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月度生產(chǎn)匯報(bào)材料范文第1篇

一、 2011年工作總結(jié)

（一）設(shè)備維修管理工作

1、1#生產(chǎn)線運(yùn)轉(zhuǎn)率偏低，主要原因是原料磨輥軸承故障、煤磨推力瓦拉毛和分解爐大修、窯垮磚。篦冷機(jī)多次結(jié)蛋、以及余熱發(fā)電接口等因素造成，在各次計(jì)劃?rùn)z修和臨停檢修中設(shè)備方面主要完成了對(duì)原料磨2次軸承更換、煤磨減速機(jī)解體檢查軸承座修復(fù)、煤長(zhǎng)取板鏈更換、1#砂巖破轉(zhuǎn)子更換等大修工作。

2、2#生產(chǎn)線2011年運(yùn)轉(zhuǎn)狀況正常，影響運(yùn)轉(zhuǎn)率主要因素是余熱發(fā)電對(duì)接和窯尾高溫風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行不穩(wěn)定造成的設(shè)備多次跳停。其它設(shè)備故障大多安排在計(jì)劃?rùn)z修中完成，檢修主要是篦冷機(jī)篦板、側(cè)護(hù)板、液壓缸、破碎機(jī)錘頭更換等工作，本年度無大修項(xiàng)目。

3、3#生產(chǎn)線點(diǎn)火之前主要做好設(shè)備安裝跟蹤和技改工作，生產(chǎn)后主要加強(qiáng)設(shè)備的點(diǎn)檢和維護(hù)保養(yǎng)工作，設(shè)備運(yùn)行中由于設(shè)備質(zhì)量問題造成了窯尾排風(fēng)機(jī)葉輪損壞和煤磨袋收塵頂部結(jié)構(gòu)變形等兩起較大設(shè)備事故的發(fā)生，經(jīng)過和設(shè)備生產(chǎn)廠家的聯(lián)系給予了賠償，并積極配合相關(guān)部門搶修，但給生產(chǎn)仍然造成了一定的影響。

（二）設(shè)備基礎(chǔ)管理工作

1、做好月度備品備件的申報(bào)與評(píng)審工作，保證了檢修工作的正常開展，并完成月度材料備件消耗分析工作；

2、加強(qiáng)管理，做好月度油消耗統(tǒng)計(jì)和分析工作

3、開展設(shè)備檢查，完成了公司第一次紅旗設(shè)備的評(píng)選工作；

4、各工段成立qc小組并完成申報(bào)課題的實(shí)施驗(yàn)證工作；

5、每月召開設(shè)備例會(huì)，對(duì)設(shè)備存在的問題進(jìn)行了分析并制定維修方案，并上報(bào)月度設(shè)備運(yùn)行狀況分析報(bào)告；

6、制定部門5s實(shí)施推進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施；

7、部門每周組織一次的綜合檢查并進(jìn)行整改考核；

8、組織開展現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理月，為推動(dòng)設(shè)備管理水平的提高發(fā)揮了積極作用；

9、制定檢修計(jì)劃，完成各生產(chǎn)線檢修工作，最大限度確保設(shè)備運(yùn)行在可控范圍內(nèi)。

10、健全部門管理制度，完善設(shè)備管理的各種臺(tái)帳記錄，為質(zhì)量體系年審和測(cè)量體系的認(rèn)證的通過創(chuàng)造了條件；

11、根據(jù)部門員工工作表現(xiàn)，完成月度工資考核工作；

12、結(jié)合公司開展的節(jié)能降耗月活動(dòng),落實(shí)成本各項(xiàng)考核指標(biāo),從執(zhí)行結(jié)果來看,電耗、維修費(fèi)多次超標(biāo), 指標(biāo)定額有待進(jìn)一步優(yōu)化。

（三）安全管理工作

2011年設(shè)備保全部安全工作總體狀況良好，未發(fā)生重大人身安全事故。但發(fā)生了3起輕傷事故，也讓我們把安全這根弦繃得更緊，日常主要做好以下工作：

1、 堅(jiān)持危險(xiǎn)源作業(yè)申請(qǐng)制度，確保了危險(xiǎn)作業(yè)的安全。

2、 堅(jiān)持易燃源動(dòng)火作業(yè)申請(qǐng)制度，保證了動(dòng)火作業(yè)的安全。

3、 堅(jiān)持每周安全檢查工作，減少了違章違紀(jì)行為的發(fā)生。

4、 認(rèn)真做好安環(huán)部和部門自檢的隱患整改工作。

5、 召開月度安全例會(huì)，布置落實(shí)好本部門的各項(xiàng)安全工作。

6、 堅(jiān)持每周一次班組安全周會(huì)，提高了班組在安全管理中的作用。

7、 加強(qiáng)安全培訓(xùn)，組織安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)并考試，新員工簽定師徒協(xié)議，不斷提高員工的安全技能。

（四）培訓(xùn)管理工作

2011年設(shè)備保全部員工培訓(xùn)工作扎實(shí)開展，主要圍繞以下三個(gè)方面開展工作：

1、接受公司組織的qc，5s知識(shí)培訓(xùn)，測(cè)量體系、清潔生產(chǎn)體系認(rèn)證培訓(xùn)；

2、 制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，確保每位新進(jìn)具備上崗的基本條件；

3、 針對(duì)部門崗位特點(diǎn)，落實(shí)部門培訓(xùn)制度，完成了部門組織的每月2次培訓(xùn)工作。

綜上所述，回顧2011年設(shè)備保全部的各項(xiàng)工作的開展與公司的決策保持高度一致，與公司的效益息息相關(guān)，有許多成功的地方可繼續(xù)保持推進(jìn)，也有值得總結(jié)提高的地方需要我們進(jìn)一步思考?，F(xiàn)將2011年工作計(jì)劃目標(biāo)制定如下：

二、2011年設(shè)備保全部工作目標(biāo)計(jì)劃

1、 全年回轉(zhuǎn)窯平均運(yùn)轉(zhuǎn)率88% ，無計(jì)劃?rùn)z修月設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率95%；全年重大設(shè)備事故為零，重大安全事故為零；

2、發(fā)揮專業(yè)技術(shù)人員的作用，切實(shí)落實(shí)好大型設(shè)備點(diǎn)檢工作，上報(bào)月度設(shè)備運(yùn)行分析報(bào)告；

3. 做好材料備件的申報(bào)審核，落實(shí)好材料備件驗(yàn)收把關(guān)工作；

4. 強(qiáng)化設(shè)備管理，做好系統(tǒng)油使用方案優(yōu)化工作，上報(bào)月度油消耗統(tǒng)計(jì)和分析報(bào)告；

5、做好公司供水、供氣的保障工作；

6、做好檢修計(jì)劃編制審核和設(shè)備預(yù)檢預(yù)修方案制訂工作；

7、做好夜間生產(chǎn)設(shè)備保駕工作；

8、做好公司工器具的使用保管和維護(hù)保養(yǎng)工作；

9、開展設(shè)備大檢查，實(shí)施好紅旗設(shè)備評(píng)比工作；

10、召開部門月度設(shè)備和安全例會(huì)，協(xié)調(diào)解決設(shè)備和安全等工作；

月度生產(chǎn)匯報(bào)材料范文第2篇

一、各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況

1、原煤產(chǎn)量：1-11月計(jì)劃74.5萬噸，實(shí)際84.23萬噸，比計(jì)劃超產(chǎn)9.73萬噸，完成計(jì)劃的113.06%比上年同期84.49萬噸減產(chǎn)0.26萬噸，降幅0.31%，預(yù)計(jì)全年完成91.73萬噸，比年計(jì)劃產(chǎn)量80萬噸超產(chǎn)11.73萬噸，完成計(jì)劃的114.66%，比去年同期92.86萬噸減產(chǎn)1.13萬噸，降幅1.22%。

2、精煤產(chǎn)量：1-11月計(jì)劃94.5萬噸，實(shí)際96.34萬噸，比計(jì)劃超產(chǎn)1.84萬噸，完成計(jì)劃的101.95%比上年同期77.54萬噸，超產(chǎn)18.80萬噸，增幅24.25%，預(yù)計(jì)全年完成105.34萬噸，比年計(jì)劃產(chǎn)量103萬噸超產(chǎn)2.34萬噸，完成計(jì)劃的102.27%，比去年同期85.68萬噸，超產(chǎn)19.66萬噸，增幅22.95%。

3、鐵路外運(yùn)及地銷：1-11月計(jì)劃136.59萬噸，實(shí)際124.72萬噸，比計(jì)劃少運(yùn)11.87萬噸，完成計(jì)劃的91.31%，比上年同期110.20萬噸多運(yùn)14.52萬噸，同比增幅13.17%，預(yù)計(jì)全年完成136.92萬噸，比年計(jì)劃149萬噸少運(yùn)12.08萬噸，完成計(jì)劃的91.89%，比去年同期118.28萬噸多運(yùn)18.64萬噸，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月計(jì)劃94.5萬噸，實(shí)際96.34萬噸，比計(jì)劃多運(yùn)1.84萬噸。預(yù)計(jì)全年完成105.34萬噸。比年計(jì)劃103萬噸多運(yùn)2.34萬噸。中煤1-11月計(jì)劃42.09萬噸，實(shí)際28萬噸，比計(jì)劃少運(yùn)14.09萬噸。預(yù)計(jì)全年完成31.58萬噸。比年計(jì)劃46萬噸少運(yùn)14.8萬噸。原煤未按排外運(yùn)計(jì)劃，實(shí)際外運(yùn)0.38萬噸。

其中：地銷煤1-11實(shí)際銷售15.35萬噸。預(yù)計(jì)全年銷售18萬噸。

4、生產(chǎn)總進(jìn)尺：1-11月計(jì)劃15020米，實(shí)際16065米，完成計(jì)劃的106.95%，比計(jì)劃多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，預(yù)計(jì)全年完成17385米。比年計(jì)劃16500米多掘885米，完成計(jì)劃的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月開拓進(jìn)尺計(jì)劃729米，實(shí)際895米，比計(jì)劃多掘166米，完成計(jì)劃的122.77%，比上年同期631米多掘264米，預(yù)計(jì)全年完成1005米。比年計(jì)劃800米多掘205米，完成計(jì)劃的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。準(zhǔn)備進(jìn)尺：1-11月計(jì)劃1900米，實(shí)際1868米，比計(jì)劃少掘32米，完成計(jì)劃的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，預(yù)計(jì)全年完成2008米，比年計(jì)劃2000米多掘8米，完成計(jì)劃的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。

