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審計(jì)反饋問(wèn)題整改方案范文第1篇

認(rèn)真開(kāi)展督導(dǎo)整改。對(duì)整改需要解決的問(wèn)題，抓好督導(dǎo)整改是確保全行業(yè)務(wù)“又好又快”發(fā)展和爭(zhēng)創(chuàng)“兩個(gè)領(lǐng)先”目標(biāo)的關(guān)鍵。市分行內(nèi)部審計(jì)部本著對(duì)農(nóng)發(fā)行事業(yè)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度。做到思想不松、力度不減、規(guī)范不降，抓緊抓實(shí)、一抓到底。

在抓好督導(dǎo)整改的過(guò)程中，市分行內(nèi)部審計(jì)部緊密結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際，把解決思想問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題結(jié)合起來(lái)，通過(guò)解決思想、工作和作風(fēng)上存在的問(wèn)題，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，振奮精神，為構(gòu)建和諧督導(dǎo)、加快農(nóng)發(fā)行發(fā)展而盡職盡力。

二、切實(shí)把握重點(diǎn)環(huán)節(jié)，扎實(shí)搞好督導(dǎo)整改的各項(xiàng)工作。

1、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)環(huán)節(jié)。做好督導(dǎo)整改工作關(guān)鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認(rèn)真進(jìn)行整改、向全行員工公布整改結(jié)果這三個(gè)環(huán)節(jié)的工作。市分行內(nèi)部審計(jì)部對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)都扎扎實(shí)實(shí)、不折不扣地抓好落實(shí)，確保督導(dǎo)整改工作的高質(zhì)量。

2、切實(shí)把握督導(dǎo)整改的三個(gè)重點(diǎn)。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質(zhì)。堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿始終，進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的自覺(jué)性，針對(duì)查找出的在理想信念、宗旨意識(shí)、工作作風(fēng)、遵紀(jì)守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問(wèn)題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動(dòng)工作的水平。緊緊圍繞“發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)、和諧第一要義”來(lái)進(jìn)行整改，進(jìn)一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營(yíng)的強(qiáng)大合力，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)發(fā)行又好又快發(fā)展，力爭(zhēng)在創(chuàng)建“兩個(gè)領(lǐng)先”上取得明顯成效，進(jìn)一步推進(jìn)構(gòu)建平安銀行的進(jìn)程。三是抓好作風(fēng)整改，著力增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。切實(shí)發(fā)揮督導(dǎo)的“督、幫、促”作用，注重改進(jìn)督導(dǎo)方式，提高督導(dǎo)藝術(shù)，主動(dòng)為業(yè)務(wù)部室服務(wù)，謀求業(yè)務(wù)部室的支持與配合。對(duì)督導(dǎo)中發(fā)現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)排隊(duì)，然后向各個(gè)部室進(jìn)行反饋，幫助業(yè)務(wù)部室在易出錯(cuò)環(huán)節(jié)、易出錯(cuò)部位制定防范整改的措施。對(duì)于新業(yè)務(wù)，主動(dòng)向業(yè)務(wù)部室進(jìn)行前期警示，預(yù)警可能發(fā)生實(shí)體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位，增強(qiáng)員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)的本領(lǐng)。

審計(jì)反饋問(wèn)題整改方案范文第2篇

關(guān)鍵詞：企業(yè)管理 后續(xù)審計(jì)

后續(xù)審計(jì)屬于企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)，其實(shí)施目的是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，為了能夠?qū)Ρ粚徲?jì)單位在審計(jì)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否采取了相應(yīng)的糾正措施其糾正效果而進(jìn)行的檢查。在在實(shí)際審計(jì)過(guò)程中，一方面是因?yàn)槠髽I(yè)內(nèi)部審計(jì)的地位和職能定位不夠清晰，審計(jì)提出的審計(jì)意見(jiàn)和建議，往往不能引起被審單位的足夠重視，導(dǎo)致整改不及時(shí)、不徹底；另一方面部分單位領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審負(fù)責(zé)人沒(méi)有對(duì)后續(xù)審計(jì)的重要性認(rèn)識(shí)清楚，因而大部分都不實(shí)施后續(xù)審計(jì)，有一些實(shí)施實(shí)施后續(xù)審計(jì)的企業(yè)，在對(duì)其工作范圍和程序進(jìn)行審計(jì)的時(shí)候，主觀隨意性比較強(qiáng)。筆者認(rèn)為，想要對(duì)內(nèi)部審計(jì)的權(quán)威性進(jìn)行維持，想要對(duì)審計(jì)報(bào)告的嚴(yán)肅性進(jìn)行保證，想要把審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)進(jìn)行確保，內(nèi)部審計(jì)就應(yīng)該著力開(kāi)展后續(xù)審計(jì)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督效果。

一、后續(xù)審計(jì)的必要性和重要性

為了審查和監(jiān)督被審計(jì)單位對(duì)于審計(jì)報(bào)告中所揭示出來(lái)的問(wèn)題以及偏差，是否采取了有效措施進(jìn)行糾正和改進(jìn)，對(duì)所采取的糾正措施有效性、及時(shí)性以及合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，那么這些都需要進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。

