風險管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
公司各單位
8月份
2、固定資產(chǎn)風險管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
公司各單位
3、成本費用風險管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
公司有關(guān)部門
4、農(nóng)維費管理控制模板
張小東
李鳳春
吳軍
盧山
財務(wù)部
陽光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
5、重大決策事項管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
6、電力營銷管理控制模板
唐亞非
余紅
營銷部
客服中心
7、工程建設(shè)管理控制模板
梅杰
姚小平
生產(chǎn)部
各生產(chǎn)單位
8、物資管理控制模板
劉榮海
崔玉民
代建國
物資公司
9、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所風險管理控制模板
李鳳春
盧山
陽光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
3
完成風險的識別、評估等
將評估結(jié)果，明細臺帳、報表、報告報送審計部和分管領(lǐng)導
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司各單位
9月份
4
監(jiān)督與監(jiān)察
監(jiān)察審計部組織對各單位風險管理工作開展情況進行監(jiān)督檢查。
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司各單位
10月份
附件3：
經(jīng)濟平安風險識評估方法——lec法
經(jīng)濟平安風險評估方法參照安全生產(chǎn)風險評估中的lec法，用與系統(tǒng)風險率有關(guān)的三種因素指標值之積來評價風險程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發(fā)生風險的可能性大小；e——風險發(fā)生的頻度；c——一旦發(fā)生風險會造成的損失后果；d——危險性。
l的取值參考
e的取值參考
分數(shù)值
風險發(fā)生的可能性
分數(shù)值
風險發(fā)生的頻繁程度
10
完全可以預料（會發(fā)生）
10
每天
6
相當可能發(fā)生
6
每周一次，或偶然
3
可能發(fā)生，但不經(jīng)常
3
每月一次
1
發(fā)生的可能性小，屬于意外
2
每季度一次
0.5
很不可能發(fā)生，可以沒想到
1
每年－至兩次
c的取值參考為：
分數(shù)值
發(fā)生風險產(chǎn)生的后果（對企業(yè)）
發(fā)生風險產(chǎn)生的后果（對干部個人）
100
特別重大損失（達500萬元以上）、特別重大影響（國家）
違法犯罪，情節(jié)十分嚴重，影響特別惡劣
40
重大損失（達100萬元以上）、重大影響（省）
違規(guī)違紀，情節(jié)嚴重，影響惡劣
15
嚴重損失（達10萬元以上）、嚴重影響（市、省公司）
違規(guī)違紀，情節(jié)較重，影響較嚴重
7
較大損失（達1萬元以上）、較大影響（本單位）
違規(guī)違紀，情節(jié)一般，影響較壞
3
一般損失（達1千元以上）、一般影響（所屬二級單位）
違規(guī)違紀，情節(jié)較輕，影響較小
1
引人注目，需要補救（范圍較?。?/p>
不構(gòu)成違規(guī)違紀，影響輕微
d的取值參考為：
分數(shù)值
危險程度
評估結(jié)論
＞160
高度危險，要立即整改
高風險
70-160
顯著危險，需要修改
中風險
20-70
一般危險，需要注意
低風險
＜20
沒有風險
暫無風險
附件4：
供電公司風險管理明細臺帳
部門（單位）：
年月日
控制模板
關(guān)鍵控制點（風險點）
基礎(chǔ)資料來源
風險識別
風險類別
風險評估（定量）
風險評估（定性）
風險等級
風險管理措施
有無內(nèi)控制度等
內(nèi)控制度是否完善
執(zhí)行考核是否有效
發(fā)生概率（e）
發(fā)生可能（l）
發(fā)生后果（c）
風險值（d)
問卷調(diào)查
集體討論
行業(yè)比較
政策分析
風險策略
管理工具
管理責任人員
單位負責人：
填制人：
附件5：
經(jīng)濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）
年八月二十七日
本期實施風
險評估事項
對應(yīng)
模板
主要情況描述
風險屬性
風險
處理
策略
現(xiàn)有風險
未來風險
高
風險
一般
風險
低
風險
暫無
風險
高
風險
一般
風險
低
風險
暫無
風險
1
2
3
4
備注：1、“對應(yīng)模板”項按經(jīng)濟平安風險管理規(guī)定的模板名稱填列，如基層單位有改動，則按基層單位改動后的對應(yīng)模板填列。
2、“主要情況描述”內(nèi)容包括：風險評估實施過程的簡單描述、存在的風險及其原因（原因應(yīng)從外部、內(nèi)部影響因素分析，內(nèi)部因素分析應(yīng)從制度的健全性和執(zhí)行的有效性兩個方面進行分析）。
3、“風險屬性”項請在對應(yīng)項直接劃“√”。
4、“風險處理策略”項請按照省公司“審工作19號”文規(guī)定填列，即填列“控制、承擔、其他、需上級協(xié)調(diào)解決的風險”。
5、本表按評估的事項一事一列。