5、原煤制造成本:計(jì)劃98.02元/T,1-11月實(shí)際106.96元/T,比計(jì)劃超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重點(diǎn)工程費(fèi)用后，全年預(yù)計(jì)完成97.53元/T，比計(jì)劃98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。

6、精煤制造成本：計(jì)劃177.41元/T，1-11月實(shí)際179.04元/T，比計(jì)劃超支1.63元/噸。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T，剔除原煤政策性影響外，全年預(yù)計(jì)完成173.13元/T，比計(jì)劃177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T，同比提高1.81元/T。

其中：9級(jí)精煤計(jì)劃180.41元/T，1-11月實(shí)際184.93元/T，比計(jì)劃超支4.52元/T。去年同期170.15元/T，同比提高14.78元/T，預(yù)計(jì)全年完成181.03元/T，比計(jì)劃超0.62元/T。去年同期173.55元/T，同比提高7.48元/T，10級(jí)精煤計(jì)劃169.24元/T，1-11月實(shí)際178.49元/T，比計(jì)劃超支9.25元/T，去年同期160.32元/T，同比提高18.17元/T，預(yù)計(jì)全年172.27元/T，比計(jì)劃超3.03元/T。去年同期162.31元/T，同比提高9.96元/T，11級(jí)精煤計(jì)劃164.28元/T，1-11月實(shí)際163.98元/T，比計(jì)劃降低0.30元/T，去年同期151.08元/T，同比提高12.90元/T，預(yù)計(jì)全年完成157.07元/T，比計(jì)劃降低7.21元/T。去年同期154.71元/T，同比提高2.36元/T，

7、中煤制造成本：計(jì)劃58.55元/T，1-11月實(shí)際59.36元/T，比計(jì)劃超支0.81元/T，去年同期54.35元/T，同比提高5.01元/T，預(yù)計(jì)全年完成57.24元/T，比計(jì)劃降低1.31元/T。去年同期55.29元/T，同比提高1.95元/T，

8、管理費(fèi)用：1-11月計(jì)劃2647.33萬元，實(shí)際2898.56萬元，比計(jì)劃超251.23萬元。去年同期2842.65萬元，同比超支55.92萬元，全年預(yù)計(jì)支出3138萬元，比年計(jì)劃2888萬元超支250萬元。去年同期3371.62萬元，同比降低233.62萬元。

9、財(cái)務(wù)費(fèi)用：1-11月計(jì)劃460.17萬元，實(shí)際213.57萬元，比計(jì)劃降低246.60萬元。去年同期469.40萬元，同比降低255.83萬元。全年預(yù)計(jì)227萬元，比年計(jì)劃502萬元降低275萬元。去年同期490.87萬元，同比降低263.87萬元。

10、利潤(rùn)：1-11月計(jì)劃盈利1155.42萬元，實(shí)際盈利578.21萬元，比計(jì)劃減利577.71萬元。去年同期-213.80萬元，同比增利792萬元。年計(jì)劃利潤(rùn)1261萬元，剔除各項(xiàng)因素外，預(yù)計(jì)完成全年計(jì)劃指標(biāo)。

11、銷售損失：1-11月計(jì)劃32.08萬元，實(shí)際22.35萬元，比計(jì)劃減少9.73萬元。去年同期27.05萬元，同比減少4.70萬元。全年預(yù)計(jì)22.35萬元，比年計(jì)劃35萬元，降低12.65萬元。去年同期57.20萬元，同比減少34.85萬元。

12、銷售收入：1-11月計(jì)劃23888.34萬元，實(shí)際24862.57萬元，比計(jì)劃增收974.23萬元。完成計(jì)劃的104.08％，上年同期20335.82萬元，同比增收4526.75萬元，增幅22.26％，全年預(yù)計(jì)26508萬元，比年計(jì)劃26060萬元，增收448萬元。完成計(jì)劃的101.72％，增幅19.87％。

13、營(yíng)業(yè)外支出：1-11月計(jì)劃10.08萬元，實(shí)際208.14萬元，比計(jì)劃超支198.06萬元。去年同期11.54萬元，同比多支196.60萬元。全年預(yù)計(jì)210萬元，比年計(jì)劃11萬元，超支199萬元。去年同期43.10萬元，同比多支166.90萬元。

14、綜合產(chǎn)率：1-11月計(jì)劃71.47%，實(shí)際70.47%，比計(jì)劃降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。預(yù)計(jì)全年完成70.4%，比計(jì)劃降低1.07%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。

15、精煤產(chǎn)率：計(jì)劃49.14%，1-11月實(shí)際50.88%，比計(jì)劃提高1.74%，完成計(jì)劃的103.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。預(yù)計(jì)全年完成50.8%，比計(jì)劃提高1.66%。完成計(jì)劃的103.46％，去年同期49.09％，同比提高1.71％，增幅3.48％。

16、中煤產(chǎn)率：1-11月計(jì)劃22.33%，實(shí)際19.59%，比計(jì)劃降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。預(yù)計(jì)全年完成19.6%，比計(jì)劃降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。

17、內(nèi)調(diào)煤：1-11月計(jì)劃119.17萬噸，實(shí)際103.88萬噸，比計(jì)劃少調(diào)入15.29萬噸，完成計(jì)劃的87.11％，去年同期調(diào)入74.93萬噸，同比多得28.95萬噸。預(yù)計(jì)全年完成115.88萬噸，比計(jì)劃130萬噸少調(diào)入14.12萬噸。完成計(jì)劃的89.14％，去年同期調(diào)入81.57萬噸，同比多調(diào)入34.31萬噸。

18、加工費(fèi)：1-11月計(jì)劃17.4元/T，實(shí)際21.14元/T，比計(jì)劃超3.74元/T，預(yù)計(jì)全年完成21.21元/T，比計(jì)劃超3.81元/T，比同期17.57元/T超3.64元/T。

二、主要成本指標(biāo)完成情況

㈠原煤制造成本

計(jì)劃98.02元/T，1-11月實(shí)際106.96元/T，比計(jì)劃超支8.94元/T，增加總成本753.05萬元，預(yù)計(jì)全年完成108.91元/T，比計(jì)劃超支10.89元/T，剔除各項(xiàng)調(diào)整因素11.38元/T后為97.53元/T，比計(jì)劃降低0.49元/T。

主要因素如下：

1、370工程1-11月累計(jì)投入458.41萬元，（其中：材料225.74萬元，工資150.90萬元，電力78.33萬元，水費(fèi)3.44萬元）。影響單位成本升高5.44元/T，全年預(yù)計(jì)投入853.9萬元，影響單位成本升高9.31元/T。

2、525準(zhǔn)備巷道萬噸8米以外巖巷補(bǔ)助，1-10月已結(jié)算367米計(jì)111.54萬元，影響單位成本升高1.32元/T。全年預(yù)計(jì)結(jié)算628米143.54萬元，影響單位成本升高1.57元/T。

3、455回風(fēng)巷返修（按局考核辦法4:6），1-10月已結(jié)算307米41.17萬元，影響單位成本升高0.49元/T，全年預(yù)計(jì)結(jié)算517米67.97萬元，影響單位成本升高0.74元/T。

4、寺莊村過路費(fèi)全年預(yù)計(jì)20萬元，影響全年單位成本升高0.22元/T。

5、保險(xiǎn)公司575回風(fēng)巷全年應(yīng)賠款42萬元，未沖減制造成本42萬元，影響全年單位成本降低0.46元/T。

按成本項(xiàng)目分析：

⑴、材料成本：計(jì)劃16.53元/T,1-11月實(shí)際支出25.05元/T，剔除370及455工程投入材料266.91萬元后為21.88元/T，比計(jì)劃超5.35元/T，比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中：超幅較大的項(xiàng)目有木材、大型材料、其他材料。

坑木：計(jì)劃1.75元/T，實(shí)際2.51元/T，比計(jì)劃超支0.76元/T，影響總成本升高64.01萬元，比上年同期1.64元/T，提高0.87元/T。具體原因一是礦井年度成本測(cè)算錨支率70%，實(shí)際錨支率56%，架棚支護(hù)較計(jì)劃多2247m，多消耗坑木270m3計(jì)24萬元。二是準(zhǔn)備巷道U棚支護(hù)1500m，用板梁代替砼背板（板梁較砼背板節(jié)耗9.3元/根），多消耗坑木494m3,計(jì)43.99萬元。兩項(xiàng)共計(jì)造成坑木超耗764m3，影響成本67.99萬元，影響噸煤成本升高0.81元/噸。。

大材：計(jì)劃1.95元/T，實(shí)際2.56元/T，比計(jì)劃超支0.61元/T，影響總成本升高51.38萬元，比上年同期1.89元/T，提高0.67元/T。原因是：隨著平峒三采區(qū)、斜井十采區(qū)系統(tǒng)不斷延伸，運(yùn)輸戰(zhàn)線逐漸加長(zhǎng)，皮帶運(yùn)輸長(zhǎng)度達(dá)5800m，月度皮帶損耗更換率達(dá)4%，年投入皮帶2609米，此項(xiàng)超耗55.6萬元，同時(shí)灑排水管路分別延伸2000米增投12.5萬元、纜線延伸2000m增投23萬元共計(jì)超耗35.5萬元，兩項(xiàng)合計(jì)超耗91.1萬元,影響噸煤成本升高1.08元/噸。

其他材料：計(jì)劃2.73元/T，實(shí)際5.98元/T，比計(jì)劃超支3.25元/T，影響總成本升高273.75萬元，上年同期6.01元/T，同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘進(jìn)總進(jìn)尺較計(jì)劃多掘1045m，增加材料消耗56.7萬元(其中開拓多掘166米增投36.5萬元、回采多掘878米增投20.2萬元）；二是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)治理投入53.71萬元（其中盤區(qū)軌道巷治理投入21.85萬元，大巷運(yùn)輸治理投入31.86萬元）；三是安措費(fèi)用投入97.44萬元（其中皮帶綜保10套7萬元、雙風(fēng)機(jī)雙電源投入風(fēng)機(jī)16臺(tái)風(fēng)機(jī)自動(dòng)切換開關(guān)8套共34.9萬元、455回風(fēng)巷翻修32.1萬元、購(gòu)置通防儀器690臺(tái)件15.6萬元、9#風(fēng)井完善2.93萬元、其他4.91萬元）；四是為了克服地質(zhì)構(gòu)造影響、減少采煤機(jī)械事故，2003年采面機(jī)組全部采用破巖滾筒，破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價(jià)高93.2元，1-10月累計(jì)投入稿形截齒3032塊多投入28.25萬元；五是材差計(jì)劃-5.25元/T,實(shí)際-4.6元/T比計(jì)劃少完成0.65元/T，比上年同期-4.87元/T，同比少完成0.27元/T。以上五項(xiàng)因素造成成本指標(biāo)增加296.27萬元，影響噸煤成本升高3.52元/噸。

