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自查整改的相關(guān)情況報告范文第1篇

編號：QM-28                    版本：00                 

制訂部門：質(zhì)量管理部

頒發(fā)部門：行政部

執(zhí)行日期：                

制訂人：        

日  期：

審核人：    

日  期：

批準人：    

日  期：

分 發(fā) 部 門

質(zhì)量管理部、銷售部、倉儲部、售后服務(wù)部、行政部

1   制定目的：

年度自查是通過對企業(yè)質(zhì)量管理的運行情況進行全面的檢查和評價，證實質(zhì)量管理運行的充分性、適宜性及有效性，以滿足質(zhì)量過程控制的要求，保證符合法律法規(guī)的要求及保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足合同和客戶的要求。

2   制定依據(jù):

本制度的制定依據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《內(nèi)部評審及上報管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及公司制度。

3   適用范圍：

適用于本公司質(zhì)量管理年度自查。

4   職責：

質(zhì)量管理部負責組織對質(zhì)量管理制度的檢查。

各崗位人員配合進行檢查和評價。

企業(yè)負責人負責對自查結(jié)果形成自查報告，并于每年年底前按藥監(jiān)要求向所在地設(shè)區(qū)的市級食品藥品監(jiān)督管理部門進行上報。

5  內(nèi)容： 

5.1  自查范圍

自查范圍包括管理制度審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、服務(wù)質(zhì)量審核等。

5.2  內(nèi)審周期：

應(yīng)當按照醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求和企業(yè)質(zhì)量管理制度每年度進行一次自查，由企業(yè)負責人主持。并于每年年底前向食品藥品監(jiān)督管理部門提交第三類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)年度自查報告。

5.3內(nèi)審時間：

質(zhì)量管理人確定每年的自查時間，并于自查前半個月通知到公司各個部門負責人，要求各個負責人按照《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場指導原則》要求和本公司質(zhì)量管理制度準備好檢查準備。

5.4檢查人員：

質(zhì)量管理人根據(jù)公司人員情況確定兩名檢查員，兩名檢查員需要來至不同的部門，檢查員不能檢查自己的部門的工作。

5.5檢查表的制作：

質(zhì)量管理人給檢查人員分配檢查部門和相應(yīng)部門的《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》制作任務(wù)，由質(zhì)量管理人進行審核。

5.6自查過程

5.6.1  召開首次會議，布置自查有關(guān)事項，宣布檢查的紀律和安排。

5.6.2  檢查員按照事先安排好的檢查順序和《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》內(nèi)容進行檢查，并將檢查結(jié)果寫進《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》中。

5.6.3  召開末次會議，質(zhì)量管理人匯總《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》，并對整個檢查結(jié)果進行匯報，對不符合的項目進行總結(jié)，并要求相關(guān)部門進行整改。

5.6.4  相關(guān)責任部門按照《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》不符合的記錄進行整改，整改完成后提交整改報告，包括：不符合描述、原因分析、整改措施、整改結(jié)果等信息。

5.6.5  整改完成后，（有三類醫(yī)療器械經(jīng)營時）由質(zhì)量管理人整理《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》交所在地設(shè)區(qū)的市級食品藥品監(jiān)督管理部門。

5.7質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核

5.7.1質(zhì)量管理自查完成后，將自查情況按照崗位進行分類統(tǒng)計，算出各崗位執(zhí)行情況的合格率。

5.7.2按照下表合格率情況執(zhí)行

合格率

評價

處理方式

≥90%

優(yōu)秀

由企業(yè)負責人給予年終獎勵

80%-89%

優(yōu)良

由企業(yè)負責人給予適當獎勵

60%-80%

一般

需要進行再度培訓

60%以下

不合格

需要再度培訓后對執(zhí)行情況再次檢查，不符合要求時換崗或者辭退

6相關(guān)文件和記錄

自查整改的相關(guān)情況報告范文第2篇

一、檢查范圍

縣區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道統(tǒng)計機構(gòu)；全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、資質(zhì)以上建筑企業(yè)和房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營單位、限額以上批零住餐企業(yè)以及重點服務(wù)業(yè)單位。