（一）后續(xù)審計(jì)有利于幫助高級(jí)管理層完成組織職能，維護(hù)內(nèi)部審計(jì)的權(quán)威性

實(shí)施后續(xù)審計(jì)，可以促使審計(jì)處理意見(jiàn)和建議在被審計(jì)單位得到正確采納和落實(shí)，使內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能得到充分實(shí)現(xiàn)，體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)在組織管理中的重要作用。堅(jiān)持后續(xù)審計(jì)可以保持審計(jì)監(jiān)督的連續(xù)性，促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)制度建設(shè)，提升管理水平，對(duì)于維護(hù)審計(jì)決定的嚴(yán)肅性，增強(qiáng)審計(jì)機(jī)構(gòu)的權(quán)威性，具有重要意義。

（二）后續(xù)審計(jì)有利于規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作、完善審計(jì)質(zhì)量控制需要后續(xù)審計(jì)

后續(xù)審計(jì)的主要工作程序包括建立后續(xù)審計(jì)制度、跟蹤審計(jì)意見(jiàn)、決定和建議的落實(shí)以及建立審計(jì)項(xiàng)目檔案的責(zé)任制度等，并確定相應(yīng)的質(zhì)量管理責(zé)任。后續(xù)審計(jì)是內(nèi)審工作中不可缺少的關(guān)鍵程序，是規(guī)范內(nèi)部審計(jì)程序、提高審計(jì)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，對(duì)于審計(jì)機(jī)構(gòu)制度建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、確保審計(jì)程序的完整性，具有積極的促進(jìn)作用。

（三）后續(xù)審計(jì)有利于提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力

后續(xù)審計(jì)既是對(duì)審計(jì)人員提出審計(jì)意見(jiàn)和建議的準(zhǔn)確性及整改的可行性進(jìn)行驗(yàn)證，也是對(duì)審計(jì)人員溝通、專(zhuān)業(yè)判斷能力的一次檢閱。同時(shí)，后續(xù)審計(jì)結(jié)果也是對(duì)審計(jì)人員業(yè)務(wù)能力實(shí)行績(jī)效考評(píng)的有效依據(jù)，有助于增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任感，有利于幫助審計(jì)人員總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)不足，提高審計(jì)意見(jiàn)和建議的質(zhì)量水平。

二、后續(xù)審計(jì)過(guò)程中所要注意的關(guān)鍵環(huán)節(jié)

（一）對(duì)后續(xù)審計(jì)工作計(jì)劃以及實(shí)施方案進(jìn)行編制

在后續(xù)審計(jì)實(shí)施方案的編制過(guò)程中，要注意以下幾項(xiàng)基本因素：審計(jì)決定以及建議的重要性；對(duì)糾正措施的所需時(shí)間以及成本進(jìn)行落實(shí)；糾正措施所具有的可行性以及復(fù)雜性；糾正措施一旦失敗，所可能產(chǎn)生的影響；被審計(jì)單位相關(guān)業(yè)務(wù)以及時(shí)間安排等。另外還要把后續(xù)審計(jì)直接列入到年度工作要點(diǎn)之中，或者是列入到項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃中。

（二）對(duì)后續(xù)審計(jì)的項(xiàng)目以及內(nèi)容進(jìn)行確定

首先需要對(duì)原有審計(jì)決定以及建議的可行性進(jìn)行分析，被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度或者一些其他的因素如果出現(xiàn)了變化，那么原有審計(jì)決定可行性肯定會(huì)受到一定的影響，就需要對(duì)此進(jìn)行一定的修訂。同時(shí)應(yīng)根據(jù)審計(jì)事項(xiàng)的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)大小來(lái)確定后續(xù)審計(jì)的范圍。

（三）對(duì)審計(jì)單位的反饋意見(jiàn)認(rèn)真進(jìn)行分析

后續(xù)審計(jì)工作的開(kāi)展，采用的主要方法就是分析問(wèn)題、探究原因，同時(shí)這也是對(duì)被審計(jì)單位反饋意見(jiàn)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)。

其中，被審計(jì)單位的反饋意見(jiàn)，一般情況下都會(huì)有以下幾點(diǎn)；被審計(jì)單位已經(jīng)針對(duì)審計(jì)報(bào)告中指出的問(wèn)題，采取了糾正措施，那么內(nèi)部審計(jì)人員在對(duì)設(shè)計(jì)程序、后續(xù)審計(jì)時(shí)間以及審計(jì)人員進(jìn)行安排的時(shí)候，就要根據(jù)被審計(jì)單位所提供的糾正措施及其糾正效果，有針對(duì)性的進(jìn)行；被審計(jì)單位意見(jiàn)和審計(jì)人員存在一定的分析，這個(gè)時(shí)候首先要和被審計(jì)單位進(jìn)行良好的溝通，就是找到產(chǎn)生分歧的原因并解決分歧，之后再對(duì)相應(yīng)的后續(xù)審計(jì)方案進(jìn)行確定；被審計(jì)單位因?yàn)橐恍┨厥庠颍胍獙?duì)相應(yīng)的責(zé)任進(jìn)行承擔(dān)，不想再對(duì)揭示的問(wèn)題進(jìn)行解決，那么這個(gè)時(shí)候?qū)徲?jì)人員就要把這一情況報(bào)告給適當(dāng)管理層。