⑵、工資福利費(fèi)：計(jì)劃34.13元/T，1-11月實(shí)際39.96元/T，剔除370工程150.9萬元后為38.17元/T，比計(jì)劃超4.04元/T，比同期35.23元/T超2.94元/T。

⑶電力：計(jì)劃6.70元/噸，1-11月實(shí)際6.55元/T，剔除370工程78.33萬元后為5.62元/T，比計(jì)劃降低1.08元/T，比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是對(duì)大型設(shè)備避峰填谷，減少無效開機(jī)，措施較好。

⑷折舊費(fèi)：計(jì)劃20.98元/T，1-11月實(shí)際17.60元/T，比計(jì)劃降低3.38元/T，主要是產(chǎn)量拉動(dòng)影響，上年同期11.88元/T，同比提高5.72元/T，同比升高主要是李雅莊調(diào)入洗煤設(shè)備及變更折舊年限增提折舊所致。

⑸修理費(fèi)：計(jì)劃6.13元/T，1-11月實(shí)際4.59元/T，比計(jì)劃降低1.54元/T，比同期5.11元/T降低0.52元/T，主要通過機(jī)修體制改革，執(zhí)行強(qiáng)索賠、大租賃，提高自制能力后，減少了委外修理。

⑹塌陷費(fèi)：計(jì)劃0.30元/T，1-11月實(shí)際0.34元/T，比計(jì)劃超支0.04元/T，比同期0.27元/T超0.07元/T。

⑺其他支出：計(jì)劃4.75元/T，1-11月實(shí)際4.36元/T，剔除370工程水費(fèi)3.44萬元后為4.32元/T，比計(jì)劃降低0.43元/T，主要是冬季取暖等費(fèi)用還沒有完全計(jì)入，比同期3.37元/T超0.62元/T。

㈡精煤制造成本

計(jì)劃177.41元/T，1-11月實(shí)際179.04元/T，比計(jì)劃超支1.63元/T，總成本超157.02萬元，如按分級(jí)別計(jì)算，實(shí)際比計(jì)劃超771.48萬元，（其中：9級(jí)精煤超77.9萬元，10級(jí)精煤超694.78萬元，11級(jí)精煤降低1.2萬元）。剔除原煤政策性因素后預(yù)計(jì)全年實(shí)際173.13元/T，比計(jì)劃降低4.28元/T。

主要因素有：

A、經(jīng)集團(tuán)公司質(zhì)檢處核實(shí)，1-11月份內(nèi)調(diào)煤煤質(zhì)超灰扣款138.69萬元，受核算辦法影響不能反映洗煤成本，影響精煤總成本升高123.05萬元，精煤?jiǎn)挝怀杀旧?.28元/T。

B、內(nèi)調(diào)原料煤1-11月計(jì)劃119.17萬噸，實(shí)際103.88萬噸，比計(jì)劃少調(diào)15.29萬噸，（其中：李雅莊礦少調(diào)入12.92萬噸），按（87.82-74.26）=13.56元/T計(jì)算，影響洗煤成本增加207.33萬元，影響精煤?jiǎn)挝怀杀旧?.91元/T。

C、按分級(jí)別精煤回收率計(jì)算影響精煤總成本升高242.65萬元，影響精煤?jiǎn)挝怀杀旧?.52元/T。（其中：10級(jí)精煤計(jì)劃產(chǎn)率52.5%，實(shí)際51.24%，比計(jì)劃降低1.26%）

D、加工費(fèi)計(jì)劃17.4元/T，實(shí)際21.14元/T，比計(jì)劃超3.74元/T，影響精煤總成本增加442.78萬元，影響精煤?jiǎn)挝怀杀旧?.6元/T。

加工費(fèi)超支因素：

①計(jì)劃因素影響，02年外購(gòu)煤9萬噸，（其中精煤7萬噸，中煤2萬噸）負(fù)擔(dān)加工費(fèi)158.13萬元，03年計(jì)劃未考慮，影響03年加工費(fèi)計(jì)劃1.06元/T。

②入洗量超設(shè)計(jì)能力，生產(chǎn)延時(shí)，無法避峰填谷，峰谷單價(jià)差0.16元/度，影響電力費(fèi)用增加88.83萬元，影響加工費(fèi)單位成本升高0.67元/T.

③入洗量超設(shè)計(jì)能力，設(shè)備磨損加大，配件投入相應(yīng)增加，影響配件超耗0.28元/T。

④11#和10#煤可浮性差，藥劑投入量增加0.079元/T，多投入20噸計(jì)7.86萬元，煤泥系統(tǒng)負(fù)荷大，增加設(shè)備投入52萬元，影響單耗增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸運(yùn)量增大，同比增加4.46萬噸，增加費(fèi)用305萬元，影響單耗0.23元/T。

⑤綜合回收率實(shí)際比計(jì)劃降低1%，少產(chǎn)出1.9萬噸煤，影響加工費(fèi)提高0.3元/T。

⑥局電力峰谷單價(jià)調(diào)高0.07元/度，增加加工費(fèi)38.86萬元，影響單位成本升高0.29元/T。

⑦由于生產(chǎn)延時(shí)二班改三班生產(chǎn)，增加汽暖及水費(fèi)19.8萬元，影響單位成本升高0.15元/T。

⑧由于內(nèi)調(diào)煤質(zhì)下降，小時(shí)入洗量實(shí)際比計(jì)劃降23噸/時(shí)，開車時(shí)間延長(zhǎng)118小時(shí)，降低效率3%，影響費(fèi)用增加27.16萬元，影響單位成本升高0.2元/T。

㈢利潤(rùn)完成情況分析

1-11月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)578.21萬元，比計(jì)劃1155.42萬元，減利577.71萬元，主要因素：

1、銷售成本影響，減少利潤(rùn)433.62萬元。

其中：精煤成本計(jì)劃177.41元/T，實(shí)際成本178.08元/T，超支0.67元/T。影響減利438.16萬元。

中煤實(shí)際成本58.42元/T，比計(jì)劃58.56元/T，降低0.14元/T，增利4.54萬元。

銷售成本超支主要是：①生產(chǎn)成本過高，原煤成本比計(jì)劃提高1.63元/T。②產(chǎn)率未達(dá)到計(jì)劃指標(biāo)，綜合產(chǎn)率降低1%，其中10級(jí)精煤影響較大，10級(jí)精煤占全部精煤比重的78%，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)75萬噸，10級(jí)精煤計(jì)劃產(chǎn)率52.5%，實(shí)際51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51萬噸，影響入洗煤成本升高308萬元，產(chǎn)率降低主要是毛煤質(zhì)量差，入洗煤灰分比計(jì)劃高出4.17%，對(duì)入洗煤成本影響較大。

2、期間費(fèi)用影響

①管理費(fèi)用計(jì)劃2647萬元，實(shí)際支出2898萬元，超支251萬元。

超支因素：a技術(shù)開發(fā)費(fèi)受銷售收入影響多提9.74萬元。

b局收農(nóng)民工返鄉(xiāng)金67.91萬元。

c以前年度返鄉(xiāng)金及傷殘補(bǔ)助金77.5萬元。

d上級(jí)管理費(fèi)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化基金、安措基金等受產(chǎn)量拉動(dòng)，超計(jì)劃提取36.09萬元。

e養(yǎng)老金比例提高（由19.40％增為20%）增提19萬元。

f下崗人員生活費(fèi)60萬元。

g差旅費(fèi)實(shí)際49.76萬元，比計(jì)劃36.67萬元，超支13.09萬元。

h辦公費(fèi)實(shí)際35.62萬元，比計(jì)劃23.83萬元，超支11.79萬元，其中：印刷費(fèi)支出17.59萬元，比計(jì)劃10萬元超支7.59萬元，電話支出17.35萬元，比計(jì)劃13.2萬元，超支4.15萬元。

i業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際18.43萬元，比計(jì)劃23.83萬元，降低5.4萬元。

②財(cái)務(wù)費(fèi)用影響

1-11月份實(shí)際支出213.57萬元，比計(jì)劃460.17萬元降低246.6萬元。

3、營(yíng)業(yè)外支出影響：計(jì)劃10.08萬元，1-11月實(shí)際支出208.14萬元，比計(jì)劃多支198.06萬元，主要因素為：①固定資產(chǎn)報(bào)廢凈損失191.99萬元。②鐵路延期費(fèi)超計(jì)劃5.06萬元。

三、重點(diǎn)工程完成情況

㈠370工程情況：

⑴工程完工情況

1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各項(xiàng)費(fèi)用700.41萬元，其中已計(jì)入成本費(fèi)用458.41萬元，掛帳242萬元，12月份預(yù)計(jì)完成110米，投入153.49萬元，全年預(yù)計(jì)完成1005米，總投入853.9萬元。

⑵工程結(jié)算情況

1-11月份370工程量結(jié)算808米，計(jì)451.92萬元。

輔軌2360米結(jié)算65萬元。

架空線延伸700米結(jié)算3.9萬元。

風(fēng)水管延伸結(jié)算20.27萬元。

付斜井排水23.95萬元。

共計(jì)565.04萬元。

⑶12月預(yù)計(jì)結(jié)算情況

12月370工程預(yù)計(jì)結(jié)算197米89萬元，付斜井返修85萬元，第一、第二強(qiáng)力皮帶安裝50萬元，預(yù)計(jì)結(jié)算224萬元。

全年預(yù)計(jì)結(jié)算789.04萬元。比投入量853.9萬元少64.86萬元。影響原煤成本增加64.86萬元。

㈡525準(zhǔn)備巷道

1-10月工程量局考核367米，結(jié)算111.54萬元。11-12月預(yù)計(jì)結(jié)算261米32萬元。預(yù)計(jì)全年結(jié)算628米143.54萬元，按局考核辦法應(yīng)補(bǔ)貼成本143.54萬元。