二、檢查內(nèi)容

重點檢查名錄庫、聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)質(zhì)量和貫徹落實“四大工程”總體部署情況等方面。

名錄庫：主要核查企業(yè)一套表調(diào)查單位的真實性和準確性。一是通過與工商登記、納稅記錄的比對，核查是否存在工商部門已經(jīng)注銷或吊銷、實際已經(jīng)搬遷或長期停產(chǎn)、長期無納稅記錄等，但仍在企業(yè)一套表調(diào)查單位庫并繼續(xù)報送數(shù)據(jù)的企業(yè)；二是在庫單位是否完全符合國家規(guī)定的規(guī)模（限額）標準，是否存在未按規(guī)定及時退出調(diào)查單位庫的企業(yè)；三是企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、資質(zhì)證書、納稅證明等基礎(chǔ)證照和數(shù)據(jù)資料是否完整準確。

數(shù)據(jù)質(zhì)量：主要核查企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)質(zhì)量。一是通過與行業(yè)平均水平或地區(qū)平均水平的比對，發(fā)現(xiàn)企業(yè)上半年主要經(jīng)濟指標是否存在奇異值或異動情況，據(jù)此確定重點核查的地區(qū)和企業(yè)；二是通過比對主要指標與用電量等相關(guān)指標的關(guān)系，摸清數(shù)據(jù)嚴重異常的企業(yè)名錄，并進行真實性核實；三是通過實地核查和現(xiàn)場詢問等方式，核查企業(yè)是否獨立上報，聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)與企業(yè)財務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營記錄是否一致。

“四大工程”：主要檢查鞏固拓展“四大工程”總體部署的落實情況。通過查閱落實“四大工程”建設(shè)的相關(guān)工作文件、會議記錄、培訓通知等，重點檢查執(zhí)行聯(lián)網(wǎng)直報“四條紅線”規(guī)定、落實工作責任制、清理廢止違法違規(guī)文件和夯實基層基礎(chǔ)建設(shè)等工作的落實情況。

此外，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道統(tǒng)計機構(gòu)基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)等方面的情況也納入本次檢查。

三、組織領(lǐng)導

為加強工作領(lǐng)導，市局成立“三查”工作領(lǐng)導小組，任組長，綜合處具體負責“三查”的協(xié)調(diào)工作?！叭椤睂嵤┮詨K為主、條塊結(jié)合，具體采用全面自查和重點抽查相結(jié)合的方法。市局負責制定全市“三查”工作總體方案，組織領(lǐng)導“三查”工作；市局各相關(guān)專業(yè)處室負責制定并實施本專業(yè)“三查”工作。各縣區(qū)在全市總體方案框架內(nèi)，制定本地“三查”工作方案并組織實施。市局對縣區(qū)自查工作開展全面調(diào)研檢查，國家局和省局對縣區(qū)進行重點抽查。

四、檢查步驟

全部檢查工作分自查自糾、調(diào)研檢查和迎接抽查三個階段。

（一）自查自糾階段（7月15日前）

市局及各相關(guān)專業(yè)處室、縣區(qū)及各相關(guān)專業(yè)對照實施方案，開展自查自糾。對自查中發(fā)現(xiàn)的一般問題，堅持邊查邊改、及時糾正；對自查中發(fā)現(xiàn)的較為嚴重的問題，要及時梳理并認真分析查找原因，提出整改方案。

7月15日前，縣區(qū)以及各相關(guān)專業(yè)分別完成并上報自查報告，市局各專業(yè)處室同時完成本專業(yè)自查報告。各縣區(qū)和市局各專業(yè)處自查報告報市局綜合處，縣區(qū)各相關(guān)專業(yè)自查報告報送市局對口專業(yè)處室?？h區(qū)自查報告應(yīng)包括“四大工程”建設(shè)和推進情況，“三查”工作開展情況、存在問題和整改意見，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)等方面的情況。

（二）調(diào)研檢查階段（7月16日—23日）

市局組織調(diào)研檢查組，對縣區(qū)自查自糾情況開展調(diào)研檢查。針對發(fā)現(xiàn)的突出問題和帶有普遍性的問題，認真組織梳理，制定整改方案或提出具體建議。