（四）后續(xù)審計(jì)實(shí)施階段注重審計(jì)技巧的靈活運(yùn)用

首先，對(duì)已經(jīng)整改問(wèn)題采用詳細(xì)審計(jì)的方法；其次，對(duì)內(nèi)控方面存在問(wèn)題，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)追蹤和實(shí)地檢查記錄資料等方法，檢查措施是否到位；最后，對(duì)落實(shí)有困難的問(wèn)題，采用座談或調(diào)查問(wèn)卷的方式，了解相關(guān)情況，并通過(guò)充分交流獲得其支持和幫助，促使問(wèn)題得到妥善解決。

（五）做好測(cè)試評(píng)估，編制好后續(xù)審計(jì)工作底稿

后續(xù)審計(jì)中，應(yīng)對(duì)已采取的各項(xiàng)措施應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)控制風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)估。首先，對(duì)已經(jīng)整改問(wèn)題的真實(shí)性、有效性進(jìn)行審查；其次，對(duì)于還沒(méi)有整改問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)審查，并找到原因，督促有關(guān)人員盡快整改。如果在規(guī)定的整改期限內(nèi)，被審計(jì)單位仍然沒(méi)有把問(wèn)題整改到位，那么就要將此作為是后續(xù)審計(jì)的重點(diǎn)。如果是被審計(jì)單位故意不進(jìn)行整改，那么就要在進(jìn)行審計(jì)意見(jiàn)交換的時(shí)候，督促其整改，并把整改責(zé)任落實(shí)到位；如果是因?yàn)橐恍v史遺留問(wèn)題等客觀原因，對(duì)問(wèn)題沒(méi)有整改到位，那么可以在對(duì)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明之后，對(duì)整改方案進(jìn)行修改，提高其實(shí)用性；最后，被審計(jì)單位以審計(jì)回復(fù)的形式產(chǎn)生的書(shū)面記錄、對(duì)于整改問(wèn)題的重要問(wèn)題、各項(xiàng)檢查取證資料以及與此相關(guān)的復(fù)印、記錄等資料，都要進(jìn)行收集歸檔保存，以作為后續(xù)審計(jì)的資料。

（六）提交后續(xù)審計(jì)報(bào)告

對(duì)后續(xù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行提高的提交的目的是，可以讓高層管理者對(duì)被審計(jì)單位整改之后的現(xiàn)狀，還有重新評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)程序進(jìn)行深入的了解，提高審計(jì)結(jié)果的透明度，明確審計(jì)責(zé)任，有效地防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。后續(xù)審計(jì)中的審計(jì)發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)重估結(jié)果、被審計(jì)單位的整改情況都應(yīng)該列示在后續(xù)審計(jì)報(bào)告中。

參考文獻(xiàn)：

審計(jì)反饋問(wèn)題整改方案范文第3篇

嘉祥縣編辦

濟(jì)寧市任城區(qū)：一是“準(zhǔn)”，即準(zhǔn)確把握審核標(biāo)準(zhǔn)。召開(kāi)組織、機(jī)構(gòu)編制、人社、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)座談交流會(huì)，對(duì)聯(lián)審需把握的關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行研討，確定了工作標(biāo)準(zhǔn)。講解信息審核指標(biāo)體系，印發(fā)《機(jī)構(gòu)和人員編制核查信息審核標(biāo)準(zhǔn)》，提高審核人員業(yè)務(wù)能力。二是“細(xì)”，即認(rèn)真細(xì)化工作流程。編制聯(lián)審工作流程圖，明確審核程序和步驟，組建組織人事、機(jī)構(gòu)編制、財(cái)政審計(jì)三個(gè)審核組，采取流水作業(yè)，對(duì)核查信息進(jìn)行嚴(yán)格比對(duì)；倒排時(shí)間，倒逼責(zé)任，分系統(tǒng)、分層級(jí)確定聯(lián)審時(shí)間配檔表，確保按時(shí)完成信息審核。三是“嚴(yán)”，即嚴(yán)格審核信息數(shù)據(jù)。同步比對(duì)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理、干部人事管理、工資統(tǒng)發(fā)管理“三系統(tǒng)”，重點(diǎn)排查工作崗位與人員編制、經(jīng)費(fèi)形式不一致，人員滿(mǎn)編超編、出入編不及時(shí)等情況，確保四部門(mén)管理數(shù)據(jù)一致；逐項(xiàng)對(duì)照核查機(jī)構(gòu)編制臺(tái)賬和個(gè)人檔案“兩資料”，保障信息數(shù)據(jù)真實(shí)無(wú)誤。四是“明”，即明確部門(mén)責(zé)任落實(shí)。實(shí)行聯(lián)審目標(biāo)責(zé)任制，審核人員填寫(xiě)《機(jī)構(gòu)和人員編制核查信息審核備案表》，明確責(zé)任，做到誰(shuí)審核、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，建立專(zhuān)門(mén)臺(tái)賬，實(shí)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理和“銷(xiāo)號(hào)”整改，切實(shí)發(fā)揮聯(lián)合審核的作用。