㈢455回風(fēng)巷返修

1-10月份已結(jié)307米，41.17萬元。11-12月預(yù)計(jì)210米26.8萬元。全年預(yù)計(jì)517米67.97萬元，按局結(jié)算辦法應(yīng)補(bǔ)貼原煤成本67.97萬元。

以上三項(xiàng)工程費(fèi)用共影響原煤成本276.37萬元。

四、2003年主要經(jīng)營(yíng)管理工作

1、強(qiáng)化過程控制，嚴(yán)細(xì)結(jié)果考核，推進(jìn)了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行考核工作規(guī)范化、制度化：

一是嚴(yán)格月度成本預(yù)算計(jì)劃的制定，著眼階段生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，制定切實(shí)可行的材料成本消耗計(jì)劃，并將此計(jì)劃作為月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程化管理的依據(jù)；

二是嚴(yán)格大材投入和資金使用逐級(jí)審批制度，杜絕先斬后奏的不規(guī)范現(xiàn)象，提高了投入使用的計(jì)劃性；

三是認(rèn)真開展月度分部經(jīng)營(yíng)分析活動(dòng)，對(duì)各事業(yè)部月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)立足計(jì)劃組織、成本管理、日常經(jīng)營(yíng)管理三個(gè)方面的運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)行考核，對(duì)未完成計(jì)劃、成本超支、日常管理不嚴(yán)細(xì)的對(duì)照經(jīng)營(yíng)考核標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，確實(shí)把成本否決、工資負(fù)虧制度落到實(shí)處，提高了各單位成本經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。1-10月份對(duì)各事業(yè)部月度經(jīng)營(yíng)考核累計(jì)否決工資503.27萬元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生產(chǎn)計(jì)劃完成差、成本超支分別按85%、80%借資，部?jī)?nèi)管理人員全部只發(fā)基本生活費(fèi)，9月份對(duì)洗煤車間因管理方面原因造成產(chǎn)率不平衡的情況進(jìn)行嚴(yán)格考核，對(duì)洗煤調(diào)度、洗煤生產(chǎn)、化驗(yàn)室三個(gè)主要責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人和水洗、浮選車間正職予以嚴(yán)厲的通報(bào)處理，這些部門管理人員全部只發(fā)基本生活費(fèi)和基本工資，取消當(dāng)月一切獎(jiǎng)勵(lì)。

四是進(jìn)入下半年，根據(jù)礦井采掘生產(chǎn)實(shí)際，洗煤入洗原料煤不足，礦井安全補(bǔ)欠投入增大的現(xiàn)狀，及時(shí)修訂完善了經(jīng)營(yíng)管理考核方案，確保經(jīng)營(yíng)管理工作在落實(shí)監(jiān)督管理的同時(shí)最大限度地滿足生產(chǎn)需要，確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作在規(guī)范有序的環(huán)境中良性發(fā)展。

2、加大內(nèi)部機(jī)制改革力度，積極挖潛增效，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的多元化；

一是“全方位、全租賃、大管理、強(qiáng)索賠”推行機(jī)修體制改革，提高了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢修質(zhì)量，提高了設(shè)備周轉(zhuǎn)率，減少了設(shè)備占用，杜絕了設(shè)備閑置，修理費(fèi)和設(shè)備租賃折舊費(fèi)兩項(xiàng)消耗指標(biāo)明顯下降。修理費(fèi)---計(jì)劃6.13元/T，實(shí)際4.59元/T，比計(jì)劃降低1.54元/T，129.7萬元，其中：設(shè)備租賃折舊費(fèi)---計(jì)劃128.33萬元，實(shí)際120.16萬元，比計(jì)劃降低8.17萬元。

二是多角度開展后勤體制改革，推行個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)個(gè)體經(jīng)營(yíng)承租制。3月份起對(duì)托兒所實(shí)行了租賃，年租金3200元;6月份起對(duì)食堂閑置場(chǎng)所進(jìn)行改造，成立5間小吃鋪并進(jìn)行承包經(jīng)營(yíng)，年租金11160元，同時(shí)分流富余人員2人年節(jié)資1.44萬元。以上兩項(xiàng)改制年可創(chuàng)效28760元，同時(shí)盤活了長(zhǎng)期閑置的部分資產(chǎn)18萬元。

三是對(duì)職工澡塘洗衣房7月份起實(shí)行市場(chǎng)化改造，全部推行有償服務(wù)，3人創(chuàng)收自養(yǎng)，保證了服務(wù)質(zhì)量，年創(chuàng)收23520元。

3、抓好重點(diǎn)工程建設(shè)，全力落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任制：

對(duì)370開拓、采暖工程改造兩項(xiàng)重點(diǎn)工程，根據(jù)集團(tuán)公司推行項(xiàng)目責(zé)任制考核的要求，及時(shí)成立了領(lǐng)導(dǎo)組，進(jìn)一步嚴(yán)細(xì)工程組織、細(xì)化分步工程量、明確施工工期和項(xiàng)目責(zé)任，使兩項(xiàng)工程圓滿完成。370開拓到年底可實(shí)現(xiàn)水平通風(fēng)系統(tǒng)、主輔運(yùn)輸系統(tǒng)、臨時(shí)排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)五大生產(chǎn)系統(tǒng)投用，全年完成開拓工程量1005m，完成工作量853.90萬元；采暖工程改造成立了“一辦三組”管理機(jī)構(gòu)，提前核實(shí)工期，明確標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)密組織，調(diào)集三支隊(duì)伍分片負(fù)責(zé)，明確有關(guān)科的隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)負(fù)責(zé)，確保工程按期保質(zhì)保量完成且改造效果明顯，計(jì)劃投資230萬元，實(shí)際控制在計(jì)劃指標(biāo)以內(nèi)。

五、2004年度經(jīng)營(yíng)工作思路及一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要措施

1、工作指導(dǎo)思想

以成本管理為中心，加強(qiáng)過程控制，突出成本考核；

以創(chuàng)效增收為目標(biāo)，落實(shí)主輔分離，拓寬增效渠道；

以技術(shù)進(jìn)步為手段，更新工藝裝備，實(shí)現(xiàn)降耗增效；

堅(jiān)持誰分管誰負(fù)責(zé)的分部經(jīng)營(yíng)責(zé)任制，進(jìn)一步理順礦井經(jīng)營(yíng)管理格局。

2、2004年主要工作措施

①執(zhí)行經(jīng)營(yíng)指標(biāo)下移、管理責(zé)任明確、考核監(jiān)督及時(shí)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理原則，全力推行誰分管誰負(fù)責(zé)的分部經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)管和理的高度統(tǒng)一；

②推行成本預(yù)算目標(biāo)管理制度，按月度生產(chǎn)組織或單項(xiàng)工程作業(yè)計(jì)劃，充分考慮不同時(shí)期工作特點(diǎn)，認(rèn)真測(cè)定消耗預(yù)算，做到工程量和費(fèi)用指標(biāo)計(jì)劃同步下達(dá)。繼續(xù)堅(jiān)持大型投入、批量投入和單項(xiàng)工程消耗預(yù)算逐級(jí)審批制。

③加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)過程的監(jiān)督控制，繼續(xù)開展月度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析活動(dòng)，及時(shí)查找成本管理中的漏洞，實(shí)現(xiàn)過程與結(jié)果雙重考核；版權(quán)所有

④積極依靠技術(shù)進(jìn)步，克服礦井地質(zhì)條件復(fù)雜矛盾的困擾，同科研院校尋求合作，徹底解決支護(hù)成本居高不下的現(xiàn)狀，年度雙錨支護(hù)率力保70%以上；

⑤加強(qiáng)回收材料的再利用，對(duì)變形腐蝕無法復(fù)用的支護(hù)鋼材進(jìn)行改造加工，制作錨桿托板等進(jìn)行復(fù)用，對(duì)部分報(bào)損支柱立足自身大修復(fù)用，逐步消化閑置資產(chǎn)；

⑥認(rèn)真貫徹落實(shí)好集團(tuán)公司關(guān)于主輔分離、輔業(yè)改制實(shí)施方案，達(dá)到提高企業(yè)生存競(jìng)爭(zhēng)能力的目的，具體意見：

一是家屬住宅區(qū)推行“小區(qū)物業(yè)化管理”的前期準(zhǔn)備工作，實(shí)行費(fèi)用總體承包，為05年全面施行后勤分離打好基礎(chǔ)，堅(jiān)持環(huán)衛(wèi)、門衛(wèi)、防衛(wèi)服務(wù)人員的優(yōu)化組合和合理配置，推行兼職并崗制度，杜絕多重設(shè)置的用人現(xiàn)象；

二是職工食堂推行餐館化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)方式以個(gè)人經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化服務(wù)為主，脫離母體，逐步走向社會(huì)；

月度生產(chǎn)匯報(bào)材料范文第3篇

通過反思，存在以下主要問題

一是抓落實(shí)不夠徹底，工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。突出表現(xiàn)在:對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的問題處理不及時(shí)、不到位、不積極。如在檢查班組設(shè)備以及日常工作時(shí)，對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題、職工兩紀(jì)問題，口頭批評(píng)多，按規(guī)定進(jìn)行處理少；提出要求多，跟蹤檢查少。存在著說到了、在干部檢查登記本上也登記了就算克服了解決了的問題，對(duì)于班組是否及時(shí)進(jìn)行處理，結(jié)果如何沒有及時(shí)進(jìn)行檢查和過問，問題跟蹤要求沒有得到良好落實(shí)，致使班組管理以及設(shè)備上的一些問題長(zhǎng)期存在，得不到解決。

二是在__開展的各項(xiàng)活動(dòng)中，應(yīng)付心里嚴(yán)重，一些工作停留在傳達(dá)上，在制定一些措施時(shí)，空洞、泛泛，不能認(rèn)真結(jié)合車間的工作實(shí)際認(rèn)真研究、制定出結(jié)合車間工作實(shí)際的、針對(duì)性強(qiáng)的措施，致使一些活動(dòng)開展效果不好，也是造成車間管內(nèi)班組管理不到位、安全問題時(shí)有發(fā)生的重要原因。如在今年開展的____教育活動(dòng)中，由于自己思想認(rèn)識(shí)的不到位，沒能將黨委下發(fā)的____及時(shí)下發(fā)班組并組織開展教育，造成黨委重點(diǎn)工作落實(shí)不到位。再如今年年初，由于我對(duì)開展的安全大檢查、人身安全專項(xiàng)檢查等活動(dòng)認(rèn)識(shí)不夠、思想麻痹、開展不好，造成職工思想認(rèn)識(shí)不高、安全意識(shí)淡薄，以至于發(fā)生________問題的發(fā)生。