7月23日，市局向省局上報自查報告，匯報自查基本情況、存在的主要問題以及整改意見。

（三）迎接抽查階段（7月23日以后）

各縣區(qū)、各相關(guān)專業(yè)做好各項工作準備，7月23日至月底，迎接省局抽查；7月底至8月初，迎接國家局抽查。

五、其他方面

1、各縣區(qū)要加強對“三查”工作的領(lǐng)導，設(shè)立專門領(lǐng)導組織，按照全市統(tǒng)一部署和要求，認真做好“三查”工作?？h區(qū)局主要負責人是“三查”工作第一責任人，對“三查”工作質(zhì)量負總責。

自查整改的相關(guān)情況報告范文第3篇

為貫徹落實《XX市XX區(qū)危險化學品安全綜合治理方案》（X安辦發(fā)〔2020〕X號）文件要求，結(jié)合XX區(qū)教育系統(tǒng)實際，制定本實施方案。

一、總體目標

危險化學品安全監(jiān)管體制機制進一步完善、規(guī)章制度進一步健全，主體責任得到有效落實。涉及危險化學品的安全風險和重大危險源得到管控。危險化學品安全基礎(chǔ)進一步夯實，應(yīng)急救援能力進一步加強，安全保障水平進一步提升，有效防范遏制較大以上和有重大影響的危險化學品生產(chǎn)安全事故。

二、治理任務(wù)

進一步明晰局、校、教研組危險化學品安全監(jiān)管職責部門的監(jiān)管責任，消除監(jiān)管漏洞和盲區(qū)。管控危險化學品采購、儲存、使用、和廢棄處置等各環(huán)節(jié)的安全風險。排查整治涉及危險化學品的安全隱患，全面提升危險化學品安全管理水平。

三、組織領(lǐng)導

XX區(qū)教育局成立由局長XX任組長，區(qū)教育局綜合科、教育科、后?？?、體衛(wèi)藝與社會教育科、教發(fā)中心等相關(guān)處室組成的XX區(qū)教育系統(tǒng)危險化學品安全綜合治理領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在綜合科。局屬各學校成立相應(yīng)的領(lǐng)導小組，負責本校危險化學品安全綜合治理工作。

四、時間進度和工作安排

全區(qū)中小學校危險化學品安全綜合治理工作從2020年9月開始，至2020年12月結(jié)束，分三個階段進行。

（一）部署階段（2020年9月）。

各中小學校制定具體實施方案，明確職責，細化措施，部署危險化學品安全綜合治理工作，廣泛宣傳報道，營造工作氛圍。組織全體小學科學實驗老師和中學化學老師進行安全集中培訓

（二）整治階段(2020年10月集中整治，2020年11月深化提升)。

教育局制定實驗室安全管理卡片，各中小學校對照實驗室安全管理卡片，認真組織實施排查，定期開展督查，及時解決問題，確保按期完成。

（三）總結(jié)階段（2020年12月）。

各中小學?？偨Y(jié)整治經(jīng)驗成果。

五、開展2020年危險化學品安全專項檢查

工作目標：

按照區(qū)政府通知要求，重點對XX區(qū)中小學校危險化學品管理使用及其安全隱患開展專項檢查和整治，全面深入開展安全教育，排查安全隱患，堵塞安全漏洞，落實安全措施，完善安全事故應(yīng)急預案。進一步健全高校危險化學品安全監(jiān)管責任體系和長效工作機制，提升安全工作的規(guī)范性和有效性，強化安全風險防控意識和能力，有效預防和堅決遏制重特大事故發(fā)生，確保師生安全和校園穩(wěn)定。

（二）檢查范圍和重點

檢查范圍包括但不限于危險化學品倉庫，科研教學實驗室，危險化學品采購、保管、使用，固體、液體、氣體化學廢棄物處理。檢點包括但不限于危險化學品和易燃易爆有毒有害品，檢查內(nèi)容包括責任機制落實情況、資質(zhì)和基本設(shè)施運行情況、管理制度建立和運行情況、安全知識和操作規(guī)范培訓情況、廢棄科研實驗室和危險品處理情況、應(yīng)急預案設(shè)立情況等。XX區(qū)教育局將對各學校危化品整治工作情況進行檢查。