濟(jì)寧市任城區(qū)編辦 柳旭

沂源縣：一是書(shū)面反饋意見(jiàn)。對(duì)核查中發(fā)現(xiàn)的超編、超職數(shù)配備領(lǐng)導(dǎo)干部等6大類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真分析，制定了《沂源縣機(jī)構(gòu)編制核查情況反饋意見(jiàn)書(shū)》，向有關(guān)部門(mén)（單位）進(jìn)行反饋。二是全面抓好整改規(guī)范。加強(qiáng)與組織、人社、財(cái)政等部門(mén)的協(xié)作配合，制定了切實(shí)可行的整改方案，并通過(guò)定期檢查、不定期抽查等方式，抓好問(wèn)題整改落實(shí)。三是做好整改后信息公示工作。指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)答疑，對(duì)部分部門(mén)（單位）公示工作進(jìn)行抽查，根據(jù)群眾舉報(bào)及時(shí)調(diào)查核實(shí)群眾反映的問(wèn)題，接受全社會(huì)的監(jiān)督。四是完善實(shí)名制動(dòng)態(tài)管理。及時(shí)更新機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制數(shù)據(jù)庫(kù)，進(jìn)一步加強(qiáng)與組織、人社、財(cái)政等部門(mén)信息平臺(tái)整合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享共用。

沂源縣編辦

莒南縣：一是嚴(yán)把“真實(shí)”關(guān)。通過(guò)梳理機(jī)構(gòu)編制及領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)審批文件，查閱干部人事檔案和工資發(fā)放人員名冊(cè)等資料，對(duì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)編制及實(shí)有人員信息進(jìn)行全面核實(shí)。二是嚴(yán)把“時(shí)限”關(guān)。對(duì)各單位審核時(shí)間進(jìn)行周密安排，確保在規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)前完成任務(wù)。三是嚴(yán)把“審核”關(guān)。密切與組織、財(cái)政、人社等部門(mén)協(xié)同配合，抽調(diào)人員組成工作班子，按照職責(zé)分工聯(lián)合審核。四是嚴(yán)把“責(zé)任”關(guān)。嚴(yán)格掌握政策界限，對(duì)核查期間弄虛作假、瞞報(bào)虛報(bào)及無(wú)故遲報(bào)的，一經(jīng)核實(shí)將嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

莒南縣編辦 王緒銘

夏津縣：一是擬定核查實(shí)施方案。結(jié)合夏津縣實(shí)際，從核查目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法步驟等方面制定了核查實(shí)施方案，為全面開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制核查工作做好了充分準(zhǔn)備。二是完善實(shí)名制信息系統(tǒng)。全面更新機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息系統(tǒng)，為方便各單位的自查自審，我辦根據(jù)信息系統(tǒng)接收數(shù)據(jù)的格式要求，制定《2014年夏津縣機(jī)構(gòu)和人員情況核查表》并下發(fā)各單位，便于各單位上報(bào)數(shù)據(jù)。三是建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。聯(lián)合組織、人社、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)成立了機(jī)構(gòu)編制核查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了各成員單位的職責(zé)任務(wù)。

夏津縣編辦 張建國(guó)

五蓮縣：一是加強(qiáng)協(xié)作配合。會(huì)同組織、財(cái)政、人社、審計(jì)等部門(mén)，抽調(diào)人員組成4個(gè)核查工作小組，建立核查工作協(xié)調(diào)機(jī)制。二是嚴(yán)格核查標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)照數(shù)據(jù)庫(kù)信息，編制花名冊(cè)，逐項(xiàng)核對(duì)無(wú)誤后，組織、編辦、人社、財(cái)政部門(mén)簽字蓋章確認(rèn)。對(duì)材料不全的，要求部門(mén)單位及時(shí)重新上報(bào)填寫(xiě)。三是嚴(yán)肅工作紀(jì)律。要求部門(mén)不得提供虛假信息，不得瞞報(bào)和故意漏報(bào)，不得拒報(bào)和無(wú)故遲報(bào)。以此次核查為契機(jī)，更新完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)名制管理信息，進(jìn)一步加強(qiáng)和完善機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，實(shí)現(xiàn)部門(mén)間信息資源共享，建立機(jī)構(gòu)編制管理和組織人事管理、財(cái)政管理的配合制約機(jī)制。

五蓮縣編辦

德城區(qū)：機(jī)構(gòu)和人員編制核查工作部署以來(lái)，德州市德城區(qū)編辦多方協(xié)調(diào)，積極推進(jìn)，目前，各機(jī)關(guān)事業(yè)單位的數(shù)據(jù)離線采集已基本完成。區(qū)編辦嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)報(bào)送過(guò)程中遇到的問(wèn)題，記錄并認(rèn)真答復(fù)。對(duì)信息數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不一致的，要求各單位作出書(shū)面說(shuō)明，并提供材料依據(jù)。下一步，區(qū)編辦依托機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理信息系統(tǒng)和組織、人社、財(cái)政等部門(mén)提供的相關(guān)依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各單位提交的編制核查材料進(jìn)行核對(duì)、分析、匯總。在此基礎(chǔ)上，加強(qiáng)完善機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，建立部門(mén)間信息共享機(jī)制。