三是安全管理不扎實(shí)，表面現(xiàn)象較為突出。突出的表現(xiàn)為班組以及車間的許多管理工作基本處于表面化狀態(tài)，或者說許多制度、辦法只停留在文字上。如班組的月度生產(chǎn)會(huì)、__分析、月度安全分析等，表現(xiàn)出來的應(yīng)付現(xiàn)象比較明顯，但在自己以及車間的檢查中不能夠及時(shí)予以糾正，把“有沒有是態(tài)度問題、好不好是水平問題”作為評(píng)判工作是否落實(shí)的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)為只要有、不缺少就行，沒有認(rèn)識(shí)到管理工作也是安全工作的重要組成部分，思想認(rèn)識(shí)產(chǎn)生嚴(yán)重偏差。在車間管理上，同樣也存在一些問題，如安全問題庫(kù)問題管理不規(guī)范，對(duì)于一些車間無力解決的問題以匯報(bào)有關(guān)科室代替解決，認(rèn)為只要匯報(bào)了就沒事兒了，缺乏保證措施，同時(shí)也沒有進(jìn)一步聯(lián)系有關(guān)部門進(jìn)行解決，造成一些問題的長(zhǎng)期存在。再如班組的安全考試、業(yè)務(wù)考試以及政治考試等工作，流于形式的問題仍然存在，不能促進(jìn)職工加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和自覺性，同時(shí)也不能反映職工對(duì)有關(guān)知識(shí)要求掌握的真實(shí)水平。因此在職工教育以及考試組織上還需進(jìn)一步完善和提高。

四是設(shè)備管理須進(jìn)一步加強(qiáng)。通過大檢查以及日常設(shè)備檢查，在設(shè)備管理上存在的主要問題有：1、__巡視不到位，部分班組__巡視規(guī)定要求落實(shí)不好，沒有按規(guī)定進(jìn)行巡視和做好記錄，部分____問題沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理；2、____制度落實(shí)不好，個(gè)別班組沒有按規(guī)定執(zhí)行每日兩次__要求；3、電器特性分析管理不完善，沒有落實(shí)__分析制度；季度____測(cè)試、__接__測(cè)試制度以及班組____*分析制度；4、__質(zhì)量不高，有______現(xiàn)象；5、個(gè)別班組__質(zhì)量低下；6、一些設(shè)備問題長(zhǎng)期得不到解決，如____*破損、____破損等問題仍然存在，如不及時(shí)解決，進(jìn)入雨季后，易造成______，進(jìn)而發(fā)生故障甚至造成____；7、__*設(shè)備管理不夠重視，一些問題至今未得到解決；8、個(gè)別班組__利用率不高。

五是車間會(huì)議制度落實(shí)不夠、會(huì)議功能發(fā)揮不好。主要表現(xiàn)為時(shí)間倉(cāng)促、人員不全、準(zhǔn)備不充分、條理性針對(duì)性不強(qiáng)，對(duì)問題分析不透徹、舉一反三不夠、安全預(yù)測(cè)不全面、措施制定不夠具體等。同時(shí)在布置工作和制定措施時(shí)重點(diǎn)不突出，面面俱到，使班組長(zhǎng)難以把握工作重點(diǎn)，因而造成班組在工作落實(shí)上存在死角和落實(shí)不好。

六是執(zhí)行__安全制度不標(biāo)準(zhǔn)，存在漏洞。雖然我們已簽訂了__安全作業(yè)承諾書，有效的促進(jìn)了職工__意識(shí)、__意識(shí)的提高，在__安全管理上起到了積極的促進(jìn)和約束作用。但反思車間的__安全管理以及__安全制度執(zhí)行落實(shí)情況，仍存在許多問題：如__不標(biāo)準(zhǔn)、______*等問題時(shí)有發(fā)生。造成這些問題的發(fā)生，主要是車間抓__安全教育工作力度不夠，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的____問題處理不嚴(yán)，導(dǎo)致了職工安全意識(shí)的下降。*

七是深入__跟班作業(yè)不夠，班組各種作業(yè)不標(biāo)準(zhǔn)問題依然存在。在自己身上，或多或少存在著一些機(jī)關(guān)化作風(fēng)，一些時(shí)候，不能夠全面落實(shí)*深入班組量化要求，因此造成對(duì)班組作業(yè)情況不夠深入了解、作業(yè)質(zhì)量不是十分清楚、__*作業(yè)制度落實(shí)情況不能及時(shí)掌握，從而造成工作缺乏針對(duì)性。同時(shí)班組在__*作業(yè)制度執(zhí)行上存在著著裝不規(guī)范、工具材料攜帶不全、用語不規(guī)范以及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不清楚、__質(zhì)量不高等問題。

通過一個(gè)階*的反思，充分暴露出自己對(duì)安全工作的認(rèn)識(shí)還不夠，工作中沒有真正把安全管理工作放在首要位置，反映出自己沒能有機(jī)地將工作的重心融入安全生產(chǎn)這個(gè)中心，管理中還存在著作風(fēng)不實(shí)、教育引導(dǎo)不利、安全把關(guān)不嚴(yán)等問題。反思這些問題，使自己的思想觸動(dòng)很大，也使自己對(duì)自己的工作有了新的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步看到了自己工作中存在的問題和不足以及這些問題對(duì)安全生產(chǎn)的危害性，對(duì)于這些問題都需要自己認(rèn)真審視，并注意在今后的工作中積極采取措施，認(rèn)真加以改正。

月度生產(chǎn)匯報(bào)材料范文第4篇

關(guān)鍵詞：采購(gòu)流程

中圖分類號(hào)：F253.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：

近年來，受經(jīng)濟(jì)全球化、技術(shù)迅猛發(fā)展以及顧客需求多變等因素影響，尤其是我國(guó)加入WTO后，企業(yè)將面臨更加殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，而制造業(yè)由于銷售、資本規(guī)模的限制在直接面對(duì)歐、美、日等國(guó)先進(jìn)企業(yè)的挑戰(zhàn)面前，其競(jìng)爭(zhēng)將更加殘酷。

在全球制造行業(yè)的產(chǎn)品成本構(gòu)成中，企業(yè)花在采購(gòu)原材料和零配件業(yè)務(wù)上的資金平均占到60%以上。由此推斷，隨著競(jìng)爭(zhēng)壓力的不斷增加和專業(yè)化制造技術(shù)的不斷提高，制造型企業(yè)將會(huì)做更多的采購(gòu)業(yè)務(wù)，而內(nèi)部增值活動(dòng)將更少，因此在企業(yè)采購(gòu)流程中降低成本、提高利潤(rùn)的潛力是非常大的。企業(yè)為了獲取現(xiàn)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)響應(yīng)能力、品質(zhì)、成本與服務(wù)的集成優(yōu)化，應(yīng)向傳統(tǒng)的職能管理方式挑戰(zhàn)，促進(jìn)企業(yè)采購(gòu)流程再造，由傳統(tǒng)的強(qiáng)調(diào)職能管理向強(qiáng)調(diào)過程管理轉(zhuǎn)變，這已成為企業(yè)獲取核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在。

一、企業(yè)采購(gòu)流程的基本步驟

1、發(fā)現(xiàn)問題：此階段由使用部門提出需求。只有具體的使用者知道他們的需求是什么，而不是決策者。這是工業(yè)品銷售的基層環(huán)節(jié)。

2、項(xiàng)目可行性研究：這個(gè)階段使用者已經(jīng)將發(fā)現(xiàn)的問題向上層匯報(bào)，客戶內(nèi)部在醞釀要不要采購(gòu)計(jì)劃、考慮預(yù)算等問題。

3、項(xiàng)目立項(xiàng)：這一階段一般會(huì)組建有使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、決策部門等人員共同組成的項(xiàng)目采購(gòu)小組。

4、確定采購(gòu)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：在這一階段，是客戶關(guān)于采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定階段。通常由客戶使用部門和技術(shù)部門分析需求，再把需求轉(zhuǎn)化成采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

5、招標(biāo)：采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制定好以后，客戶將以標(biāo)書的形式出來，準(zhǔn)備投標(biāo)的廠家那到表述就可以制定方案了。此時(shí)，不管銷售人員如何推薦本產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)，客戶一般不會(huì)改動(dòng)采購(gòu)方案，除非發(fā)現(xiàn)了致命的缺陷。因?yàn)閷?duì)他們來說，采購(gòu)方案的改動(dòng)是“牽一發(fā)而動(dòng)全身”的，成本很高。

6、項(xiàng)目評(píng)標(biāo)：客戶一般會(huì)與兩家以上的銷售廠家進(jìn)行洽談，以便進(jìn)行評(píng)估和比較，得到更好的商業(yè)條件。這個(gè)階段會(huì)確立首選供應(yīng)商。

7、合同審核：這一階段客戶會(huì)通過商務(wù)談判，努力爭(zhēng)取一些附加價(jià)值。產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格、數(shù)量以及付款方式等都是合同審核的內(nèi)容。

8、簽訂協(xié)議：本階段是簽訂合同，交付產(chǎn)品，實(shí)施安裝。合同的簽訂并不意味著交易的結(jié)束。真正的銷售這個(gè)時(shí)候才真正開始。銷售人員要按合同認(rèn)真履行承諾，準(zhǔn)時(shí)交貨，按進(jìn)度完成。

二、制造業(yè)傳統(tǒng)的采購(gòu)存在的弊端。

制造型企業(yè)的采購(gòu)是一項(xiàng)復(fù)雜的活動(dòng)，它包括了從生產(chǎn)計(jì)劃到制定物料清單、提出采購(gòu)申請(qǐng)、發(fā)送并確認(rèn)采購(gòu)訂單、驗(yàn)收入庫(kù)、支付貨款的整個(gè)過程，除了專門的采購(gòu)部以外，還需要其他部門的介入與配合，這些部門不僅包括企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、品管部、財(cái)務(wù)部門、發(fā)貨部等，還包括企業(yè)外部的供應(yīng)商。雖然傳統(tǒng)采購(gòu)過程在控制上是嚴(yán)密的，但由于分工過細(xì)，導(dǎo)致管理信息溝通上的困難。因此在制造業(yè)傳統(tǒng)的采購(gòu)過程中，明顯存在著一些弊端。