（三）工作要求

1.加強組織領(lǐng)導，統(tǒng)一思想，提高認識，加強協(xié)調(diào)配合，明確責任，切實做到人員落實、任務(wù)落實、責任落實，確保安全檢查工作順利開展。

2.高度重視危險化學品安全檢查工作，做好自查自糾，被抽查學校要積極配合現(xiàn)場檢查，對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題隱患積極有效整改，確保檢查工作取得實效。

3.加強宣傳引導和安全教育，牢固樹立安全理念，全面提升師生安全意識和防范能力。

及時總結(jié)工作經(jīng)驗和成功做法，建立健全安全監(jiān)管責任體系和常態(tài)化自查機制。

（四）具體安排

本次中小學校危險化學品安全檢查工作，由區(qū)教育局負責組織。

1.學校自查自糾階段（2020年10月底前）

（1）各中小學校按照要求進行部署動員，結(jié)合自身實際，制定危險化學品專項整治實施方案。可參照《實驗室安全管理卡片》（附件1），組織力量對本校危險化學品倉庫和相關(guān)科研教學實驗室及相關(guān)場所危險化學品安全進行全面檢查和自查，深入排查安全隱患，堵塞安全漏洞，強化安全措施，制定完善安全事故應(yīng)急預案。

（2）各中小學應(yīng)對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患建立安全隱患臺賬，及時進行整改，做好整改記錄，對短期確實無法整改的要制定切實可行的整改方案，明確整改計劃和整改期限。

（3）各中小學校應(yīng)制定本?！段ｋU化學品專項整治實施方案》和危險化學品安全隱患自查臺賬。

2.現(xiàn)場檢查階段（2020年11月）

區(qū)教育局組織檢查組分片區(qū)現(xiàn)場檢查，著重對中小學危險化學品管理進行現(xiàn)場檢查。具體包括：

（1）聽取情況匯報。聽取學校校內(nèi)危險化學品安全管理工作總體情況介紹和學校管理部門自查和整改工作報告。

（2）查閱相關(guān)資料。查看學校自查報告、安全管理組織體系、規(guī)章制度、人員培訓、安全檢查臺賬、整改報告等。

（3）選定檢查對象。選定若干危險品倉庫和科研實驗室、廢棄物中轉(zhuǎn)站等相關(guān)場所作為現(xiàn)場重點檢查對象。

（4）實施現(xiàn)場檢查。參照《實驗室安全管理卡片》，對重點檢查對象逐項進行現(xiàn)場核查。

（5）意見反饋。檢查組向?qū)W校反饋現(xiàn)場檢查情況。

3.整改提高階段（2020年12月）

（1）檢查組整理各中小學校安全問題隱患并反饋到學校。

自查整改的相關(guān)情況報告范文第4篇

一、指導思想和工作目標

（一）指導思想。堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以健全規(guī)章制度、完善安全標準、提高技術(shù)水平為重點，強化監(jiān)測監(jiān)控、預報預警、隱患排查治理措施，督促企業(yè)加強安全生產(chǎn)管理，完善隱患自查自糾自報工作，推進安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)，構(gòu)建“企業(yè)自查自糾自報、專家現(xiàn)場檢查診斷、政府實施掛牌督辦、部門執(zhí)法督促整改”的運行機制，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，有效防范各類事故發(fā)生，為建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國際城市創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

（二）工作目標。借助安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，按照“先重點、后一般”的原則，上半年率先在高危行業(yè)企業(yè)（礦山開采、建筑施工、冶金、船舶修造、道路運輸、水路運輸及危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存和存在危險化學品重大危險源的企業(yè)）和規(guī)模以上企業(yè)實施，下半年逐步在所有行業(yè)企業(yè)全面展開。年內(nèi)高危行業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)隱患自報率達到100%；其他行業(yè)企業(yè)隱患自報率達到80%以上；年達到90%以上。隱患整改率達到100%。通過開展企業(yè)隱患自查自糾自報工作，進一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營行為，增強企業(yè)誠信意識和社會責任感，促使企業(yè)自覺落實安全生產(chǎn)主體責任，提高企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，各類安全生產(chǎn)事故明顯下降，全市安全生產(chǎn)狀況明顯好轉(zhuǎn)。