德城區(qū)編辦 蒙延和

審計(jì)反饋問(wèn)題整改方案范文第4篇

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀和黨的十七屆七中全會(huì)精神為指導(dǎo)，按照在“教育中培養(yǎng)、參與中塑造、環(huán)境中熏陶、管理中強(qiáng)化”的方針，以社會(huì)公德和市駐地教育為重點(diǎn)，在政府網(wǎng)和紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)設(shè)立專(zhuān)欄，廣泛征集群眾對(duì)機(jī)關(guān)作風(fēng)、行政效率、服務(wù)水平等方面的意見(jiàn)和建議，由群眾對(duì)各部門(mén)干部作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、辦事效率、服務(wù)質(zhì)量、依法行政、廉潔勤政、政務(wù)公開(kāi)等工作進(jìn)行評(píng)議，以此促進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變。

二、評(píng)議范圍

根據(jù)要求，以具有經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理、行政執(zhí)法、公共服務(wù)職能以及與人民群眾生產(chǎn)生活關(guān)系密切的部門(mén)單位和行業(yè)為重點(diǎn)評(píng)議對(duì)象，確定58個(gè)參評(píng)部門(mén)單位和行業(yè)，按照職能性質(zhì)相近、以主要職能為主的原則，分為以下三類(lèi)：

（一）經(jīng)濟(jì)和社會(huì)管理類(lèi)（共18個(gè)）：區(qū)發(fā)改局、區(qū)經(jīng)貿(mào)局、區(qū)民政局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)外經(jīng)貿(mào)局（招商局）、區(qū)人事局、區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障局、區(qū)科技局、區(qū)文化局、區(qū)體育局、區(qū)統(tǒng)計(jì)局、區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)林業(yè)局、區(qū)糧食局、區(qū)經(jīng)管局、區(qū)畜牧獸醫(yī)局、區(qū)地震局。

（二）行政執(zhí)法類(lèi)（共18個(gè)）：區(qū)交通局、區(qū)建設(shè)局、區(qū)公安分局、區(qū)司法局、區(qū)國(guó)土資源分局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)國(guó)稅局、區(qū)地稅分局、區(qū)工商分局、區(qū)質(zhì)監(jiān)分局、區(qū)食品藥品監(jiān)管分局、區(qū)安監(jiān)局、區(qū)物價(jià)局、區(qū)城市管理行政執(zhí)法局、區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局、區(qū) 規(guī)劃分局、區(qū)房管局。

（三）公用服務(wù)類(lèi)（共22個(gè)）：區(qū)人口和計(jì)劃生育局、區(qū)教育局、區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)廣電局、區(qū)旅游局、區(qū)公路局、區(qū)郵政局、__區(qū)供電部、區(qū)移動(dòng)通信公司、區(qū)聯(lián)通公司、區(qū)電信公司、區(qū)工商銀行、區(qū)農(nóng)業(yè)銀行、區(qū)中國(guó)銀行、區(qū)建設(shè)銀行、區(qū)商業(yè)銀行、區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社、區(qū)供排水總公司、區(qū)煤氣公司、區(qū)人民保險(xiǎn)公司、區(qū)人壽保險(xiǎn)公司、區(qū)太平洋保險(xiǎn)公司。

三、評(píng)議內(nèi)容

按照政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議要緊緊圍繞黨委、政府中心工作，與政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的重點(diǎn)任務(wù)相結(jié)合，與切實(shí)解決影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定的突出問(wèn)題相結(jié)合，與認(rèn)真解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題相結(jié)合的要求，著重從以下4個(gè)方面進(jìn)行評(píng)議：1、履行職責(zé)、依法行政情況；2、執(zhí)法公開(kāi)、公正、公平情況；3、落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制，解決損害群眾利益的突出問(wèn)題情況；4、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、規(guī)范服務(wù)行為、提高服務(wù)質(zhì)量和提高工作效率情況。

采用網(wǎng)上調(diào)查的評(píng)議形式，分為“滿(mǎn)意”、“基本滿(mǎn)意”、“不滿(mǎn)意”和“不了解”四個(gè)等次。社會(huì)各界可登錄__政府網(wǎng)或__紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)直接進(jìn)行評(píng)議。

四、方法步驟

本次活動(dòng)從20__年11月20日開(kāi)始到2013年2月20日結(jié)束，為期3個(gè)月，分為四個(gè)階段進(jìn)行。

（一）宣傳發(fā)動(dòng)（20__年11月20日—11月30日）

成立政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及其辦事機(jī)構(gòu)，召開(kāi)全區(qū)網(wǎng)上評(píng)機(jī)關(guān)活動(dòng)動(dòng)員會(huì)議，對(duì)全區(qū)政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作進(jìn)行安排部署。