1.傳統(tǒng)的采購(gòu)過程缺乏有效的信息溝通。在傳統(tǒng)采購(gòu)過程的信息溝通中，采購(gòu)部門作為一個(gè)單獨(dú)的職能部門，相以獨(dú)立地開展工作，與公司內(nèi)其他部門人員較少進(jìn)行直接溝通，通常采購(gòu)部門只關(guān)心物料的制造及供應(yīng)，以產(chǎn)品開發(fā)、成本降低及品質(zhì)改善等缺少關(guān)心和參與，無人對(duì)采購(gòu)流程動(dòng)作系統(tǒng)作整體協(xié)調(diào)。采購(gòu)員只是在生產(chǎn)和供應(yīng)商之間起了一個(gè)中介人的作用，在兩者之間傳遞信息，一旦某個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)信息的理解出現(xiàn)失誤，將使信息傳遞過程經(jīng)歷反復(fù)的修改，極大的浪費(fèi)所涉及人員的時(shí)間和精力。因此采購(gòu)員與其他部門及供應(yīng)商的溝通成本是很高的，正是這樣的反復(fù)和單向交流，造成了采購(gòu)過程在設(shè)計(jì)階段的高成本。

2.物料采購(gòu)周期過長(zhǎng)。傳統(tǒng)物料采購(gòu)周期長(zhǎng)，尤其是采購(gòu)提前期長(zhǎng)。由于物料采購(gòu)是跨部門的過程，涉及到的人員較多，縣每一小都需要手工記錄和發(fā)送，任何一個(gè)階段的延遲，都會(huì)影響整個(gè)流程的效率，特別是流程中還包含了企業(yè)自身難以控制的供應(yīng)商。這就使采購(gòu)周期被人為地延長(zhǎng)。在技術(shù)更新迅速，產(chǎn)品生命周期日益縮短，市場(chǎng)需求變幻莫測(cè)的時(shí)代，任何環(huán)節(jié)低效都將導(dǎo)致企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力下降。如此長(zhǎng)的采購(gòu)周期如何保證企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的正常發(fā)揮、保證新產(chǎn)品的及時(shí)面市及推廣？

3.存貨積壓和待料停產(chǎn)并存，響應(yīng)顧客需求遲鈍。由于采購(gòu)周期過長(zhǎng)、供應(yīng)商供貨能力的局限以及年度生產(chǎn)計(jì)劃制度不能準(zhǔn)確反映月度物料需求等現(xiàn)實(shí)因素，大多數(shù)傳統(tǒng)企業(yè)的物料庫(kù)存量很高。加之迅速變化的市場(chǎng)需求使企業(yè)自身的銷售和生產(chǎn)隨之波動(dòng)，從而造成了年度生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)實(shí)際之間的偏離，因而也帶來了物料采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際需求之間的差異，這種差異極易造成存貨積壓和斷料待產(chǎn)的兩難狀態(tài)。在這種狀態(tài)下，企業(yè)的存貨周轉(zhuǎn)率很低，占用了大量資金，使期承受了較高的倉(cāng)儲(chǔ)成本和資金成本，同時(shí)又降低了企業(yè)的生產(chǎn)效率，浪費(fèi)了自身的生產(chǎn)能力。在時(shí)間觀念日益強(qiáng)烈的今天，交貨期的延遲，不僅會(huì)使企業(yè)響應(yīng)顧客需求的能力減弱，影響企業(yè)在市場(chǎng)的信譽(yù)，而且最終會(huì)導(dǎo)致客戶的流失

4.職能式管理，供需關(guān)系松散，質(zhì)量控制的難度大，在傳統(tǒng)的職能式采購(gòu)模式中，采購(gòu)員的主要職責(zé)是保證訂單的完成和及時(shí)到貨。由于與供應(yīng)商缺乏協(xié)調(diào)，采購(gòu)過程中存在很多扯皮及包怨現(xiàn)象，消耗了時(shí)間，同時(shí)也增加了供應(yīng)商關(guān)系中的不確定性。另外，企業(yè)很難參與供應(yīng)商的生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)督控制，只能通過進(jìn)貨檢驗(yàn)這一事后把關(guān)的方法進(jìn)行質(zhì)量控制，增加了采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行質(zhì)量控制的難度。

三、采購(gòu)方式

就制造企業(yè)采購(gòu)來說，降低成本的方法有很多，歸納起來主要有以下六種：1.價(jià)值分析法與價(jià)值工程法。即通常所說的VA與VE法，適用于新產(chǎn)品：針對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)的功能加以研究，以最低的生命周期成本，透過剔除、簡(jiǎn)化、變更、替代等方法，來達(dá)到降低成本的目的。2.詢價(jià)、談判法。談判是買賣雙方為了各自的目標(biāo)，達(dá)成彼此認(rèn)同的協(xié)議過程。談判并不只限于價(jià)格方面，也適用于某些需求，使用談判方式，通常期望采購(gòu)價(jià)格降低的幅度約為3%～5%。3.早期選擇具有伙伴關(guān)系的讓供應(yīng)商參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及開發(fā)。 通過供應(yīng)商早期參與的方式，使新產(chǎn)品開發(fā)小組依據(jù)供應(yīng)商提出的性能規(guī)格要求，及早調(diào)整戰(zhàn)略，借助供應(yīng)商的專業(yè)知識(shí)來達(dá)到降低成本的目的。4.杠桿采購(gòu)。避免各自采購(gòu)，造成組織內(nèi)不同單位，向同一供應(yīng)商采購(gòu)相同的零件，價(jià)格卻不同，但彼此并不知的情形，無故喪失節(jié)省采購(gòu)成本的機(jī)會(huì)。應(yīng)集中擴(kuò)大采購(gòu)量，從而增加議價(jià)空間的方式。5.為便利采購(gòu)而設(shè)計(jì)，自制與外購(gòu)策略。在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)階段，利用外協(xié)廠的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)，以及使用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)零件，方便原材料取得的便利性。這可以大大減少自制所需的技術(shù)支援，同時(shí)也降低生產(chǎn)成本。6.價(jià)格與成本分析。這是專業(yè)采購(gòu)的基本工具，了解成本結(jié)構(gòu)的基本要素，對(duì)采購(gòu)都是非常重要的。如果采購(gòu)不了解所買物品的成本結(jié)構(gòu)，就不能算是了解所買的物品是否為公平合理的價(jià)格，同時(shí)也會(huì)失去許多降低采購(gòu)成本的機(jī)會(huì)。

月度生產(chǎn)匯報(bào)材料范文第5篇

一、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作

1、生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況

年公司共完成建安工作量61000萬元，為2002年40043萬元的152.3%，為年度生產(chǎn)指標(biāo)50000萬元的122%。其中，油田內(nèi)部完成23151萬元，油田外部完成37849萬元。超額完成了公司年初制定的50000萬元的生產(chǎn)指標(biāo)。

年，公司共承擔(dān)施工項(xiàng)目69項(xiàng)(含上年跨入油田內(nèi)、外部施工項(xiàng)目14項(xiàng)，建安工作量19431萬元)，完成工程項(xiàng)目51項(xiàng)，跨年18項(xiàng)，其中：油田內(nèi)部的54個(gè)項(xiàng)目，除了個(gè)別幾個(gè)項(xiàng)目由于甲方原因還剩余一點(diǎn)尾項(xiàng)需要跨年外，其余項(xiàng)目均已按時(shí)完工。油田外部的15個(gè)項(xiàng)目，除了跨入2012年以后施工的9個(gè)項(xiàng)目外，有6個(gè)項(xiàng)目都已經(jīng)完工。

2、主要實(shí)物量完成情況

(1)、路面工程：本月完成65.0km2/12.68km，累計(jì)完成1527.88km2/162.67km，其中：黑色路面本月完成65.0km2/12.68km，累計(jì)完成1390.711km2/136.85km;水泥路面累計(jì)完成84.91km2/12.21km;瀝青表處路面累計(jì)完成52.26km2/13.61km。

(2)、路面底層：本月完成7.14km2/2.04km，累計(jì)完成1198.04km2/228.22km。

(3)、路基土方：本月完成13.14萬m3，累計(jì)完成161.28萬m3。

(4)、涵洞工程：本月完成170m/18道，累計(jì)完成2519m/210道。

(5)、橋梁工程：累計(jì)完成中橋85m/1座，小橋526m/12座。

(6)、道路排水：累計(jì)完成16.56km。

3、幾項(xiàng)主要工作

一是統(tǒng)計(jì)工作做到的及時(shí)準(zhǔn)確。一年來凡是上報(bào)管理局的月、季、年統(tǒng)計(jì)報(bào)表，上報(bào)國(guó)家、省、市、局的各種專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及公司內(nèi)部的周報(bào)等都做到對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，所報(bào)的報(bào)表做到了及時(shí)準(zhǔn)確;二是為組織運(yùn)輸分公司、一分公司和七分公司的動(dòng)遷，局投資的運(yùn)輸分公司新建及改造項(xiàng)目的建設(shè)做了大量工作。目前該項(xiàng)目主體已全部完成，可以滿足冬季車輛入庫(kù)和維修;三是與HSE監(jiān)督站共同組織了火災(zāi)消防演習(xí)，并取得了預(yù)期效果;四是同綜合服務(wù)中心共同組織了公司房屋“四證”補(bǔ)辦工作，現(xiàn)在已完成內(nèi)部統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和補(bǔ)辦的匯總以及現(xiàn)場(chǎng)核查工作。在清查和辦理公司歷史遺留房屋權(quán)屬確認(rèn)工作中，能主動(dòng)配合有關(guān)部門工作，對(duì)本部門負(fù)責(zé)的清查、申請(qǐng)補(bǔ)辦房屋建設(shè)計(jì)劃、房屋面積結(jié)構(gòu)型式等調(diào)查、設(shè)計(jì)委托上報(bào)報(bào)件等項(xiàng)工作，共委托編制了100項(xiàng)312冊(cè)報(bào)件，確保了公司歷史遺留房屋權(quán)屬確認(rèn)工作的順利進(jìn)行;五是做好基礎(chǔ)工作，組織部室修訂完善了《生產(chǎn)協(xié)調(diào)管理辦法》、《現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法》等項(xiàng)生產(chǎn)管理方面專項(xiàng)管理辦法、規(guī)定及有關(guān)考核細(xì)則，為加強(qiáng)今年的生產(chǎn)管理工作，有序組織生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)，為全面完成年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及“推進(jìn)發(fā)展年”活動(dòng)提供了保障，從一年來的生產(chǎn)運(yùn)行上看、無論在生產(chǎn)組織、現(xiàn)場(chǎng)管理、外雇車輛、設(shè)備管理、生產(chǎn)保障等方面的管理均有不同程度提高;六是科室管理，實(shí)行定崗分工，明確職責(zé)，在工作中能親自同科室人員一起干，大家團(tuán)結(jié)一致，分工不分家相互配合，只要工作不分節(jié)假日和早晚都能按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的本職工作和臨時(shí)工作，同時(shí)與相關(guān)科室保持了良好的工作關(guān)系。