二、職責分工

（一）企業(yè)職責

企業(yè)是安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、防控和報告的責任主體，要認真履行相關(guān)法定職責，根據(jù)行業(yè)部門制定的事故隱患排查治理指導標準，編制符合法律法規(guī)、標準規(guī)范和適合本企業(yè)崗位、工藝、設(shè)備要求的隱患自查標準，并按照標準定期組織開展隱患排查治理工作，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。對隱患排查治理情況要按照管理層級和行業(yè)分類，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及時上報有關(guān)部門。要鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，發(fā)揮專家作用，定期聘請專家進行“診斷式”檢查，形成群眾參與、專家診斷的排查治理機制。

（二）各級政府、經(jīng)濟功能區(qū)職責

各級政府、經(jīng)濟功能區(qū)要制定實施方案，組織本級監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作。指導、督促區(qū)市行業(yè)監(jiān)管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）做好事故隱患排查治理現(xiàn)場審查工作；有針對性地對本轄區(qū)內(nèi)事故隱患集中或危險性較大的領(lǐng)域進行專項整治，對重大事故隱患實施掛牌督辦、集中整治、驗收銷號。

（三）行業(yè)監(jiān)管部門職責

依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，制訂本行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理指導標準，組織本級監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作，每季度按比例進行現(xiàn)場核查，組織開展行業(yè)內(nèi)互診和區(qū)域間互查；定期對企業(yè)隱患自查自糾自報情況統(tǒng)計分析，結(jié)合執(zhí)法檢查情況，找準本行業(yè)領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，適時開展專項整治。

（四）綜合監(jiān)管部門職責

充分發(fā)揮綜合監(jiān)管職責，抓好企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核；聘請有關(guān)專家對各行業(yè)部門制定的指導標準進行評審、及時。完善安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，強化隱患排查治理模塊功能，實現(xiàn)條塊結(jié)合、信息共享，增強安全生產(chǎn)預警和輔助決策能力。

三、實施步驟

（一）宣傳發(fā)動階段（年3-4月）

1.宣傳發(fā)動。市政府安委會組織召開動員會議，對開展企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自糾自報工作進行動員部署。各級、各部門要結(jié)合任務(wù)分工和行業(yè)實際，制定實施方案，采取各種形式，組織宣傳發(fā)動，使企業(yè)充分認識開展事故隱患自查自糾自報工作的必要性和重要性，明確隱患排查任務(wù)，掌握排查標準和上報程序，增強工作緊迫感和責任感。

2.制定標準。市政府有關(guān)部門按照職責分工，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、標準等，結(jié)合我市實際，制定或修改完善企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查指導標準，并適時予以。

3.培訓教育。分層次開展培訓。市政府安委會負責組織區(qū)市安監(jiān)部門、市直有關(guān)部門、市直及中央、省駐企業(yè)分管領(lǐng)導和工作人員的培訓。各區(qū)市政府按照責任分工，制定培訓計劃，抓好屬地企業(yè)主要負責人、安全管理人員和工作人員的培訓。市政府有關(guān)部門結(jié)合實際自行組織行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員的培訓。通過全面培訓和嚴格考核，使有關(guān)人員熟練掌握隱患排查標準、網(wǎng)格化操作、自查自報程序等，保障各項工作的順利開展。

（二）全面實施階段（年4-12月）

1.企業(yè)自查自糾自報

——隱患自查。企業(yè)依法組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，按照企業(yè)事故隱患自查標準，排查事故隱患，建立隱患排查檔案。

——隱患確認。企業(yè)按照《安全生產(chǎn)事故隱患定義及分級》，組織安全技術(shù)負責人或聘請相關(guān)專家對事故隱患進行風險評估，確定隱患等級。