（二）查找問(wèn)題（20__年12月1日—12月20日）

通過(guò)設(shè)立意見(jiàn)箱、開(kāi)通熱線電話和專(zhuān)題網(wǎng)頁(yè)、發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、召開(kāi)各界代表座談會(huì)等多種方式，廣泛征求社會(huì)各界的意見(jiàn)、建議，深入查找機(jī)關(guān)干部作風(fēng)方面存在的問(wèn)題。同時(shí)，認(rèn)真梳理歸納，深刻剖析、查找問(wèn)題的根源。

（三）集中整改（20__年12月21日—2013年1月31日）

1、做好匯總工作。由紀(jì)委監(jiān)察局統(tǒng)一組織人員，梳理社會(huì)各界對(duì)參評(píng)部門(mén)單位和行業(yè)提出的意見(jiàn)、建議。

2、通報(bào)評(píng)議情況。全區(qū)網(wǎng)上評(píng)機(jī)關(guān)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行評(píng)議情況通報(bào)，反饋群眾的意見(jiàn)和建議。區(qū)糾風(fēng)辦以書(shū)面形式向各參評(píng)部門(mén)單位和行業(yè)反饋評(píng)議情況。

3、制定整改方案。參評(píng)部門(mén)單位和行業(yè)要針對(duì)群眾提出的意見(jiàn)、建議，制定整改方案，提出整改期限，寫(xiě)出整改報(bào)告，于2013年1月底前報(bào)區(qū)糾風(fēng)辦。區(qū)糾風(fēng)辦將適時(shí)組織評(píng)議代表對(duì)參評(píng)部門(mén)單位和行業(yè)的整改情況進(jìn)行明查暗訪，督促參評(píng)部門(mén)單位和行業(yè)切實(shí)將問(wèn)題整改到位。

4、總結(jié)全區(qū)評(píng)議工作。由區(qū)糾風(fēng)辦向區(qū)委、區(qū)政府報(bào)告全區(qū)網(wǎng)上評(píng)機(jī)關(guān)活動(dòng)開(kāi)展情況，并將評(píng)議結(jié)果納入2013年行風(fēng)政風(fēng)評(píng)議。

（四）總結(jié)提高（2013年2月1日—2月20日）

認(rèn)真開(kāi)展一次“回頭看”，查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步鞏固、擴(kuò)大活動(dòng)成果。將參評(píng)部門(mén)單位和行業(yè)的評(píng)議結(jié)果以書(shū)面形式抄送區(qū)組織人事部門(mén)或上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，作為考核部門(mén)及其領(lǐng)導(dǎo)班子能力和政績(jī)的重要參考依據(jù)。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織 。各參評(píng)部門(mén)單位和行業(yè)要把加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、開(kāi)展網(wǎng)上評(píng)機(jī)關(guān)活動(dòng)擺上重要日程，認(rèn)真落實(shí)黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)和行業(yè)各負(fù)其責(zé)、糾風(fēng)部門(mén)組織協(xié)調(diào)、社會(huì)各界廣泛參與、新聞媒體有效配合的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。區(qū)糾風(fēng)辦要牢固樹(shù)立政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)常抓不懈的思想，精心組織，加強(qiáng)指導(dǎo)，切實(shí)把民主評(píng)議工作落到實(shí)處，確保政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)取得新的成效。

審計(jì)反饋問(wèn)題整改方案范文第5篇

結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會(huì)員“songjh”為你整理了這篇公安局關(guān)于貫徹落實(shí)市安委辦上半年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作督查反饋問(wèn)題整改情況的報(bào)告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來(lái)參考借鑒作用。

【正文】

根據(jù)縣安委辦《關(guān)于印發(fā)**縣貫徹落實(shí)市安委辦上半年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作督查反饋問(wèn)題整改方案的通知》（民安委辦發(fā)〔2020〕42號(hào)）文件要求，對(duì)照整改任務(wù)問(wèn)題清單，我局高度重視，明確工作責(zé)任，強(qiáng)化工作措施，狠抓整改落實(shí)，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、市安委會(huì)辦公室上半年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作督查反饋共性問(wèn)題整改情況

（一）“五個(gè)年”活動(dòng)不扎實(shí)

1.“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任決戰(zhàn)年”方面

問(wèn)題1:督導(dǎo)檢查流于形式。

整改情況：我局組織交警等部門(mén)，按照工作職責(zé)定期組織開(kāi)展落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任專(zhuān)項(xiàng)督查，督促各有關(guān)行業(yè)主管部門(mén)落實(shí)主抓責(zé)任。嚴(yán)格日常執(zhí)法檢查，對(duì)查出的隱患雙重督辦并閉環(huán)管理，對(duì)督辦不力的行業(yè)部門(mén)約談通報(bào)，對(duì)隱患整改不力的企業(yè)依法移送交通運(yùn)輸局進(jìn)行處罰。持續(xù)開(kāi)展交通安全隱患排查治理，以重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)車(chē)輛、重點(diǎn)駕駛?cè)斯芾砗椭攸c(diǎn)路段為重點(diǎn)，始終將其作為防范重特大事故的源頭關(guān)鍵，堅(jiān)持常態(tài)化排查隱患，動(dòng)態(tài)化整治清零。今年以來(lái)，全縣共排查道路交通安全隱患9處，整改完成2處，其他尚在整改當(dāng)中。