4、計(jì)劃指標(biāo)的完成情況

組織完成主體產(chǎn)值(油田內(nèi)部)23151萬元，是計(jì)劃20000萬元的116%。

綜合統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率100%。

二、生產(chǎn)組織及保障工作

今年，油田內(nèi)部施工項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)晚，圖紙到位不及時(shí)，加之征地、動(dòng)遷、地方干擾等因素的制約，導(dǎo)致項(xiàng)目施工無法正常運(yùn)行，整體開工時(shí)間相比合同工期均有不同程度推遲，錯(cuò)過了道路施工的黃金季節(jié)，進(jìn)入雨季施工時(shí)，難度大、投入多，增大了工程成本。這也是年在生產(chǎn)組織上面臨的最大困難。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部針對(duì)公司施工生產(chǎn)不樂觀的嚴(yán)峻形勢(shì)，及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)，按照公司黨委和公司的改革舉措和整體工作思路，結(jié)合本部門的工作實(shí)際，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行認(rèn)真的規(guī)劃。我們本著求實(shí)求快的原則，狠抓落實(shí)，注重實(shí)效，在土地動(dòng)遷、生產(chǎn)協(xié)調(diào)等工作中都取得了較為滿意的成績(jī)。

1、生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)方面

今年，公司承擔(dān)的油田內(nèi)部工程項(xiàng)目的總體特點(diǎn)是點(diǎn)多面廣，項(xiàng)目繁雜，重點(diǎn)工程多。由于外部項(xiàng)目規(guī)模大，要求的標(biāo)準(zhǔn)高，加大了人員、設(shè)備的投入，從而造成了油田內(nèi)部項(xiàng)目資源緊張，給生產(chǎn)組織和協(xié)調(diào)帶來一定困難。另外，今年承擔(dān)的工程項(xiàng)目種類多，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，有倍受矚目的廣場(chǎng)工程，也有未施工過的土建項(xiàng)目，在提高公司形象和施工管理水平的同時(shí)，也增加了施工組織難度。

針對(duì)今年工程項(xiàng)目開工難度大的實(shí)際情況，我們重點(diǎn)抓了施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作和項(xiàng)目開工工作。重點(diǎn)抓了項(xiàng)目管理的組織準(zhǔn)備和材料準(zhǔn)備。完善了項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)，健全了各項(xiàng)管理制度，同時(shí)落實(shí)了崗位責(zé)任，明確了人員分工。除了上述準(zhǔn)備工作以外，我們還重點(diǎn)抓了工程的開工。積極與油公司、采油廠、設(shè)計(jì)院等部門進(jìn)行溝通。部分工程在不具備開工條件的情況下，我們通過與有關(guān)部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，為工程提前開工爭(zhēng)取了時(shí)間，創(chuàng)造了條件。

今年，在施工組織協(xié)調(diào)上，我們突出強(qiáng)調(diào)效率意識(shí)，杜絕了以往在生產(chǎn)協(xié)調(diào)中的扯皮現(xiàn)象。在單位協(xié)調(diào)上，突出了全局意識(shí)和協(xié)作精神，強(qiáng)調(diào)準(zhǔn)時(shí)正點(diǎn)。在生產(chǎn)保障上，監(jiān)控與放權(quán)相結(jié)合，靈活多樣。今年，大部分項(xiàng)目的大宗材料都直接協(xié)調(diào)到現(xiàn)場(chǎng)，土場(chǎng)基本都協(xié)調(diào)到距現(xiàn)場(chǎng)最近的地方。加強(qiáng)了現(xiàn)場(chǎng)組織，對(duì)重點(diǎn)工程深入工地，現(xiàn)場(chǎng)辦公率100%。對(duì)關(guān)鍵設(shè)備使用跟蹤協(xié)調(diào)，提高設(shè)備使用率。對(duì)突發(fā)事件全程跟蹤，提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。開工以來對(duì)創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)、乘二村廣場(chǎng)等重點(diǎn)工程，通過召開施工現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，研究和確定施工方案，制定技術(shù)質(zhì)量措施，結(jié)合工程實(shí)際，協(xié)助施工單位對(duì)道路施工、排水施工、電器安裝等需交叉作業(yè)的工程，科學(xué)合理地安排施工順序，確保了工程質(zhì)量和施工工期。施工中堅(jiān)持樣板段起步，按程序組織施工，按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，及時(shí)幫助協(xié)調(diào)解決施工中存在的各類問題，加快了施工進(jìn)度，提高了施工質(zhì)量，取得了較好的效果。特別是由二分公司和四分公司承擔(dān)施工的采油七廠道路維修改造項(xiàng)目，在施工組織過程中，始終以“干一項(xiàng)工程，留一方信譽(yù)”為宗旨，嚴(yán)抓管理，現(xiàn)場(chǎng)文明施工，保證了工程質(zhì)量和工期，贏得了采油七廠和監(jiān)理單位高度贊譽(yù)，不僅為公司贏得了良好信譽(yù)，更為鞏固油田內(nèi)部市場(chǎng)夯實(shí)了基礎(chǔ)。

在生產(chǎn)計(jì)劃控制方面，我們主要抓了生產(chǎn)計(jì)劃的編制、執(zhí)行和考核三個(gè)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部根據(jù)公司工程項(xiàng)目的總體情況和特點(diǎn)，科學(xué)安排，統(tǒng)籌考慮，認(rèn)真編制每個(gè)月的施工計(jì)劃，并做好計(jì)劃的分解。同時(shí)，規(guī)定了每個(gè)項(xiàng)目的底層完工時(shí)間，制定了瀝青面層的施工計(jì)劃。在生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行過程中，還加大了督查力度，每天深入工地，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃安排、生產(chǎn)組織和進(jìn)度情況，進(jìn)行全面督查。今年，通過加強(qiáng)計(jì)劃控制，實(shí)現(xiàn)年開工項(xiàng)目69項(xiàng)，除12項(xiàng)工程按照合同工期要求跨年外，其余項(xiàng)目均在合同工期內(nèi)保質(zhì)保量完成。

在施工管理中，我們主要狠抓了現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理，要求各項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)必須達(dá)到文明施工的標(biāo)準(zhǔn)。4月份，公司在創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)召開了施工樣板起步現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，管理局HSE體系運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)也在創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)召開，有效地推進(jìn)了公司施工現(xiàn)場(chǎng)管理和HSE管理與監(jiān)督工作的順利進(jìn)行和實(shí)施，以點(diǎn)帶面促進(jìn)和帶動(dòng)了公司施工現(xiàn)場(chǎng)整體管理水平和標(biāo)準(zhǔn)的提高，并多次得到管理局等上級(jí)管理部門的好評(píng)。為進(jìn)一步貫徹局礦區(qū)綜合整治會(huì)議精神，在乘二廣場(chǎng)施工過程中，切實(shí)把周邊居民利益放在首位，狠抓質(zhì)量控制，真正做到文明施工。尤其是在施工后期，公司先后9次分別組織兩級(jí)機(jī)關(guān)對(duì)乘二廣場(chǎng)進(jìn)行全面清潔和整容等項(xiàng)工作，確保了該項(xiàng)工程保質(zhì)、保量地按期完成，樹立了我公司好的品牌與形象。

在成本控制方面，我們始終把經(jīng)濟(jì)效益放在首位，從一點(diǎn)一滴做起，為各施工單位效益著想，科學(xué)組織，加強(qiáng)管理。在機(jī)械設(shè)備使用方面，我們充分發(fā)揮自身設(shè)備的效率，嚴(yán)格履行公司外雇車輛、設(shè)備程序，有效地控制了外雇車輛和設(shè)備。在生產(chǎn)調(diào)度方面，我們講求注重實(shí)效，對(duì)在生產(chǎn)過程中只求效率、不考慮效益的行為，我們都作了相應(yīng)的整改和處罰。從今年整個(gè)運(yùn)行情況看，效果較好。

在車輛、設(shè)備平衡方面，我們突出宏觀控制，重點(diǎn)在監(jiān)督、檢查上多下工夫，使現(xiàn)有設(shè)備得到充分利用，盡量減少外雇，降低費(fèi)用支出。我們充分發(fā)揮公司現(xiàn)有車輛、設(shè)備的作用，提高利用率，在油田內(nèi)部重點(diǎn)保較遠(yuǎn)的施工項(xiàng)目;專用設(shè)備實(shí)行專項(xiàng)管理，統(tǒng)一調(diào)度，跟蹤協(xié)調(diào);在油田外部加強(qiáng)了信息溝通，盡量作到項(xiàng)目間就近調(diào)度平衡，不用設(shè)備及時(shí)轉(zhuǎn)回，減少了設(shè)備的閑置時(shí)間。

2、土地動(dòng)遷工作

為了把動(dòng)遷工作對(duì)施工的影響降到最低限度，在今年的工作中，我們把動(dòng)遷作為今年的重點(diǎn)工作來抓，積極配合路管公司和局土地處工作，主動(dòng)出擊，全力以赴，扎實(shí)工作，做到時(shí)間清，責(zé)任明，使拆遷工作盡可能不影響施工生產(chǎn)的進(jìn)行，確保各項(xiàng)工程按計(jì)劃工期運(yùn)行。此外，我們還重視公共關(guān)系，提高了動(dòng)遷工作效率。在施工中，經(jīng)常和建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、總調(diào)度室及政府主管部門保持聯(lián)系，主動(dòng)爭(zhēng)取他們的支持和幫助，充分利用他們各自的優(yōu)勢(shì)，為工程項(xiàng)目的順利施工爭(zhēng)取了綠燈。對(duì)水、電、訊、樹木、房屋拆遷工作，我們及時(shí)與甲方、設(shè)計(jì)部門、監(jiān)理部門、總調(diào)度室以及市里有關(guān)部門聯(lián)系，爭(zhēng)取他們的支持，充分利用他們的優(yōu)勢(shì)，盡快進(jìn)行動(dòng)遷。