——隱患自糾。企業(yè)對排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，應(yīng)立即予以排除；對不能及時排除的重大事故隱患，應(yīng)依法組織制定隱患治理方案、及時組織實施，并采取有力措施，確保重大事故隱患整治過程中的安全。

——隱患上報。企業(yè)對排查治理的事故隱患，通過因特網(wǎng)登陸網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報隱患自查自糾情況，并定期進行綜合分析。高危行業(yè)企業(yè)要于每月最后一個工作日前、其他行業(yè)企業(yè)于每季度最后一個工作日前，將排查出的事故隱患綜合分析后，上報安全監(jiān)管和有關(guān)部門。對排查出的重大事故隱患，按照行業(yè)分類、監(jiān)管層級，即時將隱患現(xiàn)狀、危害程度和治理方案等內(nèi)容的專項報告，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

——隱患評估。企業(yè)重大隱患整改結(jié)束后，組織專家、技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)，對重大隱患整治情況進行評估。重大隱患整治評估結(jié)果、連同評價報告等相關(guān)材料，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

2.政府部門監(jiān)督管理

——組織重大事故隱患現(xiàn)場確認。各級、各部門接到企業(yè)重大事故隱患報告后，應(yīng)及時組織專家進行現(xiàn)場審查確認，根據(jù)事故隱患危害程度，督促企業(yè)采取防控治理措施。

——抽大事故隱患整治情況。各級、各部門要綜合分析重大事故隱患整治情況，每季度按照本級不少于50%、下級不少于10%的比例，對所監(jiān)管領(lǐng)域的重大事故隱患整改情況進行現(xiàn)場抽查；對抽查中發(fā)現(xiàn)的違法行為或問題，應(yīng)立即制止或提出整改措施。

——實施重大事故隱患掛牌督辦。對企業(yè)自報和執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，按照屬地管理和“誰主管、誰負責”原則，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)和新聞媒體等形式，實行分級掛牌督辦。公布督辦責任部門、整改責任主體和整改時間，接受社會各界監(jiān)督，確保重大事故隱患及早整治完畢。本級政府掛牌督辦的重大事故隱患應(yīng)報上級政府安委會備案。

——組織重大事故隱患整改驗收。企業(yè)掛牌督辦的重大事故隱患整改結(jié)束后，應(yīng)向掛牌督辦部門提交驗收銷案書面申請和評價報告。掛牌督辦部門接到申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員或?qū)＜覍χ卮笫鹿孰[患整改情況進行驗收。經(jīng)審查同意后，方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。驗收不合格的，依法采取相關(guān)措施。

——定期報告隱患排查治理情況。各級政府、行業(yè)監(jiān)管部門對本領(lǐng)域企業(yè)事故隱患自查自糾自報情況每季一總結(jié)、每季一匯總，形成專題報告，填寫《企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報匯總表》，一并上報本級或上級政府安委會。

（三）總結(jié)階段（年10-12月）

1.總結(jié)提升。各級政府、各部門按照全市統(tǒng)一要求，及時總結(jié)提煉企業(yè)開展隱患自查自糾自報工作的好經(jīng)驗、好做法，分析隱患排查治理規(guī)律與特點，研究提出階段性工作對策和措施，不斷提升隱患排查治理工作水平。

2.考核評估。從年10月至12月，市政府安委會將組織對區(qū)市政府、部門落實企業(yè)隱患自查自糾自報工作進行考核。利用網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)進行綜合分析、科學評估，確定考核檔次，納入年終安全生產(chǎn)工作考核。同時，根據(jù)工作運行情況，科學制定下年度工作計劃，不斷規(guī)范管理，實現(xiàn)事故隱患自查自糾自報工作常態(tài)化監(jiān)管。

3.總結(jié)表彰。以企業(yè)開展事故隱患自查自糾自報和標準化工作為重點，組織開展“安全生產(chǎn)示范企業(yè)”評比活動，評選標準和條件，對達到標準和條件、事故隱患自查自糾自報做出突出成績的企業(yè)，年終給予表彰獎勵。同時，對事故隱患排查不力的單位進行通報批評。