2.“以案釋法宣傳助推教育年”活動(dòng)方面

問(wèn)題1：“以案釋法”效應(yīng)未顯現(xiàn)。

整改情況：針對(duì)存在問(wèn)題我局結(jié)合安全生產(chǎn)、禁毒宣傳、電詐等宣傳教育工作實(shí)際，進(jìn)一步創(chuàng)新宣傳教育方式、拓展宣傳教育內(nèi)容，由縣局指揮中心牽頭，交警、治安、刑偵、網(wǎng)安、法制、禁毒等部門(mén)配合，組織開(kāi)展6次富有**特色、反映公安機(jī)關(guān)工作亮點(diǎn)的宣傳教育活動(dòng)，組織開(kāi)展“七進(jìn)”宣傳活動(dòng)148次，文明交通講習(xí)121次，舉辦大型交通安全宣傳活動(dòng)11次，媒體曝光交通違法行為239起，在省級(jí)新媒體網(wǎng)站刊播交通安全宣傳稿件10篇，在各類(lèi)報(bào)紙刊登新聞信息29篇，交通安全提示信息223條，全力助推“以案釋法宣傳助推教育年”活動(dòng)上水平、上臺(tái)階。

問(wèn)題2：企業(yè)安全培訓(xùn)流于形式，無(wú)培訓(xùn)檔案、無(wú)簽字。

整改情況：我局結(jié)合安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，多次組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查，督促企業(yè)嚴(yán)格遵守培訓(xùn)相關(guān)規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范安全生產(chǎn)培訓(xùn)工作。對(duì)發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)流于形式和弄虛作假的相關(guān)企業(yè)責(zé)令限期整改，整改不到位的依法嚴(yán)厲處罰或移送行業(yè)主管部門(mén)進(jìn)行處罰。

3.“借智聚力查處隱患推動(dòng)年”活動(dòng)方面

問(wèn)題1：“以案釋法”效應(yīng)未顯現(xiàn)。

整改情況：完善隱患排查整治“雙重交辦、雙重督辦”制度并嚴(yán)格落實(shí)。配合相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步完善全縣專(zhuān)家?guī)觳⑦m時(shí)更新，積極與紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)溝通，進(jìn)一步完善專(zhuān)家費(fèi)發(fā)放制度。

4.“實(shí)戰(zhàn)演練提升戰(zhàn)力建設(shè)年”活動(dòng)方面

問(wèn)題1：政府層面綜合演練少，與“全災(zāi)種、大應(yīng)急”的要求還有差距。

整改情況：進(jìn)一步細(xì)化應(yīng)急演練方案和腳本，增加演練科目，積極參加9月份由縣應(yīng)急管理局、縣教育局、縣地震局、縣消防救援大隊(duì)牽頭，其他相關(guān)部門(mén)配合開(kāi)展1 次縣級(jí)層面綜合性應(yīng)急演練。結(jié)合公安工作實(shí)際我局進(jìn)一步修訂完善應(yīng)急演練計(jì)劃，主動(dòng)與相關(guān)部門(mén)溝通銜接，適時(shí)組織開(kāi)展行業(yè)領(lǐng)域綜合應(yīng)急演練，提升應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)能力。

問(wèn)題2：各企業(yè)應(yīng)急預(yù)案不及時(shí)、無(wú)計(jì)劃、無(wú)總結(jié)、無(wú)評(píng)估、做樣子、走過(guò)場(chǎng)。

整改情況：及時(shí)督促企業(yè)加快修訂完善相關(guān)預(yù)案并報(bào)行業(yè)主管部門(mén)和應(yīng)急管理部門(mén)備案，利用日常工作檢查對(duì)企業(yè)應(yīng)急演練工作進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查和指導(dǎo)，督促企業(yè)規(guī)范應(yīng)急演練內(nèi)容和程序。修訂、完善了《重特大道路交通事故應(yīng)急處置工作預(yù)案》、《交通肇事逃逸案件查緝工作預(yù)案 》、《惡劣天氣條件下交通事故現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案 》、《運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品車(chē)輛事故現(xiàn)場(chǎng)處置工作預(yù)案 》等4個(gè)預(yù)案，制定《道路交通應(yīng)急演練方案》，分別于5月30日，組織開(kāi)展了較大道路交通事故處置演練，于6月9日，組織開(kāi)展了運(yùn)輸危化品車(chē)輛事故現(xiàn)場(chǎng)處置演練。演練活動(dòng)為快捷及時(shí)、高效穩(wěn)妥地處置各類(lèi)道路交通事故，增強(qiáng)應(yīng)急搶險(xiǎn)能力奠定了基礎(chǔ)。

（二）專(zhuān)項(xiàng)整治三年進(jìn)展不平衡

問(wèn)題1：未建立問(wèn)題隱患和制度措施“兩個(gè)清單”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)無(wú)實(shí)質(zhì)成效。