3、樹立窗口單位形象

作為公司主要的生產(chǎn)職能部門和公司的窗口，我們?cè)谵D(zhuǎn)變工作作風(fēng)上下了功夫，把為基層服務(wù)作為我們自身工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，視基層的困難為生產(chǎn)協(xié)調(diào)部自己的困難，加強(qiáng)了文明辦公管理，制定了相關(guān)制度，做到上情下達(dá)，及時(shí)準(zhǔn)確。對(duì)值班人員要求做到文明用語，禮貌待人，熱情服務(wù)，積極配合其他有關(guān)生產(chǎn)科室，搞好今年施工的各項(xiàng)工作，為公司明年的施工生產(chǎn)打好基礎(chǔ)。

4、通訊工作

根據(jù)公司核定的費(fèi)用指標(biāo)，我們將費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真分解到各單位、各科室，做到不漏項(xiàng)，不缺項(xiàng)。并制定和完善管理制度及費(fèi)用審批制度，嚴(yán)格按照費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的控制，真正做到該花的錢不多花，不該花的錢堅(jiān)決不花，使通訊費(fèi)用支出得到有效的控制。在費(fèi)用控制方面，按“費(fèi)用包干、超支自負(fù)”的原則，對(duì)公務(wù)住宅電話費(fèi)用及移動(dòng)電話費(fèi)用一次性支付，超支自負(fù)，全年費(fèi)用支出空制在計(jì)劃指標(biāo)之內(nèi)。

5、各項(xiàng)指標(biāo)完成情況

值班人員上傳下達(dá)準(zhǔn)確及時(shí)率100%。

地籍管理、土地檔案管理健全率100%;

通訊及時(shí)率100%;

三、2012年的工作設(shè)想

為保證公司2012年生產(chǎn)任務(wù)的完成和各項(xiàng)改革目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，我們將圍繞公司的總體經(jīng)營(yíng)思路，結(jié)合公司和本部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，認(rèn)真做好以下幾方面工作

1、做好施工計(jì)劃的編制工作，通過跟蹤、檢查及考核，確保計(jì)劃的執(zhí)行。同時(shí)全力做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，包括數(shù)據(jù)的收集、分析、整理、匯總等工作，為領(lǐng)導(dǎo)的生產(chǎn)決策提供依據(jù)，實(shí)現(xiàn)今年計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)工作的各項(xiàng)指標(biāo)。

2、通過現(xiàn)場(chǎng)辦公、生產(chǎn)督查的方法，做好生產(chǎn)的綜合協(xié)調(diào)工作，加大檢查與考核力度，確保公司生產(chǎn)緊張有序進(jìn)行。

3、通過建立公共關(guān)系等方法，做好土地、動(dòng)遷工作，為施工生產(chǎn)掃清障礙。力爭(zhēng)做到地籍管理、土地檔案管理健全率100%;

4、通過強(qiáng)化服務(wù)職能，做好水、電、訊及養(yǎng)路費(fèi)的管理工作，為公司生產(chǎn)做好保障。

5、通過樹立窗口單位形象，做好日常值班工作，上情下達(dá)，及時(shí)準(zhǔn)確。值班人員上傳下達(dá)準(zhǔn)確及時(shí)率100%。

6、通過提高內(nèi)部工作質(zhì)量，做好部門的基礎(chǔ)工作。

7、做好通訊工作，通訊及時(shí)率100%;

四、采取的措施

針對(duì)上述目標(biāo)，我們將采取如下保證措施

(一)、在計(jì)劃管理方面

1、計(jì)劃管理堅(jiān)持基本建設(shè)管理程序，沒有投資計(jì)劃、不簽訂施工合同的項(xiàng)目，不列入計(jì)劃，不組織施工。提前開工項(xiàng)目及確有原因暫緩簽訂合同的項(xiàng)目，由相關(guān)部門出具手續(xù)，方可列入計(jì)劃。

2、生產(chǎn)計(jì)劃的編制應(yīng)依據(jù)建設(shè)單位批復(fù)后的項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、合同工期、工程預(yù)算、工程特點(diǎn)、隊(duì)伍的施工能力、資源配置等進(jìn)行，生產(chǎn)計(jì)劃由各分公司負(fù)責(zé)組織編制，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)調(diào)整與綜合平衡，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審批后下達(dá)實(shí)施。

3、生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，各單位必須認(rèn)真組織貫徹執(zhí)行，不得隨意更改項(xiàng)目和指標(biāo)，如卻有原因需要變更計(jì)劃的，由分公司提出書面申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理審批，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)調(diào)整并按調(diào)整后的計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行考核。

4、計(jì)劃的執(zhí)行與考核要突出嚴(yán)肅性，保證月度和年度生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)的完成，生產(chǎn)協(xié)調(diào)部和分公司對(duì)總體計(jì)劃和項(xiàng)目計(jì)劃分別實(shí)行月、周紅線控制。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃的組織與實(shí)施，分公司負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督與考核，公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和分公司的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并納入公司月度效益考核中。

5、項(xiàng)目開工前由分公司負(fù)責(zé)向生產(chǎn)協(xié)調(diào)部提供經(jīng)公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核后的工程預(yù)算書，分項(xiàng)工程綜合單價(jià)表，施工過程中提供有關(guān)工程量、工作量變化情況以及按規(guī)定時(shí)間上報(bào)項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，分公司和生產(chǎn)協(xié)調(diào)部分別建立各種管理臺(tái)帳，及時(shí)統(tǒng)計(jì)、如實(shí)編制上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，定期組織統(tǒng)計(jì)分析，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組織生產(chǎn)、控制各項(xiàng)指標(biāo)提供依據(jù)。生產(chǎn)季節(jié)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)每周一期生產(chǎn)日?qǐng)?bào)，每月一期生產(chǎn)公報(bào)。

(二)、生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)與保障方面

1、生產(chǎn)過程中車輛與設(shè)備的管理：內(nèi)部工程的運(yùn)輸車輛與專業(yè)設(shè)備的平衡，由車屬單位和用車單位直接協(xié)調(diào)，車屬單位每天將車輛平衡情況報(bào)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部審查備案。專用施工設(shè)備使用十天以上的，車屬單位和用車單位之間要簽訂合同，明確雙方的責(zé)任與義務(wù)。對(duì)主要的專業(yè)施工設(shè)備和重點(diǎn)工程、生產(chǎn)急需、突發(fā)事件所用的設(shè)備由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部根據(jù)公司生產(chǎn)的總體需要進(jìn)行綜合平衡。臺(tái)班價(jià)格執(zhí)行公司規(guī)定的內(nèi)部?jī)r(jià)格;外雇設(shè)備由用車單位提出申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織外雇。對(duì)用車數(shù)量較大的，由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部組織用車單位與外部車屬單位簽訂租用合同，交生產(chǎn)協(xié)調(diào)部、經(jīng)營(yíng)法規(guī)部備案;外部工程所需設(shè)備原則上優(yōu)先使用公司內(nèi)部設(shè)備，按市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，在內(nèi)部設(shè)備不能滿足的情況下，可以考慮外雇，但要履行審批手續(xù)，由用車單位提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批備案后，由用車單位雇用;同時(shí)，嚴(yán)格控制公司內(nèi)部設(shè)備的外租;車屬單位有保證車輛和設(shè)備完好率及服務(wù)質(zhì)量的義務(wù)，用車單位有科學(xué)安排生產(chǎn)、合理使用車輛和設(shè)備的義務(wù)，雙方通過服務(wù)承諾或簽訂合同等辦法，明確車屬單位與用車單位的責(zé)任與義務(wù)，規(guī)定車輛設(shè)備租用過程中的具體事宜，滿足生產(chǎn)需要。生產(chǎn)協(xié)調(diào)部對(duì)車屬單位和用車單位的行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

2、生產(chǎn)會(huì)議協(xié)調(diào)：公司通過召開生產(chǎn)例會(huì)的形式，由基層對(duì)本階段的生產(chǎn)情況進(jìn)行匯報(bào)，由公司對(duì)下步的生產(chǎn)進(jìn)行安排部署。每月召開一次生產(chǎn)總結(jié)會(huì)，對(duì)當(dāng)月生產(chǎn)情況進(jìn)行考核和講評(píng)，同時(shí)安排下月的生產(chǎn)任務(wù)。分公司每周召開一次生產(chǎn)例會(huì)，對(duì)本單位的生產(chǎn)進(jìn)行安排部署。項(xiàng)目經(jīng)理部每天要召開一次生產(chǎn)碰頭會(huì)，每周要召開一次生產(chǎn)總結(jié)會(huì)。對(duì)公司生產(chǎn)會(huì)議所定事項(xiàng)，公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際定期進(jìn)行督察落實(shí)，每月進(jìn)行總結(jié)評(píng)比。

3、現(xiàn)場(chǎng)文明施工：現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理的具體工作由項(xiàng)目經(jīng)理部和分公司按照《公司現(xiàn)場(chǎng)文明施工標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，并與HSE管理體系結(jié)合好。公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部定期組織相關(guān)部門聯(lián)合檢查，對(duì)考核結(jié)果予以通報(bào)。

4、外部工程的生產(chǎn)組織與管理要突出宏觀性。具體工作由項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)內(nèi)、外各種關(guān)系的協(xié)調(diào)，并設(shè)專人每周將生產(chǎn)組織及進(jìn)展情況上報(bào)分公司生產(chǎn)辦，分公司負(fù)責(zé)將外部工程生產(chǎn)計(jì)劃的分解情況、完成情況及計(jì)劃安排上報(bào)生產(chǎn)協(xié)調(diào)部。

(三)、土地動(dòng)遷方面

對(duì)于土地動(dòng)遷工作，如果現(xiàn)有的管理體制不變的話，我們將繼承去年一些好的成功經(jīng)驗(yàn)，如注重公共關(guān)系，征得方方面面的理解和支持，并利用各方面的力量，為動(dòng)遷工作服務(wù)。在此基礎(chǔ)上，我們還將加強(qiáng)工作的主動(dòng)性，加大與油公司、管理局、市政府有關(guān)部門以及路管公司的配合力度和催辦力度，凡事想在前面，做在前面，爭(zhēng)取主動(dòng)，為施工生產(chǎn)贏得時(shí)間。

(四)、生產(chǎn)保障與服務(wù)方面