四、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導，完善監(jiān)管系統(tǒng)。各級政府、各部門要按照屬地為主和“一崗雙責”要求，把企業(yè)隱患自查自糾自報工作納入重要議事日程，主要領(lǐng)導要親自抓，分管領(lǐng)導靠上抓，確定責任部門，明確專人負責，切實加強組織領(lǐng)導。建立由城鄉(xiāng)建設(shè)、公安、交通運輸、安全監(jiān)管等部門參加的重大事故隱患自查自糾自報工作聯(lián)席會議制度，定期組織召開會議，加強組織協(xié)調(diào)、研究解決突出問題和新情況。市安全監(jiān)管部門要根據(jù)企業(yè)事故隱患自查自糾自報工作需求，不斷完善網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)相關(guān)功能模塊，融企業(yè)隱患上報、統(tǒng)計匯總，以及重大事故隱患危害程度、影響范圍分析，評估結(jié)果和整治效果為一體，以便各級各部門適時掌控企業(yè)隱患排查治理情況，及時采取相應(yīng)措施。

自查整改的相關(guān)情況報告范文第5篇

一、指導思想和基本原則

（一）指導思想

以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以維護群眾根本利益為出發(fā)點，加大工程類專項資金清理力度，嚴肅查處違規(guī)違紀問題。通過專項清查，進一步明晰部門職責，完備資金監(jiān)管體系，使資金使用效益更加顯著，群眾的滿意度逐步提高。

（二）基本原則

1.分級負責，分口把關(guān)。專項清查實行縣政府、各業(yè)務(wù)口分級負責，縣政府主管領(lǐng)導、業(yè)務(wù)部門分口把關(guān)的工作機制。

2.全面推進，突出重點。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位、有關(guān)部門全面開展自查、整改，縣項目資金監(jiān)督管理領(lǐng)導小組對重點項目進行重點檢查。

3.標本兼治，糾建并舉。查找、糾正當前工程類專項資金管理使用中存在的問題，建立監(jiān)管長效機制，發(fā)揮專項資金的使用效益。

二、范圍和內(nèi)容

（一）范圍：安排和使用工程類專項資金的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位和有關(guān)部門。

（二）內(nèi)容。檢查2008年5月至2012年末各級安排用于工程類50萬元以上資金的使用管理情況。主要是管理制度是否完善，是否存在虛報、套取、截留、挪用資金等問題，工程是否有可研、環(huán)評、規(guī)劃、土地、初設(shè)批復、審核、招標、投標、中標通知書、工程合同、監(jiān)理、開工許可證及竣工驗收、決算等相關(guān)手續(xù)，政府采購程序和資料是否齊備，工程檔案是否完整，以及其他違反制度法規(guī)等問題。

三、時間安排

（一）自查自糾階段（1月1日至2月28日）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位、有關(guān)部門按照專項清查的內(nèi)容、要求，梳理2008年5月至2012年末工程類專項資金管理使用情況，認真開展自查自糾，完善相關(guān)制度，及時上報自查自糾情況。

（二）重點抽查階段（3月1日至4月30日）。縣項目資金監(jiān)督管理領(lǐng)導小組根據(jù)自查自糾情況，對重點項目進行重點檢查，抽查面不低于涉及單位總數(shù)的50%。

（三）整改總結(jié)階段（5月1日至5月31日）。對本次清查工作進行全面總結(jié)，針對存在的問題提出整改意見，進行徹底整改。

四、有關(guān)要求

（一）高度重視。此次工程類資金專項清查工作，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位、有關(guān)部門主要領(lǐng)導要親自參與，按照縣政府的統(tǒng)一部署，認真組織實施。對于自查和重點檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時向縣政府主管領(lǐng)導匯報，制定整改辦法。

（二）認真清查。專項清查工作涉及資金額度高、時間跨度大，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)單位、有關(guān)部門要以項目為單位逐項清查，無論是否經(jīng)過檢查，都要進行一次“回頭看”，全面開展自查和重點檢查。要對項目立項、批復、施工、竣工、驗收、撥款和取得票據(jù)等環(huán)節(jié)進行“地毯式”的檢查。