整改情況：我局組織召開(kāi)三年行動(dòng)工作推進(jìn)會(huì)，重點(diǎn)就三年行動(dòng)的重要性、整治重點(diǎn)內(nèi)容、目標(biāo)任務(wù)等方面進(jìn)行再動(dòng)員、再安排、再部署。治安、交警、禁毒等部門(mén)組織開(kāi)展自查，對(duì)行動(dòng)方案照抄照搬不切合實(shí)際的，結(jié)合公安工作實(shí)際進(jìn)一步進(jìn)行修訂完善。同時(shí)加大宣傳報(bào)道力度，營(yíng)造人人知曉、全員參與的輿論氛圍；組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)督查、檢查，督促企業(yè)建立健全三年行動(dòng)問(wèn)題隱患和制度措施“兩個(gè)清單”并跟蹤落實(shí)整改到位。

（三）年度目標(biāo)任務(wù)推進(jìn)落實(shí)不力

問(wèn)題1：創(chuàng)建安全發(fā)展示范城市工作滯后。

整改情況：我局嚴(yán)格按照《**縣創(chuàng)建安全發(fā)展示范城市實(shí)施方案》明確的重點(diǎn)工作任務(wù)，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，發(fā)力攻堅(jiān)，按照任務(wù)分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)抓好貫徹落實(shí)。

問(wèn)題2：應(yīng)急預(yù)案體系尚未健全。

整改情況：我局按照省、市總體安排部署，加快推進(jìn)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，積極與上級(jí)公安機(jī)關(guān)有關(guān)部門(mén)溝通銜接，修訂完善并通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審的縣級(jí)層面1 個(gè)總體預(yù)案和9 個(gè)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案施行，健全完善全覆蓋、多層級(jí)應(yīng)急預(yù)案體系。

問(wèn)題3：政策措施落實(shí)不到位。

整改情況：我局將高危行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的情況納入日常監(jiān)管執(zhí)法的重點(diǎn)內(nèi)容，全面督促交通運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)依法投保安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)。對(duì)相關(guān)部門(mén)“六大體系”和“九大工程”工作進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)度，進(jìn)一步督促相關(guān)部門(mén)強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，細(xì)化工作措施，全力推動(dòng)落實(shí)相關(guān)工作任務(wù)。

二、市安委會(huì)辦公室上半年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作督查反饋政府和部門(mén)問(wèn)題整改

問(wèn)題1：安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)只有文件部署，工作無(wú)實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

整改情況：我局組織召開(kāi)三年行動(dòng)推進(jìn)會(huì)，嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃》和3 個(gè)專(zhuān)題實(shí)施方案、12 個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治實(shí)施方案明確的重點(diǎn)工作任務(wù)，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，發(fā)力攻堅(jiān)，按照任務(wù)分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)抓好貫徹落實(shí)。

三、縣安委辦、縣減災(zāi)委員會(huì)辦公室自查全縣安全生產(chǎn)問(wèn)題整改

問(wèn)題1：部分行業(yè)主管部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)工作安排不及時(shí)，會(huì)議召開(kāi)不認(rèn)真、流于形式。

整改情況：我局治安、交警等部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)工作重要論述和指示精神，樹(shù)牢安全發(fā)展理念，嚴(yán)守紅線底線，正確處理安全與發(fā)展、安全與效益的關(guān)系，進(jìn)一步健全完善安全工作會(huì)議制度并嚴(yán)格執(zhí)行，定期組織召開(kāi)本行領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作會(huì)議，分析研判形勢(shì)，安排部署工作，切實(shí)將安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任落到實(shí)處。

問(wèn)題2：分管安全領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)不認(rèn)真，日常安全檢查不嚴(yán)肅，隱患問(wèn)題胡抄亂寫(xiě)。

整改情況：我局進(jìn)一步加強(qiáng)本部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)工作人員的教育培訓(xùn)，督促本部門(mén)、單位分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)工作人員強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，積極參加有關(guān)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的決策部署，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患排查整治，切實(shí)提升本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作水平。

問(wèn)題3：對(duì)發(fā)生在行業(yè)內(nèi)的安全生產(chǎn)事故糾紛處理不積極，推諉扯皮。

整改情況：針對(duì)存在問(wèn)題我局進(jìn)一步健全完善“一崗雙責(zé)、齊抓共管”和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”制度，進(jìn)一步明確本部門(mén)、單位安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)和人員分工，制定監(jiān)督檢查計(jì)劃，定期對(duì)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)等工作情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)化解安全生產(chǎn)事故糾紛。

問(wèn)題4：一些行業(yè)主管部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)未結(jié)合實(shí)際制定具體實(shí)施方案，方案不切實(shí)際。

整改情況：我局組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治推進(jìn)會(huì)，對(duì)三年行動(dòng)進(jìn)行再動(dòng)員、再部署。同時(shí)對(duì)制定的三年行動(dòng)方案開(kāi)展自查，對(duì)行動(dòng)方案照抄照搬不切合實(shí)際的，結(jié)合公安工作實(shí)際進(jìn)一步進(jìn)行修訂完善并嚴(yán)格貫徹落實(shí)。

問(wèn)題5：道路交通領(lǐng)域、建筑領(lǐng)域日常安全監(jiān)管不嚴(yán)，宣傳教育不到位，事故多發(fā